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峨山彝族自治县应急管理局2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县应急管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理局工作，指导各乡镇（街道）、各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2.负责组织起草全县安全生产规定草案，拟定安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

3.承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；指导协调和监督安全生产行政执法工作。

4.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

5.承担非煤矿山（含尾矿库）企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

6.负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、规程和标准，监督检查安全生产重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据峨山县人民政府的授权，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大安全生产事故。

8.负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10.负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位（不含煤矿）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格证的年度复训工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

11.指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评估、评价工作；指导协调注册安全工程师执业资格考试；指导协调注册管理和职业安全健康体系认证工作。

12.负责组织拟定安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术的研究和推广、应用工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

13.承担县安全生产委员会及其办公室日常工作。

14.承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县应急管理局共设置6个内设机构，包括：局办公室，救援协调和预案管理股，安全生产基础监督管理股，自然灾害管理股，危险化学品安全生产监督管理股，综合协调股。

所属单位2个，分别是：

1.峨山彝族自治县应急管理综合行政执法大队

2.峨山彝族自治县应急救援服务中心

（三）重点工作概述

进一步压实“三个”责任体系。一是扛实安全生产责任。按照“党政同责、一岗双责”的要求，督促各行业管理部门切实履行好安全监管和管理职责；按照新《中华人民共和国安全生产法》的要求，严格督促企业落实全员安全生产责任制，确保责任落实到人到岗到位。二是扛实防灾减灾救灾责任。全面落实各级党委政府防灾减灾救灾主体责任，督促主要领导研究部署安全生产工作，发挥好县安全生产委员会、自然灾害应急管理委员会、减灾委员会及其办公室的综合协调作用，加强预警预报、分析会商、风险防控、灾情统计、抢险救援和能力建设等方面的协调推动。

理顺“三个”指挥部运行机制。按照省市统一安排部署，严格履行防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾三个指挥部各项工作，构建起上下贯通、衔接有序的工作体系。强化应急、水利、林草、防震减灾、编办、财政等相关部门协调对接，严格对照时间节点，加快工作熟悉进度，确保指挥部事有人干、物有保障、顺利运转。

全力推进安全生产专项整治三年行动。以安全生产专项整治三年行动为主抓手，扎实开展集中攻坚年任务落实，强化精准治理和源头治理，持续推进各领域专项整治工作。抓牢宣贯培训。结合观看《生命重于泰山—学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片，《中华人民共和国安全生产法》颁布实施和《刑法修正案（十一）》为契机，扎实开展安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭活动。紧盯重大风险和突出隐患，抓牢年底的安全生产、防灾减灾等重点部位的安全隐患排查工作，加大挂牌督办、情况通报、警示约谈等工作。严厉打击非煤矿山、城市安全、自然灾害防范和减灾救灾等方面存在的各类安全隐患，对拒不执行整改等严重违法违规行为，做到严标准、重监管、全覆盖执法检查，坚决防止漏管失控。

深化宣教培训，提升全民安全素质。持续开展安全生产宣传教育培训活动，结合“安全生产月”、“安康杯”竞赛等活动，开展形式多样的安全培训教育工作，紧紧抓住特种作业人员培训和全员安全教育培训这个牛鼻子，提升特种作业人员持证上岗率，加强对企业日常安全教育培训工作的检查，督促企业抓好全员安全教育培训，普及安全知识，不断提高企业职工和公众的安全意识和技能。

认真做好值班值守及应急处置工作。加强暴雨、大雾、冰雪等灾害性天气预测预警，及时分析研判人流、车流、物流增加和极端恶劣天气的不利影响，针对安全生产特点和风险形势，摸清重大安全风险和隐患底数，逐项制定落实风险隐患管控治理措施。加强信息共享，强化协同应对，做好应急准备，严格落实领导干部到岗带班和重点部位24小时值守巡查制度，强化事故信息报送和发布，遇重要紧急情况，确保第一时间响应，有力有序应对处置。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县应急管理局编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,607,375.55元，其中：一般公共预算7,607,375.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加231,028.91元，增长3.13%，主要原因是2025年主要是峨山彝族自治县应急管理局人员比去年增加6人，致使社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等各项基本支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,607,375.55元，其中:本年收入7,607,375.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,607,375.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加231,028.91元，增长3.13%，主要原因是2025年主要是部门人员比去年增加6人，致使社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等各项基本支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,607,375.55元。财政拨款安排支出7,607,375.55元，其中：基本支出6,715,172.55元，与上年对比增加892,479.91元，增长15.33%，主要原因是2025年比2024年人员经费增加1,093,712.55元，人员从2024年26人增加到32人，增加6人员（2024年招考了4人，从乡镇调入2人）；项目支出892,203.00元，比上年减少661,451.00元，下降42.57%，主要原因是2024年预算第一次全国自然灾害综合风险普查经费1,123,790.00元，2025年安排预算支付259,990.00元，因此造成了该项预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2240101行政运行5,244,658.65元，用于人员工资福利支出，商品和服务支出，对个人及家庭的补助支出，公用经费支出；

2080501行政单位离退休支出182,400.00元，用于离退休人员生活补助、公用经费支出及退休人员统筹外养老金支出；

2080502事业单位离退休支出22,800.00元，用于离退休人员生活补助、公用经费支出及退休人员统筹外养老金支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出518,565.76元，用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗支出184,115.50元，用于行政人员医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗支出84,890.49元，用于事业人员医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出27,790.15元，用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

2210201住房公积金支出449,952.00元，用于在职人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2240101行政运行620,741.00元，用于人员工资福利支出，商品和服务支出，对个人及家庭的补助支出；

