监督索引号53042600856800000

峨山彝族自治县双江街道2025年预算公开  目录

第一部分 峨山彝族自治县双江街道2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县双江街道2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县双江街道2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是落实政策，即：宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对社区和村民委员会的指导，提高、培育社区和村民委员会自治能力。二是促进发展，即：科学制定发展规划，营造发展环境，培育提升市场功能，搞活市场流通，调整农业结构，发展现代农业生产，引导农村劳动力转移和就业，促进农民增收、农业增效。三是维护稳定，即：加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理，即：加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善社区、农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务，即：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强社区、农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县双江街道共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位4个，分别是：

1.峨山彝族自治县双江街道城镇建设发展服务中心

2.峨山彝族自治县双江街道党群服务中心

3.峨山彝族自治县双江街道社区治理服务中心

4.峨山彝族自治县双江街道综合行政执法队

（三）重点工作概述

1. 抓牢首要任务，在“抓经济促发展”方面展现更大作为。一是在抓固定资产投资方面。跟踪服务深挖固投，对标超长期国债支持方向，加强同省城乡投对接，重点谋划实施3个产业类项目，11个建设类项目。挖掘优势生态资源，积极向省侨商会推介山后厂社区山后茶庄、新村村委会“谧境小寨”乡村旅游项目，力争吸引优质市场主体参与乡村建设、市场开发，深度参与、推动非遗示范基地建设，着力培育市场主体。二是在抓一般公共预算收入方面。持续优化营商环境。全面梳理辖区耕地、林地、草地以及闲置厂房、设施等资源要素，切实加大项目招引、要素保障工作力度。做优在建重点项目、重点企业生产经营、工程建设过程中协调服务保障。全力服务推动临江路延长线、小坝心商品房开发、老旧小区改造、县城城市更新等一批重点项目建设，激活主体税源活力，培育建筑业税收新增长点。推进重点工程资金管理创新，定期对在建重点工程进行实地检查，强化基本建设项目固定资产移交管理。三是在抓“四上企业”培育方面。持续做好云南麟清商贸有限公司、云南虹旭新能源发展有限责任公司、滇泉啤酒等一批工业企业对接协调、用水用电、经营场所租赁、群众矛盾纠纷化解服务保障以及生产经营活动、主营业务收入跟踪核实工作，组成“小分队”全程指导企业做好申报材料收集整理和上报，力促如期入统。四是在抓农业基地建设方面。持续优化农业布局，推进产业向优势特色区域集中。创新基地发展新模式，鼓励和引导农户以多种形式流转土地承包经营权，培育发展龙头企业、专业合作组织、家庭农场等新型农业经营主体。

2.聚焦提质增效，在构建现代产业体系上展现更大作为。一是做精做优传统产业。加快农业现代化发展，加大农业项目资金及设施设备投入，加大新技术、新项目的试验和示范推广，发展统一服务型、合作经营型和土地集中型的农业适度规模经营。稳定粮食生产，进一步增强重要农产品供给能力，确保粮食面积稳定。不断完善农村基础设施建设，彻底解决基础设施薄弱环节。积极探索水利经济发展的新思路，最大限度发挥出其应有的经济价值、社会价值。二是壮大做强第二产业。通过盘活高平铁矿石加工区，结合玉昆、仙湖钢铁需求和目前县城的产业结构特点，谋划矿石加工产业集群。重点培育链主企业，以西门活禽批发交易为中心，辐射红河、楚雄及本市七县两区的活禽交易及配套产业，形成规模效应。强化服务保障。整合农业、旅游、交通、水利、城建等项目和资金，持续加强行业监管，深化区域旅游协作。三是创新发展第三产业。紧抓非遗古镇建设契机，以嶍峨古镇为核心，服务开发“非遗+旅游”系列沉浸式产品，不断丰富和完善消费新场景、新业态，深度挖掘文化旅游资源特色，转变宣传思路，培育一支高流量、高素质、专业化的媒体队伍，提升宣传内容质量、创新宣传方式、拓宽宣传渠道打造热点话题。丰富消费场景。以深化旅游业供给侧结构性改革为工作主线，抓好非遗保护传承利用，寻找聚集效应突出的建设项目，主动布局大型特色文旅活动、游乐场所，增加旅游吸引力。

