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峨山彝族自治县住房和城乡建设局2025年预算公开

发布时间：2025-03-04 16:50 来源：峨山县财政局【打印】

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峨山彝族自治县住房和城乡建设局2025年预算公开目录

第一部分峨山彝族自治县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关住房城乡建设的方针政策和法律、法规、规章等，根据地方立法权限，研究起草住房城乡建设方面的地方性规定，编制相关规划和年度计划，并最终实施和监督检查。

2.负责推进建筑节能、城镇减排工作，会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的规划、政策并监督实施，组织实施节能项目。

3.负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行;承担住房制度改革工作，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行;组织推进住宅产业现代化工作。

4.承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施;拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施;会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施。

5.负责建筑业发展、监督管理建筑市场、规范建筑市场秩序，指导监督标准定额、招标投标工作;起草建筑施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案并指导监督实施;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行;监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。承担建设工程消防设计审查职责。

6.负责综合协调、指导、监督城市更新实施工作，按照职责研究制定相关政策和规范标准。

7.负责规范村镇建设，拟订村庄和集镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设、危房改造和农村建筑风貌引导;指导农村生活垃圾治理体系建设;负责村镇建设业务统计工作;参与其他村镇基础设施建设相关工作。

8.负责建筑工程质量安全监管，拟订建筑工程质量、安全监督管理政策文件及规章制度并指导监督实施;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。负责城建档案管理工作。

9.负责建筑工程和市政设施抗震设防监督管理;指导和组织震后恢复重建工作;负责震后应急抢险相关工作;负责农村民居地震安全工程的监督管理。

10.负责指导、监督全县国有土地上房屋征收与补偿工作;拟订国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，组织从事国有土地上房屋征收工作人员法律法规和政策培训;负责受理、调查处理国有土地上房屋征收与补偿的来信来访、纠纷和矛盾。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县住房和城乡建设局共设置5个内设机构，包括：综合办公室、建管股、村镇办、住房保障股、市政股。

所属单位3个，分别是：

1.峨山县城市更新改造服务中心；

2.峨山彝族自治县住房和城乡建设局房产管理所；

3.峨山彝族自治县建设工程质量安全监督管理站。

（三）重点工作概述

1.着力推进以人为核心的新型城镇化。围绕县委、县政府“双十+县城”战略，完善以县城为重要载体的新型城镇化建设体系，围绕“两核多轴”总体布局，构建产业升级、人口集聚、城镇发展良性互动机制，加快“中心城区+重点镇”就地城镇化进程。深入实施新型城镇化行动，努力构建城乡融合发展新格局，加快推进农业转移人口市民化，统筹完善“人地钱”挂钩政策，推动城镇基本公共服务均等化水平。补齐基础设施和公共服务短板，稳步实施城市更新行动，加快完善地下管网，加强无障碍、适老化设施建设，打造宜居韧性智慧城市。

2.着力补齐基础设施短板。抢抓政策机遇，抓好城镇“两污”治理，全力抓好中央环保督察问题整改。加大老旧小区改造、城镇“两污”治理中央预算及超长期国债等资金争取力度，积极谋划包装一批打基础、强支撑、利长远、惠民生的城建项目。结合《峨山县城市地下管网建设改造实施方案》，加大县城地下管网建设改造力度，进一步完善县城建成区排水管网，逐步完成城中村、城郊结合部等管网建设，逐步提高城市污水集中收集率。完善市政空白区域供水管网，有效降低供水漏损率，积极创建节水型城市。

3.着力推动建筑业提质增效。持续推进《峨山县建筑业高质量发展计划》，主动服务指导企业提升资质，助力企业承揽项目拓宽业务范围，鼓励企业参与重点项目投标。优化住建领域营商环境，提升项目审批和服务能力，为县内国有平台公司和县属施工企业牵线搭桥，组建联合体或合作体，混改升级为壹级资质的总承包公司。推动构建诚信守法、公平竞争、追求品质的市场环境，健全工程质量保障体系，加强建筑工人队伍培训教育，提升建筑业企业综合竞争实力，推动建筑产业转型升级。严格落实工程款支付担保、劳务实名制、农民工工资专用账户制度，加强欠薪问题源头治理。

