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中国共产党峨山彝族自治县委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党峨山彝族自治县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党峨山彝族自治县委员会社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党峨山彝族自治县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会社会工作部共设置3个内设机构，包括：办公室、党建工作股、社会事务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持人民至上，统筹领导信访工作。理顺统一领导信访部门机制，制定统一领导县信访局有关事项的意见，建立定期听取全县信访工作汇报、部领导班子成员参与研究重点信访事项等制度。用好信访工作联席会议机制，积极支持深入推进信访工作法治化、深化信访问题源头治理、加强信访积案攻坚化解。发挥信访工作的“晴雨表”作用，有针对性地加强和改进社会工作。理顺指导人民建议征集工作机制，推进做好人民信访和人民建议征集工作。用好县12345政务服务便民热线工作月度信访形势通报等载体，真正掌握群众的所忧所盼，找准做好社会工作的发力点。

2.党建引领，铸牢基层治理基石。在小甸中村开展城乡社区治理现代化试点。通过组织老年人志愿者定期文艺活动，丰富村民文化生活，改善精神生活。动员党员、村民代表发挥先锋模范作用，开展村内垃圾整治，提升村庄形象，改善人居环境。修订村规民约（居民公约）把居民所盼、所求、所需的内容纳入村规民约，成为共同的行为规范，以适应新时代、新要求。创新普法宣传方式，通过喜闻乐见的花灯形式，将法律故事编剧成花灯节目，由身边人表演给居民看，使普法活动更加鲜活生动，更能触动宣传对象心灵，印象记忆深刻。

以党建引领基层治理现代化。组织实施党建引领基层治理质效提升工程，构建富有活力和效率的新型基层治理体系。在基层减负赋能上实现新提升。细化实化破解基层治理“小马拉大车”突出问题的具体举措，全县78个村（社区）共摘除牌子556块，开展电子显示屏滚动播放规范事项内容村（社区）2个。排查出工作群64个，其中合并工作群30个，解散32个。

3.坚持固本培元，不断夯实两新组织党建工作基础。对全县外卖、快递、电商中心和部分非公企业进行实地走访，调研了解基本情况、存在的困难问题和对党委政府的意见建议。联合市场监督管理局对全县新业态企业进行全覆盖摸排评估，加强新业态新就业群体党的建设。组织开展新就业群体到党群服务中心报到备案，采取线上+线下多渠道报到方式，对新就业群体较为集中的美团外卖，利用骑手较为集中的晨会时间上门服务，开展集中报到并推送党群服务中心服务事项和地址，截至目前收集报到新就业群体307人，其中：中共党员56人。认真贯彻落实全省交通行业货车司机网约车司机群体党建工作动员部署会精神，发挥“两新”工委统筹指导作用，与县交通运输局协同发力，成立峨山县交通运输行业党委，并做好交通运输行业领域党员摸排，党支部组建筹备等工作，推动货车司机、网约车司机“两类群体”党建工作取得新进展、再上新台阶。联合多部门组织税务师、会计师、律师以及峨山县本地专业人才，开展“送政策解难题、送服务促发展、送温暖强信心”和“政策解读、政策服务、政策兑现进企业”专场活动，多种形式和渠道将惠企“政策包”精准送到企业手中，帮助企业充分了解政策、善于运用政策，护航企业高质量发展。

4.强指导提合力，不断加强人才队伍建设。健全党员志愿服务机制，推动优质志愿资源下沉社区。在七夕、重阳等传统节日，志愿者以组织游园活动、为老年人拍照等方式服务群众。国庆期间，整合各行业领域250余名志愿者资源，为游客提供全方位的志愿服务，服务游客群众约1.40万人次。培育发展社会工作人才队伍体系。组织社会工作者参加职业资格考试，今年通过初级考试31人、中级考试5人；取得初、中级资格证书人数与往年相比有明显提升。探索构建“社志融合”发展体系。试点开展社会工作者和志愿者联动，积极探索“社区+社工+志愿者”服务模式。围绕深化行业协会商会改革，统筹规范行业协会商会到乡镇（街道）调研备案制度，引导行业协会商会在保障重大任务、参与基层治理方面更好发挥作用。围绕加强社区工作者队伍建设，配合组织部门开展村（组）干部拟任资格联审36人，配齐配强基层干部；开展社区工作者能力素养提升工程，组织村（社区）干部参加“民族团结示范县”创建业务知识培训，参训人数达93人。

