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峨山彝族自治县化念镇2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县化念镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县化念镇2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县化念镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是坚持以实事求是、稳妥积极与跨越发展的要求做好2024年部门决算和2025年部门预算，并在规定时间内在省市县政府信息公开网峨山彝族自治县化念镇门户网站上公开。提高非税收入预算编制的科学性和准确性；二是以保工资、保运转、保稳定、保法定支出增长、压缩一般、厉行节约为原则控制好支出，公用经费实行零增长、压缩公务购车、公务用车运行费、会议、公务接待等经费支出，切实降低行政成本；三是做好工资统发（包括村组干部工资统发）、票据管理、移民专户的管理工作。做好行政事业单位财务核算工作，负责财政局及各个部门拨入各单位经费、业务费的账务处理，及时报送各类报表，提供真实的会计信息；四是做好全乡惠农一折通的所有管理工作，对惠农一折通农户补贴资金跟踪问效工作，发现问题及时汇报。管理好各种补贴农户个人资料，及时更新，与银行部门对接，保持一致；五是进一步完善行政事业单位国有资产动态监管信息系统，完善政府性债务管理机制，从严控制新增债务，最大限度地防范和化解财政风险；六是承担镇信息综合、文电处理和机要、保密、档案、党务政务信息公开、印章管理等日常工作，贯彻执行上级党委关于党建工作的各项方针、政策，负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作；七是负责产业规划发展，协调公共卫生、文明乡村和卫生乡村创建，做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县化念镇共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务管理办公室。

所属单位3个，分别是：

1.峨山彝族自治县化念镇党群服务中心

2.峨山彝族自治县化念镇综合行政执法队

3.峨山彝族自治县化念镇农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

一是全力打造现代化产业体系。积极打造以现代化钢铁产业、现代化物流产业为核心的现代产业体系。实施农业提质增效计划。坚持以农业产业化和农业科技化引领农业现代化，防止耕地非农化，稳定粮食生产，保障粮食安全。做大做强特色种植，种植蔬菜13,000.00亩，温带水果3,000.00亩，推进畜牧产业转型升级，实现畜牧科技推广到位率达90.00%，畜牧业产值达80,000,000.00元以上，生猪存栏量保持在8,000头以上。推进“一村一品”建设，加大农产品“三品一标”认证力度，力争新增认证产品3个，继续推进6,995.00亩无公害蔬菜生产基地建设。加快培育农村新型经营主体，培育各类农民合作示范社1家以上，发展家庭农场5家以上。实现农林牧渔业增加值增长3.00%以上。围绕打造“云南绿色钢城”的战略部署，全力推进玉昆钢铁产能置换升级改造项目建设，主厂区建设完成工程总量的60.00%，启动玉昆集团办公区、倒班房等配套设施建设，确保项目在2025年验收投产。围绕“云南绿色钢城”打造现代矿业产业链，协调启动玉河寨矿山开发利用前期准备工作，主动融入和服务玉溪制造业全产业链建设及峨山县工业倍增发展战略。充分发挥交通战略节点优势，全力推动物流园区建设，推进综合物流园区（二期）配套基础设施，大力发展集多式联运、集散配送、交易结算为一体的现代商贸物流业。发展健康、养老、育幼、物业等生活性服务业，为绿色钢城化念核心区提供便利化、多样化、品质化的服务供给。协调发展现代服务业和现代农业，加快推进希柚酒店建设，启动化念镇凤凰谷商务中心项目。构建新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化良性互动、融合发展的现代产业体系。

