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附件1

玉溪市生态环境局峨山分局2022年预算

公开目录

第一部分 玉溪市生态环境局峨山分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市生态环境局峨山分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

玉溪市生态环境局峨山分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟定环境保护政策、规划并组织实施，组织编制环境功能区划，拟定重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

3.承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查乡镇污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

4.负责提出环境保护领域固定资产规划和方向的建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受峨山县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对县级有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

6.负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对污染治理设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督生态保护工作。组织编制全县及重要区域、流域生态保护规划、自然保护区规划、生物多样性保护计划、农村环境保护规划并监督实施；统一监督管理全县自然保护区和生物多样性保护工作；管理全县生物技术环境安全工作；协调指导全县农村环境综合整治、生态示范创建和生态农业建设；指导自然生态环境监测工作。

8.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理、辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对民用核安全设备设施实施监督管理。

9.负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布重点地区和流域环境质量状况。

10.组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

11.负责指导各乡镇环境管理机构的业务建设和队伍建设。

12.负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流工作及环境信息交流工作。

13.负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

14.承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、生态环境管理股、行政审批及法规宣教股。

所属单位2个，分别是：

1.峨山彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队（参照公务员法管理事业单位）；

2.玉溪市生态环境局峨山分局生态环境监测站。

（三）重点工作概述

1.坚持履职尽责，深入打好污染防治攻坚战

继续实施大气污染联防联控，发挥县环境污染防治工作领导小组作用，督促落实环境保护责任。加大地表水、饮用水水源地保护监管力度，确保水生态环境安全；强化土壤污染管控与修复，按时序推进峨山县八个标志性战役实施。2021年，县城空气质量优良率达99.70%，县城集中式饮用水原地，“千吨万人”饮用水水源地水质100.00%达标，永昌桥、化念水库大坝断面年均水质达标。

2.积极推进农村环境综合整治

实施猊江流域农村环境连片综合整治项目建设，启动阳进房、沐勋等5个村组（社区）工程建设，阳进房村工程建设基本完成。积极申报峨山县塔甸镇海味村农村生活污水治理工程项目入库。

3.持续加大环境执法力度，加强生态环境监管

加大环境执法力度，查处环境违法行为27起（其中1起为2020年立案2021年办结），立案26起，罚款303.36万元；受理投诉纠纷55件，办结51件。报请县政府关停4个环境隐患问题突出企业。审批建设项目5个，后评价、现状评价报告备案各1个、登记表29个，审批入河排污口1个。配合上级完成排污许可证核发和排污登记有关工作。

4.其他生态环境工作开展情况

第二轮中央生态环境保护督察转办峨山14件，办结13件，正在办理1件。完成省推长办和西南督察局跟踪督察峨山县发现问题整改。省联合执法检查反馈问题整改72个，完成整改68个。完成省委督查室到峨山县督导中央生态环境保护督察问题整改反馈1个问题的整改。完成峨山县生态环境保护“十四五”规划（初稿）编制。

5.持续加强自身建设

考察选调2名干部补充执法队伍，选派1名干部任乡村振兴工作队员。开展岗位大练兵活动，先后派出22人次参加各级联合执法检查；派出154人次开展监测，取得有效监测数据1982组，出具报告67份，环境监测能力不断提升。

6.深入开展生态环境保护宣传教育

利用“6·5世界环境日”等契机，开展生态环境保护法治系列宣传活动，编制环保小课堂10期，在“万名党员进党校”培训班上，开展《学习习近平生态文明思想》专题辅导一次，大力倡导践行绿色理念，增强公众生态环境保护意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 6人，事业编制20人(其中：参公管理事业编制10人)。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。编制与实有数不一致原因是：我单位2020年9月上划市级管理后只核定车辆编制数1辆，另外还有生态环境监测站采样必须保障车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 681.96万元，其中：一般公共预算财政拨款 681.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

总收入与上年对比，减少55.75万元，下降8.17%，减少的主要原因是：因我单位峨山县环境监察执法经费项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 681.96万元，其中:本年收入681.96万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 681.96万元（本级财力633.46万元，专项收入0.00万元，执法办案补助48.50万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

财政拨款收入与上年对比，减少55.75万元，下降8.17%，减少的主要原因是：因我单位峨山县环境监察执法经费项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 财政拨款收入681.96万元。财政拨款安排支出 681.96万元，其中，基本支出598.46万元，与上年对比，减少了14.25万元，减少的主要原因是：人员经费减少；项目支出83.50万元，与上年对比，减少了11.5万元，减少的主要原因是：非税收入项目调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2110101行政运行280.05万元，其中：工资福利支出209.45万元；商品和服务支出70.60万元。

2080501归口管理的行政单位离退休25.44万元，其中：退休人员生活补助费24.96万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.01万元，其中：工资福利支出41.01万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.98万元，其中：工资福利支出1.98万元。

