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峨山彝族自治县医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县医疗保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行医疗保险法律法规、规章，拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.建立医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为，确保医保基金合理使用、安全可控；完善医药机构协议管理办法，监督履行医药机构服务协议。

3.建立健全财务管理制度，做好医疗保障基金预（决）算、基金划拨、转存、保值增值和基金运行分析报告编制工作。

4.组织实施医疗保险参保管理办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度；落实城乡医疗保障待遇政策，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系；推进医疗保障公共服务体系和信息化系统建设。

5.贯彻执行医疗保险基金结算支付管理办法，推进支付方式改革；完善异地就医管理和费用结算办法。

6.组织执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

7.贯彻落实药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施，协调做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

8.管理县医疗保障经办机构，规范服务工作，指导乡镇（街道）医疗保障工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县医疗保障局共设置3个内设机构，包括：办公室、医保业务管理股、监督管理股。

所属单位1个，即：峨山彝族自治县医疗保险中心。

（三）重点工作概述

1.狠抓2025参保扩面征缴工作。持续把参保作为工作着力点，巩固拓展参保成果。一是做好政策宣传。加大通过广播电视、新媒体以及发放宣传资料等方式做好医保政策宣传，强化群众参保意识，在全社会形成“依法参保、主动参保”的良好氛围，做到应缴尽缴，应保尽保，全县参保率控制在95%以上。二是聚焦重点人群作突破。针对停保、未参保人员开展“敲门行动”，逐人逐户动员参保；统筹做好县内未参保学生参保动员；民政、卫健、乡村振兴、残联等部门要共同抓好贫困户、低保户、重度精神病人、残疾人等特殊困难群体100%参保；重点做好思想顽固，多年不参保缴费人员的参保动员。三是积极拓展参保对象。对县内重点企业职工、个体工商户、外来务工人员再次摸排，做好参保动员。四是动员参保关系转移增加参保人数。做好异地就医待遇政策宣传，针对排查出的市外户籍企业人员，动员做好居民医保关系转移，增加全县参保缴费人数。

2.深化医保基金支付改革，发挥医保基金引导作用。一是深化“全员打包”付费方式改革。以“总额包干、超支不补、结余留用”为原则，将县域城镇职工、居民医保基金按人头年度打包给县医共体，打包付费实行“年初包干，按季预拨，年终清算”，年度清算结余纳入医共体的医疗服务性收入，调动医共体自我管理和控制诊疗费用的内生动力，有效引导公立医疗机构从过去的“以治病为中心”向“治已病”与“治未病”并重转变。二是探索县域外医保基金“总额控制”改革。实行县域医共体外医疗机构城镇职工（居民）医保基金“超支不补”的总额控制支付方式改革，上级医保部门实行总额控制管理，年中结算中对超过总控指标90%的医院暂停拨付医保资金。年度清算费用超过总控指标的由医院自行承担，低于总控指标的按实际金额拨付。市县医保部门和市县乡医疗机构加强医保基金统筹管理的上下联动，引导优质医疗资源有序有效下沉，逐步构建布局合理、层次优化、职责明晰的医疗服务体系，为做实分级诊疗提供医保支撑。

3.持续开展医保基金综合监管行动。一是做好改革试点工作。充分利用峨山彝族自治县作为全市基金监管“行业自律试点县”的契机，在医共体行业自律的基础上，在县内医药机构全面推广，探索行之有效的办法和切实管用的路子，切实解决当前医保基金监管方面的难点堵点问题，全面推动医保基金监管体系建设。二是强化工作协调机制。与相关部门沟通，加大查处力度，丰富管理手段，提高管理水平，积极推进医保智能监管、骗保举报奖励、多部门联合执法的工作方式，标本兼治，打防并举，确保基金安全平稳运行。三是持续强化常态化监管。继续通过日常巡查、举报（投诉）专查、专项检查、飞行检查等多种方式，对纳入医疗保障基金支付范围的医疗服务行为和医疗费用严格开展监督检查，打击欺诈骗保，规范基金使用行为。

4.医保经办服务优化。一是提升服务效能，加强医保经办窗口建设，优化窗口设置和服务流程，做好 “一站式” 服务和 “综合柜员制”。实现参保登记、医保缴费、待遇审核、报销支付等业务一窗受理、限时办结，提高服务效率。二是做好“一件事”，创新服务模式、 压缩服务时间、拓展服务内涵、创优服务理念，实现高频、面广、 跨部门的“一件事”高效办理，推进关联事项“集成办”、容缺事项“承诺办”、异地事项“跨地办”、政策服务“免申办”，大幅提升群众和企业医保服务满意度，增强人民群众医疗保障获得感、幸福感、安全感。三是加快推进医保信息化建设，完善医保信息系统功能，实现医保业务网上办理。推广医保电子凭证应用，提高医保电子凭证激活率和使用率，方便群众就医购药。四是加强队伍建设。定期组织医保经办人员业务培训，加强政策法规、业务知识、服务技能等方面的培训，提高经办人员的综合素质和业务能力。全年举办业务培训不少于2期，培训人员不少于 200人次。建立健全医保经办人员考核评价机制，加强对经办人员的日常管理和监督考核，激励经办人员提高服务质量和工作效率。