二是加快构筑现代化基础设施网络。拓展基础设施建设空间，构建集约高效、经济实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。扎实推动综合交通网络建设，克期完成云南绿色钢城铁路专用线土地征收工作，协调推进玉元高速化念收费站改扩建工程。积极落实中老铁路化念站站前广场配套基础设施提升工作。全力做好镇、村公路建设做实做深国道213线改造工程前期工作，推动实施罗里、水湾、大巴格乡村道路改扩建工程，进一步完善农村公路管理养护体制机制。加快推动基础水利设施建设，完成大化产业园区基础设施建设项目一期供水工程，启动茂卡拉水库建设。深入落实“河长制”持续推进化念河治理工程，统筹完善骨干河道治理、除险加固。完善能源基础设施网络。启动化念新区能源供应服务区项目建设，开工建设市应急气源储备中心工程二期新增25,000.00立方气罐项目，进一步推动绿色能源发展。加快推进500KV玉溪变电站扩容工程，启动玉昆集团220KV变电站建设，全面提高电网输送能力和供电质量，构建安全、高效、多样互动的输配电现代网络。加强新基建建设，推动农村千兆光网、第五代移动通信（5G）与化念新区同步规划建设，年内实现集镇镇区5G通讯全覆盖。

三是稳步推进城乡一体化高效发展。加快推动公共服务资源向乡村倾斜，形成城乡一体化新格局。以“泛亚中线上现代化钢铁产业新型服务基地，现代产业新城，云南经济发达镇”为目标，加快化念新区建设，进一步完善化念新区公共服务能力。深入推进乡村建设行动，加快推进农村人畜饮水安全提升巩固工程、雨污分流设施建设，实现7个村（社区）物流网点全覆盖。扎实开展乡村振兴“十百千”示范工程，巩固罗里黄果山乡村振兴示范点创建成果，积极申报乡村振兴示范乡镇。投资12,000,000.00元建设绿色农产品交易中心，帮助农民增收致富。深入深化开展爱国卫生“七个专项行动”，大力开展美丽村庄和美丽庭院创建活动，力争实现美丽乡村全覆盖。持续开展干部回乡规划家乡行动，完成6个村（社区）村庄实用性规划编制工作。

四是扎实推进生态文明建设。推动经济社会发展全面绿色转型，持续提升生态品质。筑牢生态保护屏障。实施主体功能区战略，严格生态保护、基本农田、城镇开发等管控边界，建立权责清晰的生态红线保护机制。全面落实“河长制”和“林长制”，加强河流水库综合治理和生态系统保护修复。强化天然商品林和重点公益林管护，做好森林草原防灭火工作。抓实生态环境治理。持续做好生态环境保护督察反馈问题整改。推动垃圾、污水处理设施建设，启动建设化念新区综合性污水处理厂建设，在凤凰社区探索实施垃圾分类试点。

五是全力加快社会民生事业发展。组织做好重点人群疫苗接种工作，加快提升接种比例，确保应接尽接。推进县第二人民医院新建等项目建设，进一步增强基础医疗服务能力。加强基础教育建设，稳步推进化念第二幼儿园、化念中心幼儿园扩建迁建前期工作。抓好化念小学、化念中学改扩建等项目前期工作。落实“贷免扶补”、创业担保贷款扶持政策，争取完成贷免扶补30户，小企业贷款2户。积极落实基本养老保险扩面增效三年行动，千方百计扩大养老保险覆盖面，力争实现养老保险覆盖率达90.00%以上。统筹完善低保、特困供养、临时救助等社会救助保障措施。持续推进民族团结进步示范村创建，完成大巴格民族团结示范项目建设，申报罗里、凤凰民族团结示范项目。持续推进安全生产三年专项整治行动，确保年内不发生重特大安全生产事故。完善领导包案化解信访案件常态化机制，加强法治宣传教育，利用新媒体多渠道畅通群众学法用法的便捷渠道。深化“多网合一”社会治理体系建设，织密织牢社会治安防控网络。持续推进扫黑除恶专项斗争常态化，努力提升平安社会治理现代化水平。