二、预算单位基本情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会社会工作部编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,253,780.68元，其中：一般公共预算2,253,780.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,253,780.68元，增长100.00%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年未编制预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,253,780.68元，其中：本年收入2,253,780.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,253,780.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,253,780.68元，增长100.00%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年未编制预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,253,780.68元。财政拨款安排支出2,253,780.68元，其中：基本支出2,253,780.68元，与上年对比增加2,253,780.68元，增长100.00%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年未编制预算；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2013901 行政运行1,829,625.05元，主要用于人员工资、机关日常运行办公费、工会费、福利费等支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出86,126.56元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2101101 行政单位医疗44,678.15元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

2101199 其他行政事业单位医疗支出3,918.16元，主要用于大病补充保险、工伤保险缴费；

2210201 住房公积金79,368.00元，主要用于住房公积金支出；

2082502 其他农村生活救助210,064.76元，主要用于发放农村原大队一级离职半脱产干部、农村离职村办干部生活补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资216,276.00元，主要用于人员工资支出；

30102津贴补贴303,792.00元，主要用于人员津贴补贴支出；

30103奖金103,073.00元，主要用于人员奖金支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费86,126.56元，主要用于职工基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费44,678.15元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费13,092.21元，主要用于大病补充保险、工伤保险、残疾人就业保障金支出；

30113住房公积金79,368.00元，主要用于住房公积金支出；

30201办公费942,730.00元，主要用于机关日常运行办公费、政府采购支出；

30215会议费20,000.00元，主要用于机关日常运行会议费支出；

30216培训费163,480.00元，主要用于机关日常运行培训费支出；

30217公务接待费4,000.00元，主要用于机关日常运行公务接待费支出；

30226劳务费3,600.00元，主要用于劳务支出；

30228工会经费4,000.00元，主要用于工会缴费；

30229福利费10,000.00元，主要用于职工福利支出；

30239其他交通费用49,500.00元，主要用于公务交通补贴、租车费；

30305生活补助210,064.76元，主要用于发放农村原大队一级离职半脱产干部、农村离职村办干部生活补助。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会社会工作部无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额125,230.00元，其中：政府采购货物预算125,230.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年增加4,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党峨山彝族自治县委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

中国共产党峨山彝族自治县委员会社会工作部2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加4,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待50人次。

增加原因是本单位为2024年新成立单位，2024年未编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党峨山彝族自治县委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2024年新成立单位，2024年未编制预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会社会工作部2025年机关运行经费安排1,197,310.00元，与上年对比增加1,197,310.00元，增长100.00%。主要原因是中国共产党峨山彝族自治县委员会社会工作部为2024年新成立单位，2024年未编制预算。

2024年机关运行经费安排1,197,310.00元，其中：办公费942,730.00元、会议费20,000.00元、培训费163,480.00元、公务接待费4,000.00元、工会经费4,000.00元、福利费10,000.00元、其他交通费49,500.00元、劳务费3,600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党峨山彝族自治县委员会社会工作部资产总额4,942.46元，其中，流动资产489.96元，固定资产4,452.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,942.46元，增长100.00%，其中固定资产增加4,452.50元，增长100.00%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600471900111

中国共产党峨山彝族自治县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明20250304112426269.doc

中国共产党峨山彝族自治县委员会社会工作部2025年部门预算公开表20250304113035647.xlsx