2101101行政单位医疗14.06万元，其中：工资福利支出14.06万元。

2101102事业单位医疗8.28万元，其中：工资福利支出8.28万元。

2101103公务员医疗补助16.70万元，其中：工资福利支出16.70万元。

2110299其他环境监测与监察支出200.89万元，其中：基本支出165.89万元（工资福利支出148.62万元；商品和服务支出17.27万元）；项目支出35.00万元。

2111102生态环境执法监察48.50万元。

2210201住房公积金43.88万元，其中：工资福利支出43.88万元。

2210203购房补贴2.16万元，其中：工资福利支出2.16万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中：基本支出598.46万元，项目支出83.50万元。财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

301工资福利支出（基本支出）485.15万元，其中：基本工资102.70万元；津贴补贴104.01万元；奖金53.20万元；绩效工资98.43万元；机关事业单位基本养老保险缴费41.01万元；职业年金缴费1.98万元；职工基本医疗保险缴费21.27万元；公务员医疗补助缴费15.70万元； 其他社会保障缴费2.96万元；住房公积金43.88万元。

302商品和服务支出（基本支出）88.35万元，其中：办公费15.12万元；印刷费3.00万元；水费0.36万元；电费1.50万元；邮电费0.54万元；差旅费4.50万元；培训费1.80万元；公务接待费2.50万元；劳务费6.60万元；委托服务费15.20万元；工会经费6.03万元；福利费6.03万元；其他商品和服务支出3.48万元；  公务用车运行维护费3.31万元；其他交通费用18.37万元。

303对个人和家庭的补助（基本支出）24.96万元，其中：退休费24.96万元。

310资本性支出8.05万元，其中：办公设备购置8.05万元。

       五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额11.67万元，其中：政府采购货物预算7.87万元、政府采购服务预算3.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局峨山分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.81万元，较上年增加0.30万元，增加3.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市生态环境局峨山分局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市生态环境局峨山分局2022年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少3.70万元，下降59.68%，国内公务接待批次为40次，共计接待410人次。减少变化原因是单位厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市生态环境局峨山分局2022年公务用车购置及运行维护费为5.31万元，与上年的1.31万元增加4.00万元，增长305.34%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费5.31万元，较上年增加4.00万元，增加305.34%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因是上年机构上划市级财政没有确定车辆编制，当时没有预算公务用车运行维护费，年底只追加了一辆车1.31万元的车辆运行费，我单位有公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费远远不够。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市生态环境局峨山分局2022年实行绩效目标管理一级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款83.50万元。项目绩效目标如下：

（一）坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实全国、全省生态环境保护会议部署，坚持以改善生态环境质量为核心，聚焦打好污染防治攻坚标志性战役，切实整治好事关群众切身利益的突出生态环境问题，持续抓好日常监管执法，全面加强队伍作风建设。1.对辖区内的排污企业监管率达到100.00%；2.群众投诉、信访、市长热线交办件等办结率达到100.00%；3.加强培训学习，保证2022年云南省行政执法证及中华人民共和国环境监察执法证到期的人员及时换证，持证上岗；4.严格执行排污许可制度，实现“一证式”管理，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。将企业环境信用信息纳入全省、全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统，依法向社会公示；5.生态环境质量进一步改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。

（二）峨山县环境监测项目绩效目标：1.玉溪市生态环境局峨山分局生态环境监测站一次性通过资质认定复评审，新增6个常规监测项目的扩项认证；2.保障空气自动监测站、水质自动监测站正常运行；3.完成全县生态环境质量监测及污染源执法监测，包括环境空气、地表水（3个河流断面）、饮用水源地（2个县城集中式饮用水源、12个农村饮用水源、5个千吨万人饮用水源）、声环境、重点排污单位监督性监测和执法监测、应急监测等监测工作，为政府决策和环境管理提供支撑，监测数据将作为各级政府部门环境质量考核及县域生态环境质量监测评价与考核转移支付资金的考核基本材料。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局峨山分局2022年机关运行经费安排88.35万元，与上年对比增加了1.11万元，机关运行经费增加主要原因是在职人员增加。

2022年机关运行经费安排88.35万元，其中：办公费15.13万元、差旅费4.50万元、公务接待费2.50万元、劳务费6.60万元其他交通费18.37万元、电费1.50万元、车辆运行费3.31万元、培训费1.80万元、水费0.36万元、委托业务费15.20万元、印刷费3.00万元、邮电费0.54万元、其他商品和服务支出3.48万元、福利费6.03万元、工会费6.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市生态环境局峨山分局资产总额577.09万元，其中，流动资产13.47万元，固定资产123.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程440.07万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.75万元，其中固定资产减少5.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产36项，账面原值30.71万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况：鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

监督索引号53040003200400600111

玉溪市生态环境局峨山分局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开1.峨山县环境监察执法经费.docx.docx

玉溪市生态环境局峨山分局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开2.峨山县环境监测运行经费.doc.doc

玉溪市生态环境局峨山分局2022年部门预算公开样表20220228113021710.xlsx.xlsx