六是完善制度建设打造创新服务型政府。牢固树立“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同镇党委保持高度一致，全面加强政府自身建设，深入推进政府职能转变，加强政府治理体系和治理能力现代化建设，把制度优势转化为治理效能，建设人民群众满意的服务型政府。全力落实乡镇财政体制改革，树立当家作主思维。挖掘财政增收潜力，大力培植财源，做好项目包赚宣传，力争更多项目挤进上级项目规划和资金盘子。优化财政支出结构，集中财力保障强基础、利长远的重大项目，继续增加民生支出占财政支出的比重，进一步减少“三公”经费等支出占财政支出的比重。自觉接受人大监督，广泛听取各方意见建议，认真办理人大代表意见建议，完善行政机关依法出庭应诉机制和法律顾问制度，全面推进政务公开和政府信息公开，将习近平法治思想融入政府工作中，做到依法行政，全面推进法治政府建设。全面加强党风廉政建设，坚决贯彻落实党中央八项规定及实施细则精神，深化“四风”整治，力戒形式主义、官僚主义。巩固发展反腐败斗争压倒性态势，把权力关进制度的笼子，坚决惩治各类腐败行为。全面提高政府效能。压实精文减会主体责任，把精文减会的效果转变为贯彻落实的动能，树牢效率意识，以更高更严更实的标准推进工作，加大横向纵向协调对接，强化工作流程跟踪督办，精细精准抓落实，切实提高政府工作执行力。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县化念镇编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制42人，工勤人员编制7人，事业编制64人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,480,432.08元，其中：一般公共预算20,820,432.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,660,000.00元。

与上年对比减少331,867.92元，下降1.39%，主要原因是2025年预算安排化念镇财政体制改革奖补资金减少且县级地方支出核定责任数4%暂不纳入预算导致化念镇一般公共预算较上年减少331,867.92元，下降1.57%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20,820,432.08元，其中:本年收入20,820,432.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,820,432.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少331,867.92元，下降1.57%，主要原因是一是由于机构改革导致文化旅游体育与传媒支出预算、社会保障和就业支出预算减少；二是由于村社区工作经费减少导致城乡社区支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,480,432.08元。财政拨款安排支出20,820,432.08元，其中：基本支出15,140,836.08元，与上年对比减少1,358,763.92元，下降8.24%，主要原因是一是由于机构改革导致文化旅游体育与传媒支出预算、社会保障和就业支出预算减少；二是由于村社区工作经费减少导致城乡社区支出预算减少；三是由于财政体制改革奖补资金由基本支出转至项目支出且预算安排减少导致行政运行预算减少；四是护林员和专职消防员工资、森林草原防灭火经费转为项目支出导致基本支出减少；项目支出5,679,596.00元，与上年对比增加1,026,896.00元，增长22.07%，主要原因是一是财政体制改革奖补资金转为项目支出导致行政运行预算增加；二是护林员和专职消防员工资、森林草原防灭火经费转为项目支出导致林业草原防灾减灾预算、森林草原防灾减灾预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2010104人大会议100,000.00元，主要用于人大、纪检、党建、意识形态工作经费；

2010107人大代表履职能力提升9,000.00元，主要用于人大代表培训经费；

2010108代表工作16,000.00元，主要用于代表工作经费（会议、办公）；

2010199其他人大事务支出65,100.00元，主要用于人大换届经费、人大代表活动经费；

2010301行政运行4,994,764.27元，主要用于政府行政单位在职人员工资福利支出及商品和服务支出；

2010650事业运行20,000.00元，主要用于事业单位在职人员工资福利支出及商品和服务支出；

2013650事业运行1,620,625.10元，主要用于事业单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出；

2013801行政运行48,000.00元，主要用于市场监督管理事务支出；

2040199其他武装警察部队支出20,000.00元，主要用于其他武装警察部队支出（工资、补贴）；

2080150事业运行791,185.86元，主要用于事业单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出；

2080501行政单位离退休342,000.00元，主要用于行政单位退休人员对个人和家庭的补助、商品和服务支出；

2080502事业单位离退休228,000.00元，主要用于事业单位退休人员对个人和家庭的补助、商品和服务支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,222,380.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2081004殡葬50,400.00元，主要用于政府职工殡葬补贴；

2082801行政运行13,680.00元，主要用于下达化念镇退役军人服务站政府购买岗位人员工资县级补助经费支出；

2089999其他社会保障和就业支出11,760.00元，主要用于事业单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出；

2101101行政单位医疗267,926.32元，主要用于行政单位在职人员医疗缴费支出；

2101102事业单位医疗366,183.80元，主要用于事业单位在职人员医疗缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出69,742.53元，主要用于行政事业单位在职人员医疗补助支出；

