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峨山彝族自治县文化和旅游局2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县文化和旅游局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究拟定并组织实施全县文化和旅游的政策、法规及中长期发展规划；管理全县重大文化艺术、旅游活动；组织推进全县文化和旅游系统机制体制改革；统筹安排文化和旅游经费，管理和组织全系统的人事、劳资、业务培训工作；管理全县文化和旅游的政策市场，负责其资格和资质的审批，依法查处违法违规行为；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承及普及工作；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；负责全县旅游产业综合发展与改革的实施工作，统筹解决旅游产业发展的重大问题。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县文化和旅游局共设置3个内设机构，包括：办公室、文化旅游股、人事财务股。

所属单位5个，分别是：

1.峨山彝族自治县图书馆；

2.峨山彝族自治县文化馆；

3.峨山彝族自治县群众文化工作队；

4.峨山彝族自治县文化市场综合行政执法大队；

5.峨山彝族自治县文艺创作室。

（三）重点工作概述

2024年峨山县接待游客189.14万人次、增长13.84%实现旅游收入20.82亿元、增长11.52%。峨山县旅游业固定资产概算投资17330万元，完成投资23095万元、占年度目标任务的61.59%；共有在库项目11个，完成入库项目8个，占年度目标任务88.89%。新增经营主体2家，培育等级旅游民宿1家。

1、整合文旅资源，深化文旅融合发展

一是推进嶍峨古镇国家A级景区省级旅游休闲街区创建工作，成立工作专班，制定嶍峨古镇3A级旅游景区创建方案及任务清单，嶍峨古镇国家3A级旅游景区正在公示中。完成玉溪市非遗馆和峨山县博物馆项目，于4月29日正式开馆，2024年累计接待55282人次。

二是以业态创新丰富产品供给。以“+旅游”为切入点，推动文化旅游与农业、工业、教育、体育等产业的碰撞融合，整合特色文旅节庆活动，挖掘大富塔原生彝文化，打造独自特色彝文化体验。助推“彝人谷”提档升级，围绕“资源景区化、景区提升化”，将文化元素、文化符号、文化创意融入旅游景区景点和旅游产品，加强景区文化内涵挖掘，对彝人谷竹海景区进行提档升级，增强景区吸引力。

三是大力发展乡村旅游，按照《峨山县乡村旅游发展三年实施方案（2023-2025）》和《峨山县旅游高质量发展三年行动计划实施方案》，出台峨山县打造大富塔原生彝文化、易峨高红河谷、大化生态钢城、彝人谷、嶍峨生态廊道四条乡村旅游线路融入玉溪总体规划。指导乡镇（街道）实施酒店民宿、乡村旅游示范项目、农旅融合及康旅融合。发掘乡村文化底蕴，以大西、火枇杷、果嘎、塔冲、司城、八字岭、栖木墀、雨果村等10个传统村落为主要节点，对传统民居进行特色改造，发展田园综合体，探索庭院式、沉浸式、体验式、场景式乡村旅游。

2、夯实公共文化基础，激发文化服务效能

一是持续提升公共文化服务水平，完成12个乡级文化站、42个村综合文化服务中心的提升完善工作，完成了197支基层文艺队的登记造册工作，完成253户市级“文化家庭户”申报命名工作。组织举办免费培训活动13期，培训500余人次；开展下基层进乡村（社区）培训辅导30次，惠及1000余人次；组织举办文化惠民演出58场次，线上线下惠及18万余人次；组织开展进乡村（社区）免费书赠春联活动5次，共组织“彩云之南等你来”夜间群众文化活动30场次，参与群众超1.5万人次。组织戏曲进乡村、进校园活动及戏曲培训，培训农村业余文艺队12支，村业余文艺队30支，累计超1.1万人次，公共文化服务体系队伍建设不断加强。