4.着力推进房地产市场平稳健康发展。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，建立“人、房、地、钱”四位一体联动新机制，以人定房，以房定地、以房定钱，推动房地产市场平稳健康发展。深入推进保交楼保民生保稳定专项整治，深化贯彻落实《玉溪市关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，持续优化营商环境，加快房地产业经营主体培育，加快推进县城中心商业区、小坝心片区开发建设，遏制房地产开发投资持续大幅下滑趋势。紧盯规划设计、工程建设质量安全、预售资金监管等关键环节，重点强化对房地产开发项目开工、建设、预售、竣工等环节的跟踪服务管理，积极推广“交地即交证”和“交房即交证”工作，保障购房群众合法权益。围绕“防风险、稳市场、去库存、促转型、增信心”工作目标，重点在保交楼、保交房以及因城施策构建房地产发展新模式等方面下功夫、见实效。

5.着力统筹城乡融合发展。加快推进中央、省级农村危房改造和抗震改造任务，严格落实农房建设抗震防灾有关法律和技术标准，提升地震高烈度设防地区农房抗震能力。持续做好政府救助平台的问题受理工作，有效解决农户住房需求和住房安全保障问题。全力推动农村垃圾收转运处置体系建设和镇区污水垃圾处理设施建设，加快推进垃圾城乡一体化和村镇一体化运营，指导塔甸镇、富良棚乡、大龙潭乡合力做好富良棚乡垃圾气化处理中心清运处置运维工作，指导塔甸镇、富良棚乡、甸中镇、小街街道加快推进污水处理设施和管网建设运行工作。加强传统村落集中连片保护利用，加大传统建筑修缮、古树名木挂牌保护、基础设施建设力度，消除消防隐患，提升居住品质，为后续活化利用奠定基础。

6.着力加强行业风险防范。强化安全生产监管，严格落实15条硬措施、省69条及市、县76条安全措施办法，严格危大工程管控及重大事故隐患判定标准落实，加大对工程质量检测行业和预拌混凝土质量监管力度，严格落实重大事故隐患排查治理挂牌督办等制度，坚决稳住房屋市政工程施工安全生产形势，持续推进自建房安全专项整治工作。加强建设工程消防设计审查验收。扎实做好住建领域防灾救灾和应急准备。稳妥推进拖欠建筑施工工作款、拖欠农民工工资和债务化解等工作。

7.着力加强党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持贯彻落实全面从严治党要求，毫不松懈地把全面从严治党引向深处，不断巩固党纪教育和集中整治成果，推动党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，着力解决群众关心关注的问题，让人民群众看到实实在在的成效。把学习教育和专项整治成果真正转化为做好工作的实际举措，重点在防范化解重大风险、强力推进污染防治，在完善住房市场和住房保障体系、推进建筑业转型升级、加快城市更新改造、加强村镇建设管理、深化“放管服”改革、反对形式主义官僚主义、为基层减负等方面下真功夫、下实功夫、下苦功夫，不断推动全县住房城乡建设事业高质量发展。