3.突出内涵品质，在提升中心城区能级上展现更大作为。一是持续推进小坝心片区、商业中心片区城市更新改造项目，对柏锦社区小坝心组27.22亩村庄建设用地通过拆除宅基地38宗，规划安置61宗低层联排房屋实施城市更新改造，同步对商业中心片区30.69亩，涉及116户，316人开展入户调查，为片区更新改造项目打下基础。二是坚持城乡融合发展，加快新型城镇化建设。积极谋划基础设施提升改造项目，加大和恢复对“五小”工程的实施和补助措施，提高抵御自然灾害能力。持续推进“千万工程”示范村、提升村，“美丽庭院”评定等工作，争取资金逐步推进对5个社区，22个自然村（25个村居民小组）进行城中村改造。实施抓好党建+N示范创建工作，探索“组织联建、资源联享、服务联动、矛盾联处、安全联防、疫情联控、活动联办、文化联育、环境联优、发展联促”的“物业管理十联工作法”，推进打造练江南苑、桂峰小区、江滨花园、教师小区、飞达锦苑等5个以上示范项目。争取建设优质水稻区域良种繁育基地，配套农特产品交易中心（电商平台）。

4.厚植绿色根基，在擦亮生态宜居底色上展现更大作为。一是进一步加大基础设施建设投入力度。根据流域生态环境功能需要，对新村水库和玉河水库径流区范围内涉及村组人居环境整治给予项目和资金倾斜，着力实施雨污分流、污水处理、道路硬化、乡村绿化美化、地质灾害隐患治理等工程项目，有效提升流域环境承载能力，最大限度消除集中式饮用水源地径流区农村面源风险隐患。二是进一步加大农村生活面源污染管控力度，持续开展农村人居环境整治，常态化开展村庄清洁行动。建立健全农村人居环境整治管护机制，强化“三联户一集中”、门前三包、畜禽圈养等村庄保洁长效管护和公共设施运行管护机制落实，加强宣传引导和行为约束，着力改变群众既有不合时宜的生活方式，实现农村生活面源污染有效管控。开展垃圾源头减量分类，进一步规范生活垃圾收集、转运，禁止垃圾焚烧和随意填埋，实现生活垃圾资源化、无害化处理；引导、鼓励治理后厕所粪污等农村生活污水用于庭院、村庄绿化以及菜地、林地等灌溉，实现资源化利用，有效防止黑臭水体和直接排放；因地制宜实施人畜分离工程，开展污水肥料化利用、固体粪便堆肥利用、粪污全量收集还田利用等粪污治理和资源化利用模式，有效解决畜禽污染问题。三是谋划申报峨山县县城集中式饮用水源地及径流区环境集中整治、山后厂社区山后茶庄、新村村委会“谧境小寨”乡村旅游等项目使资源优势有效转变为产值。

5.坚持民生至上，在提升群众幸福指数上展现更大作为。一是着力推进村社区民生工程建设项目，持续提升民生保障硬件设施，进一步拓展民生福利覆盖面，依托居家养老服务中心、幸福食堂、科普小镇等各类项目支撑，打造更加便捷、丰富、健康的居民生活环境，缩短城乡发展差距。二是对应人口老龄化趋势，形成更加完善的养老服务体系，将“一老一小”协同管理理念在机制建设、服务方式等方面进行升级，运用数字化手段实现科学管理。提升对特殊人群的关爱帮扶力度，深化以工代赈等措施，从来源端做优保障，建设配套服务机制，使民生受惠面不断拓展，居民生活水平不断提升。三是在建设健康县城基础上，优化实现智慧、健康、美丽并行的县城升级改造。大力推广卫生健康生活理念，持续推进农贸市场，城中村城郊接合部等重点场所分批次提升改造，建设规范化、现代化、智能化、高品质的健康生活环境。四是对标人民满意的教育目标加大教育投资力度，为智慧化教学做优基础保障，围绕构建协同育人格局加强引导资源向教育事业倾斜，持续办好家长学校，加强与联系学校沟通协作，共同营造安全的校园环境。