2130104事业运行3,672,243.24元，主要用于事业单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出；

2130316农村水利26,400.00元，主要用于水利工程运行与维护支出；

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出90,000.00元，主要用于乡村振兴工作经费（乡镇会议费、培训费、办公费、材料制作费、劳务派遣费、网络维护费、委托业务费、法律顾问费）、档案费用、乡村振兴乡村工作队第一书记工作经费；

2210201住房公积金1,095,444.00元，主要用于单位在职人员住房公积金补贴支出；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

    2010301行政运行800,000.00元，主要用于政府办公经费及各项维稳经费；

2010302一般行政管理事务280,000.00元，主要用于政府办公室工作经费；

2013202一般行政管理事务39,900.00元，主要用于组织事务工作经费；

2080801死亡抚恤39,096.00元，主要用于政府和农发中心遗属补助；

2120199其他城乡社区管理事务支出3,072,700.00元，主要用于村（社区）干部工资、保险、绩效补贴、社区人员培训经费、工作经费及办公费；

2130234林业草原防灾减灾393,600.00元，主要用于森林草原防灾减灾支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助914,300.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助（工资、保险、补贴及绩效）；

2240204消防应急救援30,000.00元，主要用于林业站消防车及消防相关工作支出；

2240602森林草原防灾减灾110,000.00元，主要用于森林草原防火工作经费。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资2,948,076.00元，主要用于支付单位在职职工岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴2,789,892.00元，主要用于支付单位在职职工各类津贴补贴；；

30103奖金673,104.00元，主要用于支付单位在职职工各类奖金；

30107绩效工资3,283,740.00元，主要用于支付单位职工基础性绩效、奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,222,380.96元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费634,110.12元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费281,893.00元，主要用于机关事业单位在职职工其他社会保障缴费；

30113住房公积金1,095,444.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费；

30199其他工资福利支出67,200.00元，主要用于单位职工其他工资福利支出；

30201办公费480,506.00元，主要用于一般公用经费、工作业务经费；

30206电费14,400.00元，主要用于中心站所电费支出；

30227委托业务费11,760.00元，主要用于一般公用经费、工作业务经费；

30228工会经费68,800.00元，主要用于工会经费支出；

30229福利费172,000.00元，主要用于单位职工福利支出；

30231公务用车运行维护费85,000.00元，主要用于公务用车维修费，ETC充值费，燃油费；

30239其他交通费用306,000.00元，主要用于行政人员交通补贴；

30299其他商品和服务支出205,100.00元，主要用于一般工作经费和工作业务经费；

30302退休费195,000.00元，主要用于退休人员统筹外养老金支出；

30305生活补助597,430.00元，主要用于对职工个人和家庭的补助、生活补助支出；

30399其他对个人和家庭的补助9,000.00元，主要用于对职工个人和家庭的补助、生活补助支出；

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费433,000.00元，主要用于非税项目、专户项目、村（社区）运转项目、党建工作经费；

30216培训费20,000.00元，主要用于农村党员教育培训项目、村（社区）其他运转经费项目；

30227委托业务费800,000.00元，主要用于政府办公经费及各项维稳经费支出；

30299其他商品和服务支出150,000.00元，主要用于森林草原防灭火经费；

30305生活补助4,073,796.00元，主要用于村（社区）干部补贴、困难党员关爱行动补助；

30311代缴社会保险费202,800.00元，主要用于专职消防员社会保险缴费。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县化念镇无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额39,000.00元，其中：政府采购货物预算39,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县化念镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县化念镇2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

峨山彝族自治县化念镇未对因公出国（境）费用进行预算，较上年未变动。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县化念镇2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

峨山彝族自治县化念镇未对公务接待费进行预算，较上年未变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县化念镇2025年公务用车购置及运行维护费为85,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费85,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

峨山彝族自治县化念镇公务用车购置及运行维护费较上年无变化，原因是化念镇公车保有量为3辆，根据公务用车运行管理规定，3辆公车运维费合计为85,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）化念镇农村党员教育培训项目