8.重点项目谋划情况。（1）峨山县中心城区排水防涝设施完善工程项目。主要建设内容为：普通管道清淤25.50km，新建雨水管9,000.00m、排水管3,800.00m、检查井500座，路面恢复43,000.00平方米，计划投资267,484,800.00元。计划于2025年3月开工，2026年2月完工。（2）峨山县城市基础设施公共供水管网漏损治理工程项目。主要建设内容为：供水管网改造41.31km，更换智能水表17,000只，安装智能流量计120 套，新建5座加压泵站，新建1套供水智能化监测调控系统，并进行收费系统升级改造，计划投资150,116,500.00元。计划于2025年8月开工，2026年7月完工。（3）峨山县第二污水处理厂及配套管网工程项目。主要建设内容为：新建污水处理厂1座，占地13亩，处理规模0.20万m3/d，新建配套管网总长49.90km，计划投资145,000,000.00元。计划于2025年6月开工，2026年5月完工。（4）峨山书香华府项目。主要建设内容为：用地约15.00亩，新建9层电梯洋房15栋（约 4.30万㎡），约340套，其中一层为车库、商铺配套用房，2至9层为商品住宅，计划投资160,000,000.00元。计划于2025年6月开工，2026年12月完工。（5）峨山县城市更新改造项目。①小坝心片区项目。占地面积约63.00亩，主要对该片区进行改造提升，建设高品质楼盘，用于部分回迁和部分对外销售，计划投资约300,000,000.00元。②商业中心片区项目。占地面积约28.50亩，主要对该片区供销合作社进行整体改建提升，建设商住楼，计划投资约400,000,000.00万元。③总体项目计划于2025年6月开工，2027年12月完工。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县住房和城乡建设局编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆22辆，超编21辆（超编车辆主要为环卫、绿化、路灯用车以及城管执法电瓶车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入157,092,836.37元，其中：一般公共预算155,092,836.37元，政府性基金2,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少50,709,504.65元，下降24.40%，主要原因是2024年机构改革，部分单位、人员合并到峨山县综合行政执法局，人员经费、市场化环卫保洁费、污水处理费等划到新单位做预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入157,092,836.37元，其中:本年收入157,092,836.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155,092,836.37元，政府性基金预算财政拨款2,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出157,092,836.37元。财政拨款安排支出157,092,836.37元，其中：基本支出8,868,762.81元，与上年对比减少22,230,788.77元，下降71.48%，主要原因是2024年机构改革，部分单位、人员合并到峨山县综合行政执法局，人员经费、市场化环卫保洁费、污水处理费等划到新单位做预算；项目支出148,224,073.56元，与上年对比减少28,478,715.88元，下降16.12%，主要原因是2025年减少了峨山县城提质扩容晶山路项目贷款还本付息预算资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080501行政单位离退休436,631.80元，主要用于行政单位离退休人员支出；

2080502 事业单位离退休638,400.00元，主要用于事业单位离退休人员支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出439,536.64元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗104,874.12元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗173,135.51元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出34,639.42元，主要用于行政事业单位在职人员大病医疗保险、工伤保险；

2120101行政运行997,875.34元，主要用于行政在职人员工资支出、行政办公费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、租车经费及公务交通补贴等；

2120199其他城乡社区管理事务支出2,662,687.98元，主要用于事业在职人员工资支出、事业办公费、水费、电话费、邮电费、工会费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、社会保险等支出；

2120399 其他城乡社区公共设施支出1,519,600.00元，主要用于城市维护相关费用、编外人员工资等支出；

2120501城乡社区环境卫生1,471,490.00元，主要用于支付2020年垫付环卫保洁费及练江猊江河道保洁费用；

2210201住房公积金389,892.00元，主要用于职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤373,090.00元，主要用于职工一次性丧葬及抚恤金支出；

2089999其他社会保障和就业支出66,866.36元，主要用于绿化工人施永忠工伤补偿支出；

2120399 其他城乡社区公共设施支出64,440,700.00元，主要用于峨山县提质扩容重点建设项目项目运营费用和峨山县污水处理厂提标改造项目回购费用支出；

2120501城乡社区环境卫生2,566,793.00元，主要用于峨山县城市生活垃圾填埋场设备及运维费用支出；

2121401污水处理设施建设和运营2,000,000.00元，主要用于污水处理费支出；

2210103棚户区改造75,662,000.00元，主要用于偿还十二五、十三五棚户区改造贷款本息；

2210105农村危房改造3,114,624.20元，主要用于农村危房改造及配套设施建设项目（一、二）期借款还本付息以及峨山县农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目还款支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资1,201,728.00元，主要用于支付单位在职职工基本工资；

30102津贴补贴497,244.00元，主要用于支付单位在职职工的工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等支出；

30103奖金124,686.00元，主要用于支付单位在职职工综合效能考核奖；

30107绩效工资1,412,880.00元，主要用于支付单位在职职工绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费439,536.64元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费228,009.63元，主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费97,864.74元，主要用于单位在职职工医疗及残疾人就业保障金支出。