6.铸牢底线思维，在守护安全发展屏障上展现更大作为。一是防范化解重大风险。扛牢耕地保护和粮食安全责任，坚决遏制耕地“非农化”、有效防止“非粮化”。严肃开展安全生产治本攻坚三年行动，坚决防范和遏制重特大事故发生，加强突出事故易发多发行业领域和关键部位隐患排查治理，认真贯彻落实安全生产“一岗双责”和“三管三必须”要求，进一步健全公共安全风险监测预警体系和常态化排查整治机制，扎实开展日常检查、专项督查、暗访排查，切实把安全隐患消除在萌芽状态。加强风险隐患识别能力培训，完善紧急信息直报制度，强化信息员队伍建设，配强值班工作力量，确保“一队一站”实体化运行。二是坚持发展新时代“枫桥经验”，全力做好社会矛盾排查调处和信访维稳工作，优化信访案件处置流程。全面落实法治政府建设实施纲要，严格执行《重大行政决策程序暂行条例》，严格规范公正文明执法，不断提高依法行政能力水平。三是巩固提高国防后备力量储备。深入贯彻习近平强军思想，贯彻新时代军事战略方针，全面加强练兵备战，创新军事战略指导，抓好实战化军事训练，加强重大任务战建备统筹和国防动员后备力量建设，深入开展“双拥”活动，合力谱写军政军民团结新篇章。

7.强化自身建设，在提高履职尽责能力上展现更大作为。一是全面深化政治能力建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深化拓展主题教育成果。严格执行人大决议决定。办好人大代表建议和政协提案，主动接受各方面监督，强化审计监督。深化财政预算管理，执行以收定支，严格把控非重点、非刚性支出，兜牢“三保”底线，政府带头过紧日子，集中更多财力保障和改善民生，以实绩实效解民忧、惠民生、暖民心。二是全面加强干部队伍建设。加强党纪法规宣传教育，督促干部职工正确履职，全面提升干部队伍能力和服务水平，在重点任务、重点改革、重点项目谋划推动上勤思考、见行动、有成效。提升干部队伍协同配合能力，实施“工作专班+日常调度+专项督导”机制，做到快速响应、迅速落实、及时反馈。践行“四下基层”，走出办公室到一线查问题、找对策，妥善解决企业、群众反映强烈和制约发展的问题。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县双江街道编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制44人，工勤人员编制3人，事业编制104人。在职实有140人，其中：财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入49,172,064.67元，其中：一般公共预算48,787,864.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入384,200.00元。

与上年部门财务总收入50,770,746.93元对比，减少1,598,682.26元，下降3.15%，主要原因：1. 减少村（社区）运转经费1,060,000.00元；2.上年支付部分一次性抚恤金，本年减少预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入48,787,864.67元，其中:本年收入48,787,864.67元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,787,864.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入50,770,746.93元对比减少1,982,882.26元，下降3.91%，主要原因：1. 减少村（社区）运转经费1,060,000.00元；2.上年支付部分一次性抚恤金，本年减少支出314,444.00元；3. 减少双江街道提升乡镇财政公共服务能力专项资金250,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出49,172,064.67元。财政拨款安排支出48,787,864.67元，其中：基本支出37,452,744.15元，与上年36,973,352.41元对比增加479,391.74元，增长1.30%，主要原因是2024年代表工作等其他保障经费是项目支出，2025年代表工作等工作业务经费920,500.00元全部变更为基本支出；项目支出11,335,120.52元，与上年13,797,394.52元对比减少2,462,274.00元，下降17.85%，主要原因：一是减少村（社区）运转经费；二是上年支付部分一次性抚恤金，本年支出减少；三是双江街道提升乡镇财政公共服务能力专项资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2010108 代表工作185,500.00元，主要用于人大换届选举经费及人大代表活动经费支出；

2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行14,820,333.01元，主要用于街道党工委、街道办、人大工委人员工资及公用经费支出；

2013650 其他共产党事务支出事业运行3,684,762.92元，主要用于街道党群服务中心人员工资、办公经费等支出；

2080501 行政单位离退休1,185,600.00元，主要用于街道行政单位退休人员生活补助支出；

2080502 事业单位离退休706,800.00元，主要用于街道事业单位退休人员生活补助支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2,246,285.76元，主要用于缴纳街道在职人员基本养老保险缴费；