2240699其他自然灾害防治支出259,990.00元，用于其他自然灾害防治支出；

2080801死亡抚恤支出11,472.00元，用于在职人员死亡家属的定期补助费。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资1,301,520.00元，主要用于行政人员和事业人员的基本工资支出；

30102津贴补贴1,438,500.00元，主要用于行政人员和事业人员的津贴补贴支出；

30103奖金430,613.00元，主要用于行政人员和事业人员的综合效能考核奖支出；

30107绩效工资756,540.00元，主要用于行政人员和事业人员的奖励性绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费518,565.76元，主要用于行政人员和事业人员的基本养老保险缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费269,005.99元，主要用于行政人员和事业人员的医疗保险缴费支出；

30112其他社会保障缴费93,215.80元，主要用于其他社会保障缴费、残疾人就业保障金支出；

30113住房公积金449,952.00元，主要用于在职人员住房公积金支出；

30199其他工资福利支出201,600.00元，主要用于编外人员的基本工资支出；

30201办公费175,200.00元，主要用于行政单位和事业单位的办公经费支出；

30214租赁费550,000.00元，主要用于非煤矿山安全生产信息平台租赁费支出；

30215会议费40,000.00元，主要用于召开会议方面的支出；

30216培训费10,000.00元，主要用于开展培训方面的支出；

30239其他交通费用255,260.00元，主要用于行政人员公务交通补贴、一般公用经费和森林草原防灭火工作经费中的其他交通费用支出；

30299其他商品和服务支出25,400.00元，主要用于一般公用经费、森林草原防灭火工作经费的其他商品和服务支出；

30302退休费70,200.00元，主要用于行政单位和事业单位退休人员统筹外养老金支出；

30305生活补助129,600.00元，主要用于行政和事业离退休人员、遗属的生活补助支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费315,500.00元，主要用于行政单位和事业单位的办公经费支出；

30205水费8,000.00元，主要用于行政单位和事业单位的水费支出；

30206电费20,000.00元，主要用于行政单位和事业单位的电费支出；

30207邮电费8,000.00元，主要用于行政单位和事业单位的电话费支出；

30211差旅费30,000.00元，主要用于公务出差方面的差旅费支出；

30217公务接待费30,000.00元，主要用于公务接待方面的支出；

30227委托业务费259,990.00元，主要用于第一次全国自然灾害综合风险普查经费中委托业务费的支出；

30231公务用车运行维护费100,000.00元，主要用于公务用车运行维护所需的车辆维修保养、添加燃油、购买保险等方面的支出；

30305生活补助11,472.00元，主要用于行政和事业离退休人员、遗属的生活补助支出。

30224被装购置费109,241.00元，主要用于行政和事业人员执法服装和值班被子购置支出。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县应急管理局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额100,000.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县应急管理局2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为64次，共计接待425人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长11.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是公务用车自然磨损和老化，需要保养维修的次数和金额相应增加；2024年组建了峨山彝族自治县应急管理综合行政执法大队，公务用车的使用频率增加，燃油、维修费也随之增加及化解历年欠的车辆维修费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门预算项目共四个：

（一）公用经费项目

该项目用于保证部门正常运转方面的支出。该项目年度绩效目标为创新预算管理方式，推进预算和绩效一体化管理，努力提高财政资金配置效率和使用效益，推进形成“花钱必问效、无效必问责”工作机制，加强应急能力和安全生产执法能力建设，大力提升应急管理和安全生产监管执法水平，保障执法工作和日常业务工作顺利开展，完成县委、县政府及县财政2025年预算要求和工作任务。

（二）抚恤金、丧葬费、遗属补助资金项目

该项目用于在职人员死亡家属的定期生活补助费，该项目年度绩效目标为有效保障在职死亡人员家属基本生活，提高在职死亡人员家属的生活水平。

（三）第一次全国自然灾害综合风险普查项目

该项目用于聘请相关行业专家进行第一次全国自然灾害综合风险普查所需的经费支出。该项目年度绩效目标为通过组织开展峨山县八个乡镇（街道）第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清全县自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识当前全县自然灾害综合风险水平，为各级党委政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的自然灾害风险信息和科学决策依据。

（四）综合行政执法治式服装和标志配发

把应急管理部门列为政府的行政执法机构，把应急管理执法装备、服装、执法用车和执法工作经费纳入同级财政预算管理，确保执法工作顺利开展。严格执行云南省财政厅司法厅关于印发《云南省综合行政执法治式服装和标志管理实施办法》的通知，加强综合行政执法治式服装和标志管理，推进规范文明执法。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县应急管理局2025年机关运行经费安排1,380,760.00元，与上年对比增加5,160.00元，增长0.38%，主要原因是因人员增加，个人公用经费也随之增加。

2025年机关运行经费安排1,380,760.00元，其中：其他商品和服务支出25,400.00元，办公费490,700.00元，会议费40,000.00元，培训费10,000.00元，其他交通费68,660.00元，水费8,000.00元，电费20,000.00元，邮电费8,000.00元，差旅费30,000.00元，公务接待费30,000.00元，公务用车运行维护费100,000.00元，租赁费550,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县应急管理局资产总额460,440.36元，其中，流动资产1,684.71元，固定资产360,796.65元，政府储备物资97,959.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加118,204.23元，其中固定资产增加273,033.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600646800111

峨山彝族自治县应急管理局2025年部门预算编制说明20250303033142080.doc

峨山彝族自治县应急管理局2025年部门预算公开表20250303033411622.xlsx