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中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办县委、县政府的专题研讨班；围绕经济社会发展和党的建设重大理论和现实问题开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；开展马克思主义中国化最新成果和党的路线、方针、政策的宣传、教育和研讨；按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训；开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（二）机构设置情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校共设置5个内设机构，包括：办公室、总务股、科研股、培训股、综合股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在县委的坚强领导和上级党校的指导下，县委党校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，全力推进党校事业高质量发展。部门重点工作谋划概述如下：

1.培根铸魂，坚持党校姓党。党建引领作用凸显。 立足党的政治学校定位，全面履行党建主体责任，严格落实校委会理论学习中心组、校委班子会“第一议题”学习制度，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想走心走实，年内开展“第一议题”集中学习 51 次，做到育人必先育己；充分发挥班子示范带头作用，自觉履行“一岗双责”，定期召开意识形态分析研判会，管好教学、科研、宣传三个阵地，确保意识形态领域安全。党风廉政建设常态长效。以纵深推进清廉云南建设峨山实践为主要抓手，年初对全面从严治党工作做出安排，强化监督检查，专题研究党风廉政建设工作2次；深入开展党纪学习教育，将党纪学习教育与党校中心工作紧密结合，把学习成果转化为推动工作的强大动力，达到“学纪、知纪、明纪、守纪”的效果。

2.聚焦主业，践行育才初心。干部培训有序开展。全年计划开展主体班次培训14期，培训总量不少于3000人次，其中主体班次培训不少于2500人次。年内举办各级各类培训55期，培训学员6082人次。其中举办峨山县2024年“万名党员进党校”暨“万名党组织书记大轮训”县级示范培训班、“学政策、谋项目、抓经济、促发展”专题培训班等主体班次13期，培训学员2206人次；举办峨山县领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神研讨班、高素质农民培育培训班等县内委托（联合）班次35期，培训3139人次（含市级县乡分课堂2期717人次，老年大学联合班次24个1200人）；县外委托班次7个，培训737人次。基层宣讲持续深入，选派优秀教师深入全县各乡镇、企事业单位开展理论授课和“党的二十届三中全会精神”等专题宣讲22场次，受众547人次。、

3.聚力发展，扛实献策使命。全年计划完成个人科研课题7个，上报咨政报告5篇。年内组织开展课题调研30余次。立项省级课题（省社院）1项，入选《省委党校“学习研究宣传贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想”交流座谈会征文选编》1篇，并作为全省唯一一位县区党校入选作品代表受邀参加会议发言；在国家级媒体和期刊发表理论和经验性文章2篇；结项2023—2024年市级课题2个，在市委党校《理论与宣传》发表研究报告3篇，在省级课题立项、论文发表方面取得较大突破。撰写上报咨政报告5篇，获县级领导批示2篇；向市委组织部、市委党校上报党建引领基层治理典型案例6个。

4.守正创新，提升教学质效。课程建设稳步推进。全年计划完成备课18门，现场教学课程开发4个。年内开展集体备课、试讲、精品课评选等教学活动3次，完成课程入库课程27个；向上推荐好课程2个、好故事2个、好案例1个。课程体系进一步优化，主体班理论教育和党性教育课程占比达 72.6%以上。完成现场教学课程开发4个，接待10个班次955 人次（其中，接待县外现场教学点教学5批506人次）。“绿色钢城”现场教学课程入选市级现场教学点并走进学员课堂，学员反馈较好。教师素质得到提升。注重人才培养，鼓励教师提升学历，年内2名教师考取并攻读在职研究生；选送1名教师参加中央党校“民族地区党校师资培训班”培训，3名教师参加省委组织部和省委党校师资培训，5名教师参加市委党校各类师资培训。12名校委委员及专职教师6批次参加中央和省、市委党校网络师资培训。