绩效目标情况：年度绩效目标是2025年4月：2025年度第一期“万名党员进党校”；2025年7月：2024年度“万名党组织书记大轮训”；2025年7月：2025年度第二期“万名党员进党校”。结合“万名党组织书记大轮训”、“万名党员进党校”采取集中培训、现场教学等形式，对全镇农村党员进行教育培训。“万名党员进党校”2期，每期培训3天，共计培训230名党员；“万名党组织书记大轮训”1期，培训5天70人，按照每人培训经费100.00元（笔、笔记本、伙食费、住宿费等），共计30,000.00元。通过：1.加强集中培训；2.抓实日常教育；3.强化分类培训；4.推进智慧培训；5.开展实践教育；6.强化示范引领六个方面提高党员意识，提升党员能力。

（二）2025年化念镇非税收入支出安排支出项目

绩效目标情况：年度绩效目标是非税收入资金主要用于化念镇保障民生、日常运行、偿还历史债务、工作经费等，确保预算管理业务发生后严格按照指标核算规则准确记录，进一步提高数据准确性，确保资金使用安全、规范、高效。主要用于：1.产业扶贫鹅城食府项目收益资金分配；2.财政所商铺收益资金分配；3.廉租房房租资金分配；4.林业罚没收入资金分配。用途细化为：

1.产业扶贫鹅城食府项目收益资金共计280,000.00元，根据《化念镇鹅城食府产业扶贫项目收益分配方案(试行)》《关于印发峨山县规范完善财政专项扶贫资金资产收益扶贫项目及资金管理办法的指导意见的通知》（〔2020〕—31）等文件要求，需对收益资金进行分配：收益的40.00%主要用于增加村集体收入，合计112,000.00元，按照7个村（社区）集体经济收入不少于50,000.00元的原则进行分配；奖励本科及以上学历建档在校学生，按每人每年3,000.00元助学金发放，经排查2020年全镇共10名建档在校生，1名边缘户在校生（材料已收齐），应发放助学金33,000.00元；2020年全镇仅有建档户一户向鹅城食府项目经营方供应禽类80只，应发补助及奖励合计1,800.00元；7个村（社区）共上报兜底保障对象43户110人（其中1户3人为边缘户，其余为建档户），兜底分配人均分配300.00元，合计33,000.00元；剩余100,200.00元主要用于乡村公益性岗位，聘请罗里村、化念社区、凤凰社区各1名担任保洁员，对1、2、3号路进行卫生打扫，月工资2,000.00元（2,000.00×3×12=72,000.00元），剩余28,200.00元主要用于罗里黄果山片区卫生打扫。

2.财政所商铺租金200,000.00元。具体主要用于偿还100,000.00元财政公共服务能力提升支出，办公室装修款25,000.00元，缴纳税款15,000.00元，工作经费60,000.00元。

3.政府廉租房房租租金113,700.00元。60,000.00元主要用于政府工作经费，53,700.00元主要用于公车运行保障支出。

4.林业罚没收入50,000.00元。40,000.00元主要用于保障森林防火工作经费，10,000.00元主要用于消防车辆运维费。

以上款项合计支出643,700.00元。

（三）化念镇其他村（社区）、小组干部待遇补助项目

绩效目标情况：年度绩效目标是1.完成各村（社区）人员岗位的补贴发放，切实做好村社区工作。2.抓实社区活动。通过组织开展形式多样的活动，才能提高村社区人员的综合能力，进一步加强彼此间的团结协作，进一步密切党群关系，使村社区的凝聚力不断增强，促进村社区工作的深入开展。

