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峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2024年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以病人和一定社会人群为主要服务对象，以医学技术为基本服务手段，以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，同时担负教育培训医务人员和其他人员，并做好预防和社会医疗服务。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团共设置10个内设机构，包括：峨山彝族自治县人民医院、峨山彝族自治县中医医院、峨山彝族自治县小街卫生院、峨山彝族自治县岔河乡卫生院、峨山彝族自治县富良棚乡卫生院、峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院、峨山彝族自治县大龙潭乡卫生院、峨山彝族自治县双江卫生院、峨山彝族自治县化念镇中心卫生院和峨山彝族自治县甸中镇中心卫生院。

（三）重点工作概述

1.持续深入开展好党史学习教育。深入学习宣传贯彻习近平总书记各项重要讲话精神，认真学习贯彻十六届五中六中全会精神及云南省第十一次党代会精神及峨山县委第十二届七次全会精神，扎实推动党史学习教育向纵深发展。把握工作重点，注意方法方式创新，坚持学用结合、以学促干，以知促行、知行合一，深入开展“我为群众办实事”实践活动。组织开展好专题组织生活会、讲好专题党课，宣传好党史学习教育中的好经验、好做法、好案例，弘扬正能量、传递好声音。切实弘扬优良学风和强化责任担当，继续以“习近平新时代中国特色社会主义思想”、“党的群众路线”、“抓党风、促行风”等思想为载体，引导全院职工牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识、团队意识和大局意识，把学习成果转化为新时代全面加强医疗卫生建设的实际成效。

2.继续加强医德医风工作，着力营造清风正气的医院文化氛围。在全体领导班子成员、中层干部、重点岗位人群中继续加强思想认识，狠抓行风教育。认真落实“一岗双责”，做到管业务必须管行风，对行风建设任务负责，重点围绕行风建设中存在的问题以及建章立制工作落实情况进行监督检查，不定期开展作风建设抽查，重点抽查各部门、各科室作风建设的制度执行和落实情况以及党员、干部遵守作风建设有关规定的情况，全力打造“清廉医院”。

3.持续探索医联体建设工作经验。继续推进医联体建设工作，在三级医院人才培养、专科建设、新技术新业务推广应用等方面的实地帮扶过程中，总结经验。充分发挥三级医院高层次人才的传帮带作用，对基层医务人员进行学科、学术结对帮扶，定向培养基层卫生人才，满足基层对紧缺卫生人才的需求，促进优质医疗资源持续有效下沉。

4.持续培养人才，注重人才兴院，科技兴院。提高医院核心竞争力，坚定中医发展的信念，进一步强化人才培养。建立多样化进修学习制度和进修效果评价体系，推进进修学习常态化、规范化不断提升我院整体实力。

5.坚持服务导向，改善就医体验。持续开展改善医疗服务活动，完善患者满意度调查长效管理机制，严格落实各项管理制度，严格操作规程，强化理论基础、基本知识、基本技能培训；秉承“结合临床、服务临床、指导临床、提升临床”的原则，推动医院管理规范化、精细化、科学化。

6.继续做好“健康扶贫”工作。严格落实“三保障一兜底”政策实施，力求让贫困患者在就诊治疗方面得到真实惠。

7.认真做好综合治理工作。对重点科室和重点部位重点防范，对重点设备设施重点检查，维护好医院治安秩序，认真做好安全生产、党建、平安医院建设、反邪教、反恐怖、七个专项、美丽县城、文明城市、卫生城市等各项工作。

8.加快推进医养结合。康和院区改造后的医养结合中心投入使用，充分发挥中医药在健康养老中的作用，推进医养结合服务建设，不断为老年人提供健康咨询、健康电子档案等服务项目，针对共同需求、共同关注相关病种的老年人群组建线上健康圈子，加强分类指导，提供个性化健康服务，逐步实现对老年人医疗健康信息的动态管理。

9.加强药品安全管理，合理使用抗菌药物，确保临床用药安全。规范药品库房管理，严格出入库登记、签字制度，确保临床用药安全有效。完善合理用药评价，对重点监控药品进行系统、完善的评价及结果运用。建立有效的监管体系，对抗菌药物使用进行全程监管，合理使用抗菌药物，防止滥用抗菌药物。