30113住房公积金389,892.00元，主要用于支付单位在职职工住房公积金；

30199其他工资福利支出369,600.00元，主要用于支付单位编外人员工资；

30201办公费131,000.00元，主要用于支付单位办公费用；

30205水费3,000.00元，主要用于支付办公楼水费；

30206电费9,600.00元，主要用于支付办公楼点费；

30207邮电费20,400.00元，主要用于支付办公楼电话费及城管执法通讯服务费；

30211差旅费5,000.00元，主要用于支付单位在职职工差旅费用；

30213维修（护）费1,150,000.00万元，主要用于支付城市维护费及单位相关业务软件维护费；

30215会议费2,000.00元，主要用于支付单位召开会议的相关支出；

30216培训费2,000.00元，主要用于支付单位开展培训的相关支出；

30217公务接待费25,000.00元，主要用于支付对各乡镇以及其他省市县单位的接待费用；

30227委托业务费1,471,490.00元，主要用于支付2020年垫付环卫保洁费及练江猊江河道保洁费用；

30228工会经费22,400.00元，主要用于职工工会活动费；

30229福利费56,000.00元，主要用于支付单位在职职工体检、节日慰问等费用；

30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于支付单位公务用车燃油费、修理费及保险的费用；

30239其他交通费用59,400.00元，主要用于支付单位行政人员公务交通补贴以及其他交通费用；

30299其他商品和服务支出23，400.00万元，主要用于离退休人员公用经费；

30301离休费161,831.80元，主要用于支付单位离休人员离休费；

30302退休费304,200.00元，主要用于支付单位退休人员统筹外养老金；

30305生活补助585,600.00元，主要用于支付单位离退休人员生活补助；

30307医疗费补助50,000.00元，主要用于支付单位离休人员医疗统筹。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30227委托业务费145,950,983.56元，主要用于提质扩容重点建设项目项目运营费用、峨山县城市生活垃圾填埋场设备运维费用、污水处理费、十二五、十三五棚户区改造贷款本息、农危改项目贷款本息等支出；

30304抚恤金373,090.00元，主要用于职工一次性丧葬及抚恤金;

31003专用设备购置1,900,000.00元，主要用于峨山县城市生活垃圾填埋场设备购置费用。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县住房和城乡建设局无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额31,000.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年减少35,000.00元，下降41.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为25,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为49次，共计接待313人次。

减少原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约的一系列政策规定和要求，规范公务接待工作，加强公务接待审批管理国内公务。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为25,000元，较上年减少30,000.00元，下降54.55%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000元，较上年减少30,000.00元，下降54.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是2024年机构改革，2辆公务用车划转到峨山县综合行政执法局。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）污水处理费项目

2013年5月22日，峨山县政府与玉溪捷运环保水务有限公司签订《云南省玉溪市峨山县污水处理厂TOT项目特许经营协议》，将峨山县污水处理厂30年特许经营权转让给玉溪捷运环保水务有限公司，玉溪捷运环保水务有限公司负责峨山县污水处理厂的运营管理工作，确保生产正常及出水水质达标，特许经营期内，玉溪捷运环保水务有限公司根据协议约定向政府收取污水处理服务费。峨山县污水处理厂为已建设完成的运营类项目，污水处理服务费缺口资金为政府按合同约定按月支付给污水处理厂的专项资金。污水处理服务费单价为1.30元/吨，基本保底水量为0.95万吨/日，按月进行支付。

（二）十三五棚户区改造项目

峨山县双江片区城中村棚户区改造区域已纳入云南省住房和城乡建设厅2018年棚户区改造计划，涵盖1,320户，其中国有拆迁户数924户，集体拆迁户数396户，共涉及5,645人。

截止2024年9月26日，农业发展银行贷款余额为320,200,000.00元，2025年全年应支付贷款本金、利息情况预测如下:

1、本金

上半年2025年6月21日偿还本金8,800,000.00元，下半年2025年12月20日偿还本金8,800,000.00元，本金全年合计17,600,000.00元。

2、利息

2025年一季度3,841,900.00元，二季度3,926,100.00元，三季度3,816,300.00元，四季度3,774,900.00元，利息全年合计15,359,200.00元。

3、2025年本金、利息全年合计32,959,200.00元。

（三）十二五棚户区改造项目

玉溪市峨山县十二五棚户区改造项目2025年政府应偿还该笔借款到期债务本息42,702,800.00元。（2025年3月15日，还本金2,620,000.00元；2025年3月20日，还利息9,009,000.00元；2025年6月20日，还利息9,009,000.00元；2025年9月20日，还利息10,262,400.00元；2025年10月15日，还本金2,620,000.00元；2025年12月20日，还利息9,182,400.00元。）

（四）峨山县城市生活垃圾填埋场设备运维费用项目

根据《中共峨山县委常委第4次会议纪要》（27-1期）第五项“关于城市生活垃圾填埋场设备及运维费用”决定，由县财政统筹安排购置城市生活垃圾填埋场渗滤液处理设备1套，年度运营维护经费纳入县级财政预算，经测算2025年需运营维护费154,993.00元，渗滤液设备费1,900,000.00元，在线监测设备费511,800.00元。

（五）峨山县农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目

为加快农村危房改造和抗震安居工程进程，切实做好我县2015年农村危房改造工作，2016年峨山县贷款12,000,000.00元，2017年峨山县贷款12,000,000.00元，贷款本息由省、市、县按照1:1:1筹措，峨山县应承担本金为8,000,000.00元。2025年峨山县到期还本付息资金225,400.00元。

（六）峨山县农村危房改造及配套设施建设项目（一、二）期借款还款项目

峨山县农村危房改造及配套设施建设项目(一、二）期借款2025年到期本息2,889,224.20元，分别为：

1.玉溪市2015年农村危房改造及配套设施建设项目(一期) : 2025年应偿还本息1, 447,875.00元（其中本金1,350,000.00元，利息97,875.00元）。

2.玉溪市2016年农村危房改造及配套设施建设项目(二期) : 2025 年应偿还本息1,441,349.20元（其中本金1,032,500.00元，利息408,849.20元）。

（七）峨山县污水处理厂提标改造项目

依据《峨山县污水处理厂提标改造工程可行性研究报告》对玉溪市峨山县污水处理厂进行提标改造，在原有污水处理厂的建/构筑物基础上，新建中间提升泵房和高效沉淀池1座,新建纤维转盘滤池1座,新建排水池1座,新建加药间1座。本次提标改造新增深度处理单元，利用厂区空地进行建设。项目于2020年1月开工，2020年12月完工通水，由玉溪捷运环保水务有限公司全额垫资实施。

根据《峨山县十七届人民政府第28次常务会议纪要》及《十二届县委常委会第76次会议纪要》精神，提标改造项目建设资金通过向上争取项目资金充抵，不足部分由县级财政按5年期分比例偿还建设资金，资金占用费率不高于中国人民银行颁布三至五年人民币贷款基准利率上浮 20%。

（八）峨山县提质扩容重点建设项目运营费用项目

峨山县城提质扩容进程，是落实市委市政府要求，发展县城空间、提升县城形象的一项重要内容，按《PPP合作合同》及其补充协议相关条款及公式约定，本项目计划2023年-2037年，为期15年运营期，经测算每年度：政府年服务费=年可用性付费56,092,800.00元+年度运营成本5,158,500.00元-年度运营收入233,400.00元=61,017,900.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排3,005,690.00元，与上年对比减少15,509,936.53元，下降83.77%，主要原因是2024年机构改革，环卫、绿化、路灯、公园、城管等部门划转到峨山县综合行政执法局，相应运行经费减少。

2025年机关运行经费安排3,005,690.00元，其中：办公费131,000.00元、水费3,000.00元、电费9,600.00元、邮电费20,400.00元、差旅费5,000.00元、维护费1,150,000.00元、会议费2,000.00元、培训费2,000.00元、公务接待费25,000.00元、委托业务费1,471,490.00元、工会经费22,400.00元、福利费56,000.00元、公务用车运行维护费25,000.00元、其他交通费用59,400.00元、其他商品和服务支出23,400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县住房和城乡建设局资产总额356,280,818.18元，其中，流动资产31,475,010.90元，固定资产1,350,481.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产323,455,325,.47元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。