该项目为村社区、小组人员每个月岗位补贴发放：

1.村委会总书记每个月岗位补贴5,000.00元，社区总书记每个月岗位补贴5,000.00元；

2.村委会副职每个月岗位补贴4,000.00元，社区副职每个月岗位补贴4,000.00元；

3.村两委每个月岗位补贴3,000.00元，社区两委每个月岗位补贴3,000.00元；

4.村小组长每个月补贴675.00元，副组长每个月补贴350.00元；

发放总月份为13个月，总合计3,554,000.00元。

（四）化念镇农村困难党员关爱行动补助项目

绩效目标情况：年度绩效目标是1.“关爱资金”发放对象：全镇年满60周岁（以每年12月31日为截至时间）以上无固定收入的农村困难老党员。

多头领取其他定期补助（不含低保、五保户等困难类补助及高龄长寿保健补助）的党员，被评为不合格党员，带头滋事、上访的党员，侵占集体资金资源、违反计划生育政策、土地政策等违法违纪违规的党员，不履行党员义务、拒不执行上级党委政府政策法规等的党员，不作为发放对象。2.补助标准：1949年10月1日前入党的农村老党员，补助标准除按照省委组织部、省民政厅、省财政厅联发的云民基〔2006〕14号文件要求执行外，每人每月给予50.00元补助，其中：县级财政承担每人每月20.00元，省、市、县管党费承担每人每月30.00元；年满60周岁（以每年12月31日为截至时间）以上无固定收入的农村困难老党员每人每月给予30.00元补助，其中：县级财政承担每人每月20.00元，省、市、县管党费承担每人每月10.00元；对特别困难和遭受重大自然灾害、疾病的党员，可根据实际情况给予慰问补助。

农村困难党员关爱行动补助经费按季度发放，每季度末按照实有的农村困难党员数发放，第一季度发放资金9,750.00元；第二季度发放资金10,350.00元；第三季度发放资金10,710.00元；第四季度发放资金11,160.00元，合计41,970.00元。

（五）社区书记、副职、委员、小组工资经费项目

绩效目标情况：年度绩效目标是完成各村社区人员岗位的补贴发放，切实做好村社区工作。抓实社区活动。通过组织开展形式多样的活动，才能提高村社区人员的综合能力，进一步加强彼此间的团结协作，进一步密切党群关系，使村社区的凝聚力不断增强，促进村社区工作的深入开展。

该项目为村社区、小组人员每个月岗位补贴发放：

1.村委会总书记每个月岗位补贴5,000.00元，社区总书记每个月岗位补贴5,000.00元；

2.村委会副职每个月岗位补贴4,000.00元，社区副职每个月岗位补贴4,000.00元；

3.村两委每个月岗位补贴3,000.00元，社区两委每个月岗位补贴3,000.00元；

4.村小组长每个月补贴675.00元，副组长每个月补贴350.00元；

发放总月份为13个月，总合计3,554,000.00元。

（六）化念镇财政体制改革奖补兑付资金

绩效目标情况：年度绩效目标是根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发﹝2021﹞5号）、《云南省人民政府关于完善省以下财政体制 深化预算管理制度改革的意见》（云政发﹝2021﹞20号）等规定，2025年安排化念镇财政体制改革奖补兑付资金800,000.00元，主要用于政府办公经费及相关维稳资金支出。

（七）化念镇事业单位人员死亡遗嘱生活困难补助

绩效目标情况：年度绩效目标是对符合遗属生活困难补助条件的人员，从2023年7月1日起按如下补助标准进行调整：

补助对象为城镇户口的：职工因病死亡的补助标准调整为947.00元/月/人；职工因工死亡的补助标准调整为1,092.00元/月/人。

补助对象为农村户口的：职工因病死亡的补助标准调整为654.00元/月/人；职工因工死亡的补助标准调整为755.00元/月/人。

（八）化念镇村（社区）、小组运转经费项目资金

绩效目标情况：年度绩效目标是1.建设六有标准活动室。按照“有人管、有阵地、有经费、有载体、有活动、有氛围”的“六有”标准，建设标准化的村社区活动室；2.抓实社区活动。通过组织开展形式多样的活动，才能提高村社区人员的综合能力，进一步加强彼此间的团结协作，进一步密切党群关系，使村社区的凝聚力不断增强，促进村社区工作的深入开展；3.强化分类培训。利用开展围绕社区建设、实施乡村振兴战略、爱国卫生7个专项行动、农村宗教治理开展培训。