10.加快信息化建设，创新诊疗服务模式。加强信息化建设，构建安全、可靠、高效、实用的信息化体系，满足当前应用和未来扩展需要。逐步完善网络就医平台、远程会诊中心、预约挂号、自助支付，建立检查报告收取、健康档案查询、绩效考核管理等信息互联互通，创新和丰富服务模式，提高信息化、精细化管理水平，为群众提供全方位的“互联网+医疗健康”服务，提高群众就医便捷度、满意度。

11.加强重点专科建设工作。明确目标，根据医院实际科学规划到位，对目前医院已成功申报的重点专科，强化领导，适当增加投入，规范合理使用经费，通过有计划、持续地选拔与培养政治合格、业务过硬、思想活跃、勇于创新、有潜力的临床与科研骨干，使他们脱颖而出，成为医院重点专科建设发展的中坚力量，完善硬件，使医院外在设备能够和医院人才建设匹配。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位8个。

截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制445人，其中：行政编制0人，工勤人员编制13人，事业编制432人。在职实有395人，其中：财政全额保障155人，财政差额补助240人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员203人，其中：离休0人，退休203人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,511.35万元，其中：一般公共预算4,511.35万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1,497.95万元，下降24.93%，主要原因分析：本年峨山彝族自治县中医医院由全额供给单位转变为差额供给单位，部分在编人员基本工资、基础性绩效工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、失业保险单位缴费和工作业务经费由单位自有资金承担。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,511.35万元，其中：本年收入4,511.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,511.35万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1,497.95万元，下降24.93%，主要原因分析：本年峨山彝族自治县中医医院由全额供给单位转变为差额供给单位，部分在编人员基本工资、基础性绩效工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、失业保险单位缴费和工作业务经费由单位自有资金承担；上年度归还2020年疫情防控应急专项贷款借款利息，本年度无此项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,511.35万元。财政拨款安排支出4,511.35万元，其中：基本支出4,430.52万元，与上年对比减少1,404.57万元，下降24.07%，主要原因分析：本年峨山彝族自治县中医医院由全额供给单位转变为差额供给单位，部分在编人员基本工资、基础性绩效工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、失业保险单位缴费和工作业务经费由单位自有资金承担；项目支出80.83万元，与上年对比减少93.38万元，下降53.60%，主要原因分析：上年度归还2020年疫情防控应急专项贷款借款利息，本年度无此项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080502事业单位离退休448.95万元，主要用于支付退休人员统筹外养老金和生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出247.71万元，主要用于支付在编人员机关事业单位基本养老保险单位缴费；

2100201综合医院1,259.15万元，主要用于支付峨山彝族自治县人民医院在编人员基本工资、基础性绩效工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、失业保险单位缴费和工作业务经费；

2100202中医（民族）医院359.91万元，主要用于支付峨山彝族自治县中医医院在编人员基本工资、基础性绩效工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、失业保险单位缴费和工作业务经费；

2100302乡镇卫生院1,771.36万元，主要用于支付峨山彝族自治县小街卫生院、峨山彝族自治县岔河乡卫生院、峨山彝族自治县富良棚乡卫生院、峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院、峨山彝族自治县大龙潭乡卫生院、峨山彝族自治县双江卫生院、峨山彝族自治县化念镇中心卫生院和峨山彝族自治县甸中镇中心卫生院在编人员基本工资、基础性绩效工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、失业保险单位缴费和乡镇岗位补贴；

2101102事业单位医疗128.50万元，主要用于支付在编人员医疗保险单位缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出18.16万元，主要用于支付在编人员工伤保险单位缴费和大病保险单位缴费；

2210201住房公积金196.78万元，主要用于支付在编人员住房公积金单位缴费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤71.73万元，主要用于支付退休职工死亡抚恤金；

2100202中医（民族）医院4.10万元，主要用于支付峨山彝族自治县中医医院迁建项目贷款利息；

2109999其他卫生健康支出5.00万元，主要用于建设峨山县慢性病综合示范区。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资1,689.61万元，主要用于支付在编人员基本工资；

30102津贴补贴312.98万元，主要用于支付在编人员津贴补贴；

30107绩效工资1,310.00万元，主要用于支付在编人员绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费247.71万元，主要用于支付在编人员基本养老保险单位缴费；