5.确保医保改革政策落实落地。按照国家和省、市医保政策要求，确保医保待遇政策落实落地。确实执行基本医疗保险报销比例和最高支付限额，医保报销范围，减轻参保群众医疗负担。落实城乡居民大病保险和医疗救助政策，加强与商业保险公司的合作，提高大病保险赔付效率和精准度。加大医疗救助力度，对低保对象、特困人员、脱贫人口等特殊困难群体实施倾斜救助，确保其及时得到救助。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县医疗保障局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,423,287.89元，其中：一般公共预算3,423,287.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少159,096.42元，下降4.44%，主要原因分析为2025年在职职工比2024年减少1人，故人员经费及社保均比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,423,287.89元，其中：本年收入3,423,287.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,423,287.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少159,096.42元，下降4.44%，主要原因分析为2025年在职职工比2024年减少1人，故人员经费及社保均比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,423,287.89元。财政拨款安排支出3,423,287.89元，其中：基本支出3,423,287.89元，与上年对比减少159,096.42元，下降4.44%，主要原因分析为2025年在职职工比2024年减少1人，故人员经费及社保均比上年减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080501行政单位离退休68,400.00元，主要用于部门2025年退休职工生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出310,944.96元，主要用于部门职工基本养老保险单位缴费支出；

2101101行政单位医疗161,302.70元，主要用于部门职工基本医疗保险单位缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出15,186.62元，主要用于部门职工大病医疗保险单位缴费和工伤保险单位缴费支出；

2101501行政运行2,587,961.61元，主要用于部门职工工资福利支出和部门公用经费支出；

2210201住房公积金279,492.00元，主要用于部门职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资792,792.00元，主要用于部门职工职务（职级、岗位）工资、级别（技术等级）工资支出；

30102津贴补贴1,079,148.00元，主要用于部门职工各类津贴补贴支出；

30103奖金372,246.00元，主要用于部门职工基础绩效奖、奖励性绩效奖和年终一次性奖金支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费310,944.96元，主要用于部门职工基本养老保险单位缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费161,302.70元，主要用于部门职工基本医疗保险单位缴费支出；

30112其他社会保障缴费48,682.23元，主要用于部门职工大病补充医疗保险单位缴费、工伤保险单位缴费、失业保险单位缴费和残疾人保障金缴费支出；

30113住房公积金279,492.00元，主要用于部门职工住房公积金支出；

30201办公费27,200.00元，主要用于部门办公经费支出；

30202印刷费3,000.00元，主要用于部门印制宣传资料费用支出；

30205水费3,200.00元，主要用于部门水费支出；

30206电费5,800.00元，主要用于部门电费支出；

30207邮电费7,800.00元，主要用于部门电话费及信息服务费支出；

30211差旅费8,000.00元，主要用于部门职工出差费用支出；

30215会议费5,000.00元，主要用于部门举办会议费用支出；

30216培训费3,000.00元，主要用于部门举办培训班费用支出；

30217公务接待费5,200.00元，主要用于部门接待费用支出；

30213维修（护）费10,000.00元，主要用于部门维修维护办公设备费用支出；

31002办公设备购置3,000.00元，主要用于部门购置打印机费用支出；

30226劳务费1,800.00元，主要用于部门聘用公益性岗位人员单位补贴部分支出；

30228工会经费14,400.00元，主要用于部门缴纳工会经费支出；

30229福利费36,000.00元，主要用于部门职工福利费支出；

30239其他交通费用176,880.00元，主要用于部门职工公务交通补贴和租车经费支出；

30299其他商品和服务支出1,800.00元，主要用于部门退休职工公用经费支出；

30302退休费支出23,400.00元，主要用于部门退休职工统筹外养老金支出；

30305生活补助43,200.00元，主要用于部门退休职工生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县医疗保障局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县医疗保障局2025年公务接待费预算为5,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待66人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县医疗保障局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县医疗保障局2025年机关运行经费安排312,080.00元，与上年对比减少13,720.00元，下降4.21%，主要原因分析为2025年在职职工比2024年减少1人，故机关运行经费比上年减少。

2025年机关运行经费安排312,080.00元，其中：办公费27,200.00元、印刷费3,000.00元、水费3,200.00元、电费5,800.00元、邮电费7,800.00元、差旅费8,000.00元、维修（护）费10,000.00元、会议费5,000.00元、培训费3,000.00元、公务接待费5,200.00元、劳务费1,800.00元、工会经费14,400.00元、福利费36,000.00元、其他交通费用176,880.00元、其他商品和服务支出1,800.00元、办公设备购置3,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县医疗保障局资产总额350,859.37元，其中，流动资产27,845.87元，固定资产323,013.5元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10,652.97元，下降2.95%。其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042600576400111

峨山彝族自治县医疗保障局2025年部门预算编制说明20250225093805755.doc

峨山彝族自治县医疗保障局2025年部门预算公开表20250225093940619.xlsx