本项目计划安排资金433,000.00元，范围主要包括：

1.社区办公经费：50,000.00×5=250,000.00元（化念、罗里、党宽、念江、凤凰社区）；

2.村委会办公经费：30,000.00×2=60,000.00元（大巴格、水湾村委会）；

3.社区村小组工作经费：2,000.00×55=110,000.00元；

4.村委会小组工作经费：1,000.00×13=13,000.00元。

（九）村书记、副职、委员、小组经费

绩效目标情况：年度绩效目标是完成各村社区人员岗位的补贴发放，切实做好村社区工作。抓实社区活动。通过组织开展形式多样的活动，才能提高村社区人员的综合能力，进一步加强彼此间的团结协作，进一步密切党群关系，使村社区的凝聚力不断增强，促进村社区工作的深入开展。

该项目为村社区、小组人员每个月岗位补贴发放：

1.村委会总书记每个月岗位补贴5,000.00元，社区总书记每个月岗位补贴5,000.00元；

2.村委会副职每个月岗位补贴4,000.00元，社区副职每个月岗位补贴4,000.00元；

3.村两委每个月岗位补贴3,000.00元，社区两委每个月岗位补贴3,000.00元；

4.村小组长每个月补贴675.00元，副组长每个月补贴350.00元；

发放总月份为13个月，总合计3,554,000.00元。

（十）化念人民政府专户项目经费

绩效目标情况：年度绩效目标是本项目计划安排资金2,660,000.00元，范围主要包括：1.捐赠收入1,000,000.00元，其中：办公费100,000.00元；会议培训费100,000.00元；村社区工作经费500,000.00元，基础村庄公共设施建设300,000.00元。2.政府1月-12月电费50,000.00元；3.移民维稳工作经费400,000.00元；4.铁路护路工作经费30,000.00元；5.茂卡拉水库建设工作经费50,000.00元；6.化念新区建设工作经费1,000,000.00元；7.县法院矛盾调解经费60,000.00元；8.综治维稳工作经费50,000.00元；9.铁路建设工作经费20,000.00元。

工作经费项目开展时间为12个月，涉及7个村社区，矛盾调解成功率大于或等于95.00%，项目按时完工，资金按时拨付，确保验收合格；促进当地社会稳定，让项目持续发挥作用；提升群众对项目的满意度。

（十一）化念镇森林草原防灭火经费、聘用人员岗位补贴经费及专职消防队经费

绩效目标情况：年度绩效目标是化念镇2025年森林草原防灭火经费、聘用人员岗位补贴经费及专职消防队经费项目，此次资金计划在2025年12月前逐步完成支出计划。

本项目计划安排资金533,600.00元，范围主要包括：

1.工作经费20,000.00元，主要用于消防培训10,000.00元，消防安全宣传、检查支出10,000.00元；

2.消防车辆经费30,000.00元，主要用于消防车辆修理、燃油、保险支出；

3.专职消防员经费202,800.00元，主要用于化念镇专职消防员保险缴纳；

4.2025年化念镇护林员补贴经费180,800.00元，主要用于化念镇村级护林员、临聘护林员、卡点护林员工资支出；

5.2025年扑火队补贴70,000.00元，主要用于化念镇专业、半专业扑火队出勤补贴；

6.林业防火工作经费30,000.00元，主要用于林业站工作经费和防火工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县化念镇2025年机关运行经费安排2,154,906.00元，与上年对比减少247,694.00元，下降13.31%，主要原因是一是一般公共服务支出减少；二是社会保障和就业支出减少；三是文化旅游体育与传媒支出减少。

2025年机关运行经费安排2,154,906.00元，其中：办公费913,506.00元、电费14,400.00元、福利费172,000.00元、公务用车运行维护费85,000.00元、培训费20,000.00元、其他商品和服务支出150,000.00元、委托业务费800,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县化念镇资产总额17,532,515.76元，其中，流动资产9,669,817.47元，固定资产7,862,698.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少14,298,584.24元，其中固定资产减少7,988,601.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入523,700.00元，其中出租资产1,286.00平方米，资产出租收入523,700.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600857200111

峨山彝族自治县化念镇2025年部门预算编制说明20250226111429718.doc

峨山彝族自治县化念镇2025年部门预算公开表20250226111448797.xlsx