5.开门开放，擦亮办学品牌。抢抓机遇，主动融入市县党校一体化发展格局，聚焦向上向外，开放办学，不断拓宽办学渠道，扩大办学规模。年内高质量承办了“玉溪市基层干部履职能力提升示范培训班”“玉溪市市级骨干教师、学科带头人培训班”“玉溪市轻工重点企业安全生产治本攻坚行动暨重大事故隐患判定标准培训班 ”“玉溪市文联2024年‘哀牢山文学创作笔会’暨文联干部能力素质提升培训班”等7个市级主体班和部门培训班次，培训学员737人，办学能力受到部门好评、同行认可、上级肯定，推动实现资产利用最大化，进一步擦亮了峨山党校办学品牌。

6.从严治校，强化办学保障。不断加强对后勤管理团队的监督、管理和指导，压紧压实安保维稳工作责任，开展食品卫生检查4次、消防安全检查11次、电梯维保检查22次，学员食宿安全得到保障，校园环境得到进一步优化，学员满意度明显提升，年内未发生一起安全事故。

二、预算单位基本情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,555,953.92元，其中：一般公共预算3,555,953.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2025年部门财务总收入3,555,953.92元，比2024年3,075,705.77元增加480,248.15元，增长15.61%，主要原因是2024年度预算批复中干部教育培训项目未得到批复，本年度（2025年度）干部教育培训项目作为特定类项目纳入预算，被列入预算批复，部门项目支出预算数较上年增加500,000.00元。所以，2025年部门财务总收入较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,555,953.92元，其中:本年收入3,555,953.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,555,953.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入3,555,953.92元，比2024年3,075,705.77元增加480,248.15元，增长15.61%，主要原因是2024年度预算批复中干部教育培训项目未得到批复，本年度（2025年度）干部教育培训项目作为特定类项目纳入预算，被列入预算批复，则部门项目支出预算数较上年增加500,000.00元。所以，2025年财政拨款收入较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,555,953.92元。财政拨款安排支出3,555,953.92元，其中：基本支出2,988,516.92元，比上年减少19,751.85元，下降0.66%，主要原因是由于近年来财政资金紧张，财政必须优先保障单位必须经费，对非必要支出的经费进行缩减，则在人员无变动的情况下，预算年度内人员经费及公用经费缩减，所以2025年基本支出较上年度减少；项目支出567,437.00元，比上年增加500,000.00元，增长741.43%，主要原因是2024年度预算批复中干部教育培训项目未得到批复，本年度（2025年度）干部教育培训项目作为特定类项目纳入预算，被列入预算批复，所以2025年项目支出较上年度增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2050802干部教育1,982,325.31元，主要用于党校、行政学院工资福利支出、机构运转公务支出及举办各类培训班的支出；

2080501行政单位离退休159,600.00元，主要用于支付机关离退休人员生活补助；

2080502事业单位离退休250,800.00元，主要支付事业退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出240,820.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗44,330.30元，主要用于行政单位职工医疗支出；

2101102事业单位医疗80,595.32元，主要用于事业单位职工医疗支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出17,669.51元，主要用于除正常医疗支出外行政事业单位医疗方面的支出；

2210201住房公积金212,376.00元，主要用于单位职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2050802干部教育500,000.00元，主要用于党校、行政学院工资福利支出、机构运转公务支出及举办各类培训班的支出；

2080801死亡抚恤67,437.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资663,648.00元，主要用于单位按规定发放的基本工资支出，包括公务员的职务工资、级别工资等；

30102津贴补贴350,316.00元，主要用于单位按规定发放的津贴、补贴支出，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴等；

30103奖金102,938.00元，主要用于单位按规定发放的奖金支出，包括年终一次性奖金、绩效奖金等；

30107绩效工资638,400.00元，主要用于事业单位工作人员的绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费240,820.48元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；

30110职工基本医疗保险缴费124,925.62元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费（含生育保险）的支出；

30112其他社会保障缴费50,692.82元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险缴费的支出；

30113住房公积金212,376.00元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；

30201办公费38,600.00元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

30202印刷费3,800.00元，主要用于单位的印刷费支出；

30205水费2,100.00元，主要用于单位的水费、污水处理费等支出；

30206电费5,800.00元，主要用于单位的电费支出；

30207邮电费2,700.00元，主要用于单位的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出；

30211差旅费10,000.00元，主要用于单位工作人员国（境内）出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费等支出