30110职工基本医疗保险缴费128.50万元，主要用于支付在编人员基本医疗保险单位缴费；

30112其他社会保障缴费29.00万元，主要用于支付在编人员失业保险单位缴费；

30113住房公积金196.78万元，主要用于支付在编人员住房公积金单位缴费；

30201办公费67.00万元，其中55.00万元主要用于支付峨山彝族自治县人民医院工作业务经费，12.00万元主要用于支付峨山彝族自治县中医医院工作业务经费；

30299其他商品和服务支出11.94万元，主要用于支付退休人员统筹外养老金和生活补助；

30302退休费150.44万元，主要用于支付退休人员统筹外养老金和生活补助；

30305生活补助286.56万元，主要用于支付退休人员统筹外养老金和生活补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30204手续费4.10万元，主要用于支付峨山彝族自治县中医医院迁建项目贷款利息；

30218专用材料费5.00万元，主要用于支付为慢性病高危人群检测血样所需的材料费；

30304抚恤金57.59万元，主要用于支付退休职工死亡抚恤金；

30305生活补助14.14万元，主要用于支付退休职工死亡抚恤金。

五、县对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）职工死亡抚恤金及丧葬费专项经费

峨山彝族自治县人民医院离休职工严春兰同志于2022年10月1日病故，根据云人社发〔2012〕264号文件，自2011年8月1日起，事业单位离休干部死亡，一次性抚恤金标准调整为：病故的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人生前40个月基本离休费。2021年全国城镇居民人均可支配收入的2倍：94,824.00元，本人生前月基本工资或基本离退休费为4,050.60 元，40倍为 162,024.00元，丧葬费：1,200.00元，合计258,048.00元。

（二）抚恤金及丧葬费经费

峨山彝族自治县小街卫生院职工管寿荣、孙桂珍、李学信，峨山彝族自治县富良棚乡卫生院职工施立国、张树珍已病故并火化，不存在二次装棺情况，符合抚恤金及丧葬费发放的相关条件。管寿荣生前基本工资或基本离退休费4,017.59元，20倍为80,351.80元，丧葬费1,200.00元；孙桂珍生前基本工资或基本离退休费为2,542.20元，20倍为50,844.00元，丧葬费1200.00元；李学信生前基本工资或基本离退休费为2,958.38元，20倍为59,167.60元，丧葬费1,200.00元；施立国生前基本工资或基本离退休费为3,397.25元，20倍为67,945.00元，丧葬费1200.00元；张树珍生前基本工资或离退休费2,674.97元，20倍为53,499.40元，丧葬费1,200.00元。抚恤金合计317,807.80元。

（三）遗属补助资金

特困人员救助供养标准：2023年，城乡特困人员基本生活标准统一提高，农村户口654.00元/月.人，城镇户口947.00元/月.人，2023年调标增加37.00元/月（74.00元/月），2023年，每月标准654.00元（947.00元）。剩余2023年度未支付完金额46,557.00元，2024年度金额94,848.00元，合计141,405.00元。

（四）峨山中医医院迁建项目贷款本息专项资金

峨山县天成工业投资开发有限公司为峨山中医医院迁建项目的实施，在中国农业发展银行峨山县支行贷款80.00万元，根据中国农业发展银行峨山县支行关于《峨山县天成公司2024年应收贷款本金利息情况预测说明》，2024年全年应收利息41,000.00元。

（五）慢性病综合示范区复审项目资金

2020年，峨山县成功创建为省级慢性病综合防控示范区，根据《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》、《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（2021版）》、《云南省卫生健康委办公室关于印发慢性病综合防控示范区建设实施方案的通知》要求，2024年省级将对我县慢性病综合防控示范区进行复审，50,000.00元资金用于慢性病高危人群血样检测。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨山彝族自治县医疗与健康服务集团资产总额29,554.91万元，其中，流动资产11,607.35万元，固定资产10,252.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程7,452.08万元，无形资产4.91万元，其他资产238.17万元。与上年相比，本年资产总额增加1,752.18万元，其中固定资产增加901.57万元。处置房屋建筑物2,672.69平方米，账面原值173.17万元；处置车辆1.00辆，账面原值26.00万元；报废报损资产145.00项，账面原值310.90万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入35.47万元，其中出租资产7,082.57平方米，资产出租收入35.47万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042600536101500111

峨山彝族自治县医疗与健康服务集团2024年部门预算公开表20240304045645308.xlsx