二是营造浓厚阅读氛围，推进图书总分馆制建设工作，提升新时代文明实践参与面，不断提升书香峨山建设水平，图书馆共接待读者29885人次，外借675人次，阅览28549人次。外借流通1829册次，图书数字资源下载15755册次，新办借书证28个，发布微信平台信息1169条，举办线上线下读书活动329次，其中：举办读书活动37次，4441人次（其中线上10次，191人次。线下27次，4250人次）；举办线上讲座260次，阅览3233人次，举办线上展览27次，阅览376人次，举办线下展览2次，观展4200人次，举办线下培训3次，参与70人次。

3、深挖传统文化，做好文物保护传承

峨山县区域内共有不可移动文物65处，其中，“三普”登记的不可移动文物60处，新增不可移动文物5处。在65处不可移动文物中已公布为文物保护单位14处，其中，省级文物保护单位1处，市级文物保护单位10处，县级文物保护单位3处。可移动文物812项，其中三级文物15项，未定级文物797项。

一是开展文物修缮工作，八字岭大庙消防项目处于报送工程方案阶段。针对罗里关帝庙急需修缮的情况，已邀请第三方对其搭建防雨棚工作进行预算工作。二是组织全国第四次文物普查工作，以县文物管理所为主要普查技术力量，成立峨山县第四次全国文物普查领导小组，举办峨山县2024年第四次全国文物普查业务骨干及文物普查志愿者培训。开展全县文物资源普查登记工作，更新文物信息数据库，为后续的保护利用工作提供数据支持。三是推动文物保护宣传，结合“文化和自然遗产日”宣传展示系列活动，通过媒体、网络等渠道，向公众普及第四次文物普查的重要性和意义，提高公众对文物保护的认识和参与度。

4、加大保护力度，推动非遗传承发展

峨山县非物质文化遗产保护名录120项，其中：非遗项目51项（国家级1项，省级6项、市级项目15项，县级项目29项）；非遗传承人70人（省级传承人10人、市级传承人22人、县级传承人38人）。

讲好非遗保护峨山故事，展示非遗保护峨山经验，营造全社会共同参与非遗保护传承的浓厚氛围。一是利用传统节庆特色活动，扩大非遗影响力，总结非遗系统性保护的经验成果，采取“非遗+”多业态形式，嶍峨古镇非遗展演展示活动综合晚会直播，观看人数达3.5万人次，为峨山文旅市场注入了新的活力。二是制定《峨山县建设玉溪市非物质文化遗产保护传承示范基地工作方案》，建设具有玉溪特色的省级非物质文化遗产保护传承示范基地，进一步保护好、传承好、利用好非物质文化遗产，推进“文体旅”融合发展。目前47个传统工艺类、饮食类、传统医药类非遗项目已入驻古镇9个，29家正着手办理合同签订、铺面装修。三是深入开展非遗资源普查，完善峨山各个彝族支系传统民族服饰资源普查，完成调查申报工作，峨山6人入选玉溪市第七批市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人名单。做好“两馆”服务工作，坚持以“假期不打烊，服务不折扣”的管理理念，打造文化遗产宣传展示平台。

5、加强文化市场综合执法，文化市场规范有序

一是加强执法队伍建设，开展思想教育，提高政治素养，树立大局意识和政治意识，杜绝执法人员充当从事违法活动者的保护伞、以权谋私等问题发生。二是加大执法力度，坚持落实“五项制度”，扎实开展文化市场治理整顿，严厉打击各类违法经营行为。2024年共出动执法人员620人次，检查网吧40家次、娱乐场所124家次、游艺娱乐场所10家次；检查书店出版物24家次、印刷企业8家次、学校阅览室1个。立案查处著作权案件1件，没收非法财物U盘99个，罚款200元；立案查处无证歌舞娱乐场所（KTV）1件，没收违法所得1,084元，罚款3,252元，没收非法财物话筒8只。2件案件予以结案。三是积极开展联合专项执法检查行动，规范文化市场经营秩序，铸牢安全底线意识，强化市场安全生产监管职责，坚决保障文化市场健康发展，全面营造有利于青少年健康成长的文化环境。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县文化和旅游局编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制49人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,459,450.22元，其中：一般公共预算10,459,450.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少54,734.75元，减少0.52%，主要原因是人员退休，相关经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,459,450.22元，其中:本年收入10,459,450.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,459,450.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少54,734.75元，减少0.52%，主要原因是人员退休，相关经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,459,450.22元。财政拨款安排支出10,459,450.22元，其中：基本支出10,450,924.22元，与上年对比减少555,870.75元，减少5.05%，主要原因是人员退休，相关经费减少；项目支出8,526.00元，与上年对比增加8,526.00元，增长100%，主要原因是遗属生活补助2025年纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2070101 行政运行1,842,346.69元，主要用于人员经费1,602,666.69元，公用经费239,680.00元；