30213维修（护）费21,500.00元，主要用于单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护支出；

30215会议费3,800.00元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费等相关支出；

30216培训费9,900.00元，主要用于单位工作人员因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费等各类培训费用支出；

30217公务接待费4,300.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；

30228工会经费12,000.00元，主要用于单位按规定提取和安排的工会经费；

30229福利费30,000.00元，主要用于单位按规定提取的职工福利费支出；

30239其他交通费49,500.00元，主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出；

30299其他商品和服务支出10,800.00元，主要用于单位支付其他科目未包含的日常共用支出；

30302退休费140,400.00元，主要用于机关事业单位退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴等补贴；

30305生活补助费259,200.00元，主要用于单位按规定开支的退休人员定期定量的生活补助费用。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30304生活补助费抚恤金67,437.00元，主要用于按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。

30216培训费235,050.00元，主要用于单位工作人员因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费等各类培训费用支出；

30227委托业务费192,400.00元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费；

30239其他交通费72,550.00元，主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11,040.00元，其中：政府采购货物预算11,040.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2025年公务接待费预算为4,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待59人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校重点项目主要有2个，预算绩效具体如下：

（一）峨山县委党校抚恤金、丧葬费类资金项目

根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于企事业单位离休干部死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》（云人社发〔2012〕264号）《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》（人社部发〔2008〕42号）《关于调整我省机关事业单位工作人员逝世后丧葬补助标准问题的通知》等文件相关规定，按照实际情况报县人社局审批通过后，执行对应标准发放补助。

我单位退休人员施万华同志已2022年12月14日病故，并于2022年12月15日火化，符合抚恤金及丧葬费发放的相关条件，其抚恤金为66,237.00元（本人生前月基本工资或基本离退休费：3,311.85元，20倍为66,237.00元）；丧葬费：1,200.00元，两项合计：67,437.00元（大写：陆万柒仟肆佰叁拾柒元整）。

（二）峨山县委党校干部教育培训项目

根据《干部教育培训工作条例》《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《2023—2027年峨山县干部教育培训规划》，按照全县《2025年干部教育培训计划》，坚持围绕中心、服务大局，大力推动项目工作法、一线工作法、典型引路法在干部教育培训工作中具体化，着力提升干部队伍政治能力和领导现代化建设能力，更好地服务峨山高质量发展、服务干部健康成长。

本项目计划安排资金836,300.00元，范围主要包括：

1.会务服务费约192,400.00元；

2.师资费用约182,000.00元；

3.学习资料费用约45,500.00元；                                                                                         

4.食宿、车辆及其他费用约416,400.00元。

本次纳入预算金额为500,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2025年机关运行经费安排204,800.00元，与上年对比减少20,000.00元，下降8.90%，主要原因是由于近年来财政资金紧张，财政必须优先保障单位必须经费，对非必要支出的经费进行缩减，同时我校也秉承“厉行节约”的原则，严格遵照“三公经费”管理规定执行，控制“三公”经费的支出，减少不必要的开支，简化会议、减少过度的培训，压缩公务接待等，所以在无人员变动的情况下，预算年度内开展教学工作及日常业务的机关运行经费较上年度减少。

2025年机关运行经费安排204,800.00元。其中：办公费38,600.00元，印刷费3,800.00元，水费2,100.00元，电费5,800.00元，邮电费2,700.00元，差旅费10,000.00元，维修（护）费21,500.00元，会议费3,800.00元，培训费9,900.00元，公务接待费4,300.00万元，工会经费12,000.00元，福利费30,000.00元，其他交通费49,500.00元，其他商品和服务支出10,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党峨山彝族自治县委员会党校资产总额60,401,926.76元，其中，流动资产174,588.66元，固定资产原值66,643,234.00元，净值52,246,344.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值8,690,736.60元，净值7,980,993.16元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,429,597.20元，其中固定资产原值增加209,900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600128100111

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2025年部门预算编制说明20250304050542694.doc

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2025年部门预算公开表20250304050603067.xlsx

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc