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峨山彝族自治县卫生健康局2025年预算公开目录

第一部分峨山彝族自治县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县卫生健康局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定地方性规章、制度并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施，加强卫生健康人才队伍建设，引进培养急需紧缺专业人才。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的监测评估、预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作；组织开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价工作，开展餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作，开展食品安全标准的宣传及食品安全标准的释疑。开展食品安全风险监测，开展食源性疾病的流行病学的调查，开展全民营养计划。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口基础信息库建设和人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9.组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制，推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，并根据省、市部署安排抓好组织实施；拟订中医药改革发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作工作；参与拟订中医药产业传承与发展政策，指导中医医疗机构设置和综合改革。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，坚持综合防治，采取行为防控干预措施和关怀求助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进峨山县健康产业的发展，统筹实施医养结合等健康政策，打造健康生活目的地。

13.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导峨山彝族自治县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。峨山县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康峨山战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以群众健康为中心，为群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，大力推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县卫生健康局共设置5个内设机构，包括：办公室、医政中医股（干保办）、基层健康股、公共卫生股（爱卫办、防艾办、应急办）、人口家庭股。

所属单位4个，分别是：

1.峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局。

2.峨山彝族自治县疾病预防控制中心。

3.峨山彝族自治县妇幼保健院。

4.峨山彝族自治县医疗与健康服务集团。（含：峨山彝族自治县人民医院；峨山彝族自治县中医医院；峨山彝族自治县小街卫生院；峨山彝族自治县双江卫生院；峨山彝族自治县岔河乡卫生院；峨山彝族自治县甸中镇中心卫生院；峨山彝族自治县大龙潭乡卫生院；峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院；峨山彝族自治县富良棚乡卫生院；峨山彝族自治县化念镇中心卫生院。）

（三）重点工作概述

1.构建高效优质医疗卫生服务体系。重塑峨山紧密型县域医共体优势，健全县域医共体管理体制机制，加快分级诊疗体系建设，完善政策支撑，整合优化县域医疗服务资源，推动优质医疗资源下沉，优化健康管理模式，促进医防融合体系建设。强化基层医疗机构的资金保障，力争到2025年，医保基金县域内支出率提升至60.00%以上，基层医保资金使用占比提升至25.00%以上。开展医德医风教育治理，改善就医感受提升患者体验活动，不断提高人民群众的就医获得感。完成公立医院改革与高质量发展示范项目，抓好县人民医院县级公立综合医院提质达标和二甲复审，县中医医院县级公立中医医院综合服务能力提升达标，持续推进县级医院专科建设，到2025年建设5个以上专科联盟，县域内住院量占比提升至70.00%以上。推动医疗资源下沉基层，化念中心卫生院建成国家推荐标准卫生院，到2025年基层医疗卫生机构诊疗量占比提升至65.00%以上。持续推进基层“健康大脑”及“云医院”建设，完善医共体信息平台，提升便民惠民服务水平和满意度。引进骨干人才以及学科带头人，力争到2025年引进硕士以上研究生3人以上，本科学历15人以上，积极推进“银龄医师”行动计划，充分发挥退休医师的示范引领作用。

2.完善公共卫生服务体系。继续提升免疫规划服务水平，确保艾滋病感染者发现率、治疗率、治疗有效率均达95.00%以上，肺结核患者登记管理率达100.00%。做好对新发传染病的监测预警，巩固消除麻风病危害工作成果，持续将患病率控制在1/10万以下。抓好重点人群的健康服务，推进慢性病“防、管、治、康”有机整合，健全医防融合的健康管理模式。确保严重精神障碍患者各项指标达到市级平均水平，落实好“以奖代补”的政策，确保不发生肇事肇祸事（案）件。

3.完善妇女儿童疾病预防救治体系。继续实施“关爱妇女儿童健康行动”和HPV2疫苗健康惠民工程。全面推进城乡适龄妇女“两癌”筛查提质拓面，推进“三病”消除认证工作，到2025年，全县适龄妇女宫颈癌筛查覆盖率达到60.00%，适龄妇女乳腺癌筛查覆盖率达到50.00%。扎实开展孕产妇、0-6岁儿童健康管理工作，孕产妇死亡率和5岁以下儿童死亡率及婴儿死亡率保持稳中有降。加强出生缺陷预防体系建设，降低出生缺陷发生率，实现产前筛查率达到90.00%以上、新生儿疾病筛查率达到95.00%以上，完善全县孕产妇、新生儿急救网络体系。落实人口均衡发展、托育服务发展政策措施，力争2026年在全县范围内开办一家公立性质的婴幼儿照护中心。

4.推进健康峨山行动及健康县城建设提质增效。持续巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成果，把全生命周期健康管理理念贯穿县城规划、建设、管理全过程，坚持健康县城建设与推动产业发展、绿美行动、全域城市更新、精神文明建设、基层治理、“千万工程”相结合，确保国家卫生县通过复审、岔河乡成功创建国家卫生乡镇。建设成果效应充分显现，人均预期寿命、居民健康素养水平等核心健康评价指标逐年提升，重大慢性病过早死亡率逐年下降。

5.继续夯实卫生健康项目建设。积极配合推进玉溪市传染病医院项目建设，2025年内完工投入使用。完善峨山县托育综合服务中心项目和峨山县县域医共体基层医疗卫生服务能力提升项目项目用地办理、初步设计编制等前期工作，积极申报超长期国债资金。积极开展峨山县县域医共体设备更新项目、峨山县县域医共体公共卫生服务中心建设项目、峨山县人民医院综合门诊大楼新建项目前期工作，争取通过提级论证。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县卫生健康局编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制565人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制553人。在职实有553人，其中：财政全额保障269人，财政差额补助284人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员283人，其中：离休0人，退休283人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入89,172,258.34元，其中：一般公共预算67,627,049.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入21,545,209.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加20,096,573.90元，增长29.09%，主要原因是2024年未将事业收入纳入年初预算，本年增加了事业收入年初预算21,545,209.00元，导致部门财务总收入预算大幅增加，另一方面，2025年项目支出预算中增加抚恤金及丧葬费支出导致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入67,627,049.34元，其中:本年收入67,627,049.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67,627,049.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,448,635.10元，下降2.10%，主要原因是与上年相比社会保障和就业支出减少95,772.68元，死亡抚恤支出减少164,601.80元，卫生健康支出减少1,373,382.42元（其中较为明显的有卫生健康管理事务减少185,589.53元，公立医院减少832,328.00元，行政事业单位医疗减少232,309.67元）；项目收入中：卫健局与上年相比，峨山县卫生健康局省级慢性病综合示范区复审项目、敬老节、春节高龄老人慰问补助工作经费项目未纳入年初预算，导致减少126,600.00元；疾控中心与上年相比，峨山县省级慢性病综合防控示范区建设项目经费项目未纳入年初预算，导致减少18,000.00元；峨山县医疗与健康服务集团与上年相比，峨山中医医院迁建项目贷款本息专项资金项目未纳入年初预算，导致减少41,000.00元。其余项目正常变动导致减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出89,172,258.34元。财政拨款安排支出67,627,049.34元，其中：基本支出64,589,840.34元，与上年对比减少1,047,763.30元，下降1.60%，主要原因是因为正常人员变动，薪资调整等原因，职工社会保险有所下降，峨山彝族自治县中医医院由全额供给单位转变为差额供给单位，部分在编人员基本工资、基础性绩效工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、失业保险单位缴费和工作业务经费由单位自有资金承担，以上导致全部门与上年相比社会保障和就业支出减少95,772.68元，行政事业单位医疗减少232,309.67元，各单位公用经费有所下降，卫生健康管理事务减少185,589.53元；项目支出3,037,209.00元，与上年对比减少400,871.80元，下降11.66%，主要原因是卫健局与上年相比，峨山县卫生健康局省级慢性病综合示范区复审项目、敬老节、春节高龄老人慰问补助工作经费项目未纳入年初预算，导致减少126,600.00元；疾控中心与上年相比，峨山县省级慢性病综合防控示范区建设项目经费项目未纳入年初预算，导致减少18,000.00元；峨山县医疗与健康服务集团与上年相比，峨山中医医院迁建项目贷款本息专项资金项目、慢性病综合防控示范区进行复审项目未纳入年初预算，导致减少91,000.00元。其余项目正常变动导致减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：（基本支出）

2080501行政单位离退休547,200.00元，主要用于支付本部门行政退休人员生活补助及公用经费；

2080502事业单位离退休5,905,200.00元，主要用于支付本部门事业单位离退休人员生活补助、公用经费及离休费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,094,169.92元，主要用于支付本部门在职职工基本养老保险单位缴费支出；

2100101行政运行1,906,949.41元，主要用于支付峨山彝族自治县卫生健康局在职人员工资福利支出和运转公用经费支出；

2100201综合医院11,993,008.00元，主要用于支付峨山彝族自治县人民医院编内职工基本工资、津贴补贴等；

2100202中医（民族）医院3,406,308.00元，主要用于支付峨山彝族自治县中医医院编内职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资等；

2100302乡镇卫生院17,814,964.31元，主要用于支付峨山乡镇卫生编内职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资等人员工资福利支出；

2100401疾病预防控制机构5,622,882.08元，主要用于支付峨山彝族自治县疾病预防控制中心在职人员工资福利支出和运转公用经费支出；

2100402卫生监督机构698,077.84元，主要用于支付峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局在职人员工资福利支出和运转公用经费支出；

2100403妇幼保健机构6,400,715.89元，主要用于支付峨山彝族自治县妇幼保健院在职人员工资福利支出和运转公用经费支出；

2100717计划生育服务138,000.00元，主要用于发放峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局计划生育卫生协管员工资和社会保险费费用；

2101101行政单位医疗143,826.22元，主要用于支付本部门行政人员基本医疗保险和大病保险单位缴费支出；

2101102事业单位医疗1,980,024.43元，主要用于支付本部门事业人员基本医疗保险和大病保险单位缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出297,210.24元，主要用于支付本部门行政事业人员工伤保险；

2210201住房公积金3,641,304.00元，主要用于支付本部门职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：（项目支出）

2080801死亡抚恤1,200,224.00元，主要用于支付职工死亡抚恤金及丧葬费；

2100399其他基层医疗卫生机构支出594,000.00元，主要用于支付乡村医生生活补助；

2100401疾病预防控制机构7,680.00元，主要用于支付峨山彝族自治县疾病预防控制中心麻风生活补助；

2100408基本公共卫生服务354,144.00元，主要用于支付基本公共卫生服务项目相关工作经费支出；

2100409重大公共卫生服务82,125.00元，主要用于支付重大公共卫生服务项目相关工作经费支出；

2100717计划生育服务124,140.00元，主要用于支付生育支持项目相关费用和农村计划生育家庭奖优免补经费支出；

2100799其他计划生育事务支出574,896.00元，要用于支付生育支持项目相关费用、计划生育家庭意外伤害保险和农村计划生育家庭奖优免补经费支出；

2109999其他卫生健康支出100,000.00元，主要用于支付干部保健相关支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：（基本支出）

30101基本工资21,666,276.00元，主要用于支付卫生健康部门职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资等支出；

30102津贴补贴4,790,520.00元，主要用于支付卫生健康部门各类津贴补贴支出；

30103奖金330,522.00元，主要用于支付卫生健康部门行政单位奖金支出；

30107绩效工资19,440,600.00元，主要用于支付卫生健康部门事业单位绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费4,094,169.92元，主要用于支付卫生健康部门机关事业单位基本养老保险缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费2,123,850.65元，主要用于支付卫生健康部门职工基本医疗保险缴费支出；

30112其他社会保障缴费577,137.77元，主要用于支付卫生健康部门工伤保险等其他社会保障支出；

30113住房公积金3,641,304.00元，主要用于支付卫生健康部门住房公积金支出；

30199其他工资福利支出138,000.00元，主要用于支付计划生育卫生协管员工资和社会保险费；

30201办公费810,800.00元，主要用于支付卫生健康部门办公费支出；

30205水费15,700.00元，主要用于支付卫生健康部门水费支出；

30206电费31,800.00元，主要用于支付卫生健康部门电费支出；

30207邮电费42,400.00元，主要用于支付卫生健康部门电话费等邮电费支出；

30211差旅费9,000.00元，主要用于支付卫生健康部门差旅费支出；

30215会议费2,000.00元，主要用于支付卫生健康部门会议费支出；

30216培训费1,000.00元，主要用于支付卫生健康部门培训费支出；

30217公务接待费20,800.00元，主要用于支付卫生健康部门公务接待费支出；

30228工会经费48,800.00元，主要用于支付卫生健康部门工会经费支出；

30229福利费122,000.00元，主要用于支付卫生健康部门福利费支出；

30231公务用车运行维护费75,000.00元主要用于支付卫生健康部门公务用车运行维护支出；

30239其他交通费用155,760.00，主要用于支付卫生健康部门公务交通补贴等其他交通费用支出；

30299其他商品和服务支出169,800.00元，主要用于支付卫生健康部门其他商品和服务支出；

30302退休费2,207,400.00元，主要用于支付卫生健康部门统筹外养老金等退休费支出；

30305生活补助4,075,200.00元，主要用于支付卫生健康部门生活补助支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：（项目支出）

30226劳务费354,144.00元，主要用于支付卫生健康部门基本公共卫生服务项目的劳务费；

30304抚恤金1,073,600.00元，主要用于支付职工死亡抚恤金及丧葬经费；

30305生活补助1,509,465.00元，主要用于支付卫生健康部门农村计划生育家庭奖优免补经费项目、农村计划生育家庭意外伤害保险补助经费项目、生育支持项目、乡村医生生活补贴项目、重性精神病以奖代补项目、麻风生活补助项目、遗属补助项目的生活补助；

30307医疗费补助100,000.00元，要用于支付干部保健经费项目的医疗补助费。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县卫生健康部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额21,639,859.00元，其中：政府采购货物预算18,317,850.00元、政府采购服务预算3,322,009.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县卫生健康部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,800.00元，较上年减少200.00元，下降0.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县卫生健康部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县卫生健康部门2025年公务接待费预算为20,800.00元，较上年减少200.00元，下降0.95%，国内公务接待批次为54次，共计接待353人次。

减少的原因是财政资金紧张，公务接待预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县卫生健康部门2025年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重性精神病以奖代补经费

贯彻落实省政府办公厅《关于加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作实施意见》、中央综治办《关于传达贯彻中央领导同志重要批示精神坚决防止严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生的通知》、省综治办《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护人责任的实施意见》、玉溪市人民政府办公室《转发关于肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作实施方案的通知》、《玉溪市开展“以奖代补”落实严重精神障碍患者监护人责任工作方案》（玉综治办[2016]9号）精神，符合各级党委、政府确定的工作目标，明确了受益对象为肇事肇祸严重精神障碍患者及监护人。对峨山全县90例曾经有肇事肇祸行为且目前病情仍然没有得到稳定控制和危险性评估为3级及以上的严重精神障碍患者家属或其他监护人给予5.00元/人/天补助。

（二）干部保健经费

2025年5-7月组织，全县县直机关事业单位、乡镇（街道）在职正科级及以上领导干部到峨山县人民医院体检中心体检。

项目资金概算200,000.00元，项目经费由县级财政补助，主要用于：

1、全县县直机关事业单位、乡镇（街道）在职正科级及以上领导干部由县干部保健委员会办公室组织到峨山县人民医院体检中心每年进行一次体检。费用合计：200,000.00元。

2、体检标准：男性:1,795.60元/人（折后价），女性:2,029.27元/人（折后价）。

（三）抚血金及丧葬费经费

根据峨民发[2012]8号文件及云人工[1996]38号文件规定：国家机关工作人员及离退休人员死亡，一次性抚恤金发放标准调整为：烈士和因公牺牲的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人生前40个月基本工资或基本离退休费；病故的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人生前40个月基本工资或基本离退休费。

（四）乡村医生生活补贴经费

根据《乡村医生从业管理条例》《村卫生室管理办法》《乡村医生考核办法》等各项法律法规，全县8个乡镇（街道）卫生院、75个村卫生室实行紧密型县乡村一体化管理，逐步实行“县聘乡管村用”制度，将乡村医生纳入乡镇（街道）卫生院临聘人员管理，参加相应社会保险，加强乡镇（街道）卫生院对村卫生室业务工作的传、帮、带，“以乡带村”提升村卫生室服务能力。到2025年底，实现所有在岗55岁以下的乡村医生达到中专以上学历的工作目标，每个村卫生室至少配备有两名合格的乡村医生（其中一名女村医），在岗乡村医生均按规定参加企业职工基本养老保险或城乡居基本民养老保险，解决乡村医生后顾之忧，促乡村医生队伍趋于稳定，服务能力明显提升，能为农村居民提供较好的基本医疗服务和承担40.00%以上的基本公共卫生服务任务。对全县在岗乡村医生、退养乡村医生落实生活补助制度，稳定乡村医生队伍，提高农村医疗卫生服务水平，保障农村卫生事业健康有序发展。乡村医生补助执行省级标准300.00元/月/人、市级标准150.00元/月/人、县级标准200.00元/月/人，即每人每月650.00元的补助标准。达年龄退出岗位的乡村医生连续工龄在30年及以上的按200.00元/月、连续工龄在20-29年的按150.00元/月、连续工龄在10-19年的按100.00元/月发放，退养补助市财政给予40.00％的补助，其余部分由县区财政承担。

（五）农村计划生育家庭意外伤害保险补助经费

计划生育家庭意外伤害保险是保障计划生育家庭因发生意外而得到基本治疗服务和必要的扶助，是新形势下贯彻落实习近平总书记重要指示精神及中央系列重要部署的具体举措，发展独生子女家庭保障计划、完善失独家庭保障新模式的实践探索，是实施精准帮扶、改进公共服务和加强社会管理的重要抓手，是国家现有社会保障体系的有益补充，是保障和改善民生、维护社会和谐稳定的民心工程。签定责任书，按时、按质、按量完成项目建设。资金预算按据实补助的原则。2025年累计申请县级财政补助资金124,140.00元。其中包括，当年度的补助资金：按农村独生子女户（以领取《独生子女父母光荣证》为准）每户20元、享受一次性抚慰金的失独家庭每户40元的投保补助标准计算，2025年计划计生家庭意外伤害保险参保覆盖1900户农村独生子女家庭、50户失独家庭，完成1200,000.00元的保费收取，预计需要县财政补助40,000.00元，届时按实际完成数补助。2022年-2024年需拨付的补助资金：2022年为16户失独家庭和1432户独生子女家庭补助29,280.00元；2023年为12户失独家庭和1341户独生子女家庭补助27,280.00元；2024年为17户失独家庭和1345户独生子女家庭补助27,580.00元，共计84,140.00元。

（六）生育支持项目资金

2025年预计符合享受生育补贴人数为480人，其中：二孩一次性补贴430人，三孩一次性补贴50人；意外伤害险补助2900人；育儿补助1300人。根据云发[2022]28号通知要求，自2023年1月1日至2025年12月31日，对新出生并户口登记在云南的二孩、三孩分别发放2,000.00元、5,000.00元的一次性生育补贴，并按年度发放800.00元育儿补助；对新出生并户口登记在云南的婴儿购买意外伤害险给与每人每年50.00元参保补贴。共计补助金额2,295,000.00元，其中省级承担1,606,500.00元，市级承担413,100.00元，县级承担275,400.00元。55,200.00元。资金承担比例为省级70.00%、市级18.00%、县级12.00%。

（七）农村计划生育家庭奖优免补经费

建立和实施计划生育家庭奖优免补政策，是人口和计划生育政策的完善和发展，是全面落实“三个代表”重要思想和科学发展观，促进社会主义和谐社会建设的具体实践。有利用缓解农村独生子女家庭的实际困难，生活上得到帮助，更好的体现我国计划生育工作以人为本的政策理念，更好地体现社会公平，意义非常重大 。按我县实际应享受补助人数如实统计，2025年预计符合峨山县有符合领取独生子女保健费户数（户）600人，峨山县有符合领取养老扶助金人数150人，符合享受教育“奖学金”奖励的农村独生子女595人，其中小学179人、初中222人，考取高中90人、大专60人、本科44人，符合资助条件的农村部分计划生育家庭成员人数6372人，独生子女父母人数5330人，预计峨山县有独生子女死亡家庭4户，初婚户补助5,000.00元的2户、丧偶户补助5,000.00元的2户。预计峨山县有符合特别扶助制度人数190人，其中伤残家庭50人、死亡家庭140人，2025年预计峨山县有享受农村独生子女家庭养老扶助金1350人，其中享受独子家庭扶助的有700人、享受独女家庭扶助的有650人。预计峨山县共计划生育手术并发症患者130人。做到补助率达100.00%，

（八）（非三保部分）农村计划生育家庭奖优免补经费

2025年农村居民和城镇下岗、城镇无业居民独生子女保健费：2025年预计峨山县有符合领取独生子女保健费户数（户）600人，标准10.00元/人/月的500人，标准5.00元/人/月的100人，资金承担比例为市级60.00%、县级40.00%，金额共计66,000.00元，市级承担39,600.00元、县级承担26,400.00元。

（九）基本公共卫生服务项目经费

各级医疗卫生单位要按《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，以提升服务质量为重点，全面实施国家基本公共卫生服务项目。①城乡居民健康档案管理电子建档率达≥90.00%，合格率≥90.00%，健康档案使用率≥50.00%。②健康教育覆盖率≧70.00%，慢性病和问诊就诊者个体化健康教育接受率≧60.00%，健康生活方式与行为形成率≧20.00%。③预防接种各种国家免疫规划疫苗单苗接种率以乡镇（街道）为单位达95.00％以上，乙肝疫苗首针24小时内及时接种率以乡镇（街道）为单位达90.00%以上。④0-6岁儿童健康管理新生儿访视率≥99.00%，0-6岁儿童健康管理率≥93.00%，3岁以下儿童系统管理率≥95.00％，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90.00％，0-6岁儿童眼保健和视力检查建档率≥90.00％。⑤孕产妇健康管理农村孕产妇住院分娩率≥99.00%，孕产妇系统管理率≥90.00％，高危孕产妇管理率≥100.00％，孕妇产前筛查率≥90.00％。⑥老年人健康管理老年人健康管理13641人，老年人健康体检率≥72.00％，健康体检表完整率≥100.00%。⑦慢性病健康管理高血压患者任务数15400人，健康管理率≥100.00%，规范管理率≥75.00%，血压控制率≥45.00%；2型糖尿病患者任务数3390人，健康管理率≥100.00%，规范管理率≥75.00%，血糖控制率≥40.00%。⑧重性精神疾病患者健康管理严重精神障碍患者任务数890人，规范管理率≥85.00%。⑨传染病与突发公共卫生事件报告和处理传染病疫情报告率、及时率≥95.00％，突发公共卫生事件相关信息报告率达100.00%。

（十）遗属补助经费

根据云人社发〔2010〕127号文件和玉民联发〔2024〕9号文件精神，我单位去世职工配偶的遗属生活困难补助从2024年7月起由947.00元/月调整到956.00元/月，月增9.00元；根据云老通〔2020〕21号文件精神，我单位已故离休干部无固定收入配偶生活费为1,500.00元/月，全年共计29,472.00元。

（十一）麻风生活补助经费

从2000年10月1日起，在院麻风病人生活补助费从原来的每人每月50.00元提高到120.00元。生活水平较高，且有条件的地区还可根据本地情况在此基础上适当提高。我单位每月发放一名在院麻风病人生活补助140.00元，春节慰问金6,000.00元，共计7,680.00元。

（十二）抚恤金及丧葬费经费

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2022-2024年，共有四位离退休职工病故，四位均符合抚恤金及丧葬费发放的相关条件，故需发放抚恤金、丧葬费443,320.00元。

（十三）遗属补助经费

根据云人社发〔2010〕127号文件和玉民联发〔2024〕9号文件精神，我单位去世职工父母的遗属生活困难补助从2024年7月起由654.00元/月调整到693.00元/月，月增39.00元，补助人数2人，全年共计16,632.00元。

（十四）安保服务采购项目资金

对集团现有的安保服务进行评估，发现可能存在的问题和不足支出，如人员配备不足、技术设备落后、应急响应能力不够等问题及时整改优化，提高集团内保障工资的运行效率。

（十五）保洁绿化服务采购项目资金

保持各院区清洁、卫生和治安安全，有效预防疾病传播和交叉感染，为患者提供一个治安安全、环境舒适的就医环境。优化峨山彝族自治县医疗与健康服务集团的保洁绿化服务，提高集团内保障工作的运行效率。

（十六）遗属补助经费

用于支付医健集团遗属补助经费

（十七）医疗设备采购资金

1.优化集团的科室设置，规范内部管理，优化人员、医疗设备的配置，提高医务工作的运行效率。

2.根据峨山彝族自治县医健集团每家医疗机构科室的实际需求，合理配置医疗设备。

（十八）抚恤金及丧葬经费

用于支付医健集团严春兰，管寿荣和施立国的丧葬抚恤金

（十九）办公设备及办公用品采购资金

根据峨山彝族自治县医疗与健康服务集团发展的实际情况，合理配置办公用品，改善办公条件，提升办公效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县卫生健康部门2025年机关运行经费安排358,560.00元，与上年对比减少30,600.00元，下降7.86%，主要原因是主要原因是因财政资金紧张，机关运行经费安排减少。

2025年机关运行经费安排358,560.00元，其中：办公费70,300.00元、水费5,700.00元、电费1,800.00元、邮电费12,400.00元、差旅费9,000.00元、会议费2,000.00元、培训费1,000.00元、公务接待费10,800.00元、工会经费14,400.00元、福利费36,000.00元、公务用车运行维护费25,000.00元、其他交通费用155,760.00元、其他商品和服务支出14,400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县卫生健康部门资产总额332,562,228.81元，其中，流动资产101,721,615.98元，固定资产134,863,014.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程91,365,113.88元，无形资产3,505,206.40元，其他资产1,107,277.57元。与上年相比，本年资产总额减少3,946,007.41元，其中固定资产减少3,047,666.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值89,910.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入204,012.00元，其中出租资产4,322.50平方米，资产出租收入204,012.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600536100111

峨山彝族自治县卫生健康局2025年部门预算编制说明20250227093145666.doc

峨山彝族自治县卫生健康局2025年部门预算公开表20250227094551749.xlsx