2070104图书馆900,214.95元，主要用于人员经费856,114.95元，公用经费44,100.00元；

2070109群众文化4,519,189.21元，主要用于人员经费4,286,089.21元，公用经费233,100.00元；

2070204文物保护100,000.00元，主要用于公用经费100,000.00元；

2080501行政单位离退休273,600.00元，主要用于人员经费266,400.00元，公用经费7,200.00元；

2080502事业单位离退休615,600.00元，主要用于人员经费599,400.00元，公用经费16,200.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出899,167.20元，主要用于人员经费899,167.20元；

2101101行政单位医疗80,989.41元，主要用于人员经费80,989.41元；

2101102事业单位医疗385,453.58元，主要用于人员经费385,453.58元；

2101199其他行政事业单位医疗支出56,367.18元，主要用于人员经费56,367.18元；

2210201住房公积金777,996.00元，主要用于人员经费777,996.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤8,526.00元，主要用于死亡抚恤项目支出8,526.00元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资2,523,060.00元，主要用于人员工资列支；

30102津贴补贴797,676.00元，主要用于人员工资列支；

30103奖金185,870.00元，主要用于人员奖金列支；

30107绩效工资3,072,720.00元，主要用于人员绩效工资列支；

30108机关事业单位基本养老保险缴费899,167.20元，主要用于人员养老保险列支；

30110职工基本医疗保险缴费466,442.99元，主要用于职工基本医疗保险列支；

30112其他社会保障缴费188,312.03元，主要用于职工其它社会保障缴费列支；

30113住房公积金777,996.00元，主要用于职工住房公积金列支；

30199其他工资福利支出33,600.00元，主要用于职工其他工资福利支出；

30201办公费340,900.00元，主要用于办公费支出；

30205水费2,500.00元，主要用于水费支出；

30206电费3,000.00元，主要用于电费支出；

30207邮电费3,100.00元，主要用于邮电费支出；

30228工会经费45,600.00元，主要用于工会经费支出；

30229福利费114,000.00元，主要用于福利费支出；

30231公务用车运行维护费20,000.00元，主要用于公务用车运行维护费支出；

30239其他交通费用87,780.00元，主要用于其他交通费用的列支；

30299其他商品和服务支出23,400.00元，主要用于其他商品和服务支出；

30302退休费304,200.00元，主要用于退休费的列支;

30305生活补助561,600.00元，主要用于生活补助的列支。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30304抚恤金8,526.00元，主要用于死亡抚恤金的支出。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县文化和旅游局无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算2,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年数据无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县文化和旅游局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年数据无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年减少15,000.00元元，下降42.86%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年减少0.00元，下降42.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2024年末群众文化工作队报废公务用车1辆，故2025年公务用车运行维护费预算数下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县文化和旅游局2025年机关运行经费安排246,880.00元，与上年对比减少12,360.00元，减少4.77%，主要原因是人员减少，机关运行经费有所下降。

2025年机关运行经费安排246,880.00元，其中：办公经费95,500.00元，公务用车运行维护费20,000.00元，福利费26,000.00元，其他交通费用87,780.00元，其他商品和服务支出7,200.0元，工会经费10,400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县文化和旅游局资产总额2,762,621.15元，其中，流动资产1,548,522.65元，固定资产1,214,098.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少13,453.52元，其中固定资产增加4,073.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值300,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600135700111

峨山彝族自治县文化和旅游局2025年部门预算编制说明20250304041310006.doc

峨山彝族自治县文化和旅游局2025年部门预算公开表20250304042151125.xls