2080801 死亡抚恤109,952.00元，主要用于街道在职、退休人员死亡抚恤金、遗属补助支出；

2089999 其他社会保障和就业支出787,500.00元，主要用于街道各项保险支出；

2100717 计划生育服务16,800.00元，主要用于街道计生宣传员生活补助支出；

2101101 行政单位医疗373,510.38元，主要用于缴纳街道行政人员医疗保险费；

2101102 事业单位医疗791,750.35元，主要用于缴纳街道事业人员医疗保险费；

2101199 其他行政事业单位医疗支出134,876.14元，主要用于街道职工单位医疗社会保障缴费支出；

2120199 其他城乡社区管理事务支出68,200.00元，主要用于企业改制党支部书记工资及社区人员兼职侨联工作补贴、社区干事工资支出；

2120201 城乡社区规划与管理9,035,747.59元，主要用于街道城镇建设发展服务中心人员工资、办公经费等支出；

2130104 农业农村事业运行98,250.00元，主要用于街道农业农村综合办公经费等支出；

2130126 农村社会事业50,000.00元，主要用于街道乡村振兴工作经费支出；

2130306 水利工程运行与维护20,400.00元，主要用于水库、小坝塘管理人员生活补助支出；

2210201 住房公积金2,009,376.00元，主要用于缴纳街道在职人员住房公积金；

2240199 其他应急管理支出50,000.00元，主要用于乡镇专职消防队员生活补助及工作经费支出；

2240602 森林草原防灾减灾1,077,100.00元，主要用于防火期临聘人员生活补助、长期护林员生活补助、防火公用经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2013699 其他共产党事务支出30,000.00元，主要用于街道农村党员教育培训经费支出；

2019999 其他一般公共服务支出112,680.00元，主要用于街道农科员、兽医员等临聘人员工资、保险等支出；

2080801 死亡抚恤1,044,478.80元，主要用于街道在职、退休人员死亡抚恤金、遗属补助支出；

2120199 其他城乡社区管理事务支出6,158,480.00元，主要用于社区工作人员生活补助及办公经费支出；

2130306 水利工程运行与维护151,621.72元，主要用于水库、小坝塘管理人员生活补助支出；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助3,837,860.00元，主要用于村委会工作人员生活补助及办公经费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资6,244,368.00元，主要用于单位在职职工岗位工资、薪级工资支出；

30102津贴补贴4,020,072.00元，主要用于单位在职职工各类津补贴支出；

30103奖金880,459.00元，主要用于单位在职职工的奖金支出；

30107绩效工资6,182,070.00元，主要用于单位在职职工基础性绩效工资、奖励性绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费2,246,285.76元，主要用于单位在职职工养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费1,165,260.73元，主要用于单位在职职工医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费422,766.66元，主要用于单位在职职工其他社会保障缴费；

30113住房公积金2,009,376.00元，主要用于单位在职职工住房公积金支出；

30199其他工资福利支出100,800.00元，主要用于编外临聘人员工资福利支出；

30201办公费1,690,500.00元，主要用于办公费支出；

30227委托业务费220,000.00元，主要用于委托业务费支出；

30228工会经费112,000.00元，主要用于工会经费支出；

30229福利费280,000.00元，主要用于福利费支出；

30231公务用车运行维护费90,000.00元，主要用于公务用车的保险费、加油款等运行维护费支出；

30239其他交通费用374,400.00元，主要用于在职职工的交通补贴支出；

30299其他商品和服务支出49,800.00元，主要用于行政事业单位离退休人员其他商品和服务支出；

30302退休费647,400.00元，主要用于行政事业单位离退休人员统筹外养老金支出；

30304抚恤金86,900.00元，主要用于街道原文化中心遗属补助及抚恤金补助资金支出；

30305生活补助10,630,286.00元，主要用于各类补助发放支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费961,000.00元，主要用于办公费支出；

30206电费89,520.00元，主要用于水利工程运行与维护电费支出；

30213维修（护）费10,101.72元，主要用于街道农综中心水厂运行维护（成本性支出）资金支出；

30226劳务费52,000.00元，主要用于街道农综中心水厂运行维护（成本性支出）资金支出；

30304抚恤金857,039.20元，主要用于一次性抚恤金、遗属补助资金支出；

30305生活补助9,335,459.60元，主要用于村（社区)小组干部岗位补贴资金、一次性抚恤金、遗属补助资金、农村困难党员关爱行动补助经费支出；

39999其他支出30,000.00元，主要用于街道农村党员教育培训经费支出。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县双江街道无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额253,510.00元，其中：政府采购货物预算237,510.00元、政府采购服务预算16,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县双江街道2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县双江街道2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县双江街道2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县双江街道2025年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）双江街道村（社区）小组干部岗位补贴资金

项目年度绩效目标： 通过对村（社区）组干部按要求支付岗位补贴，提高村组干部工作积极性，确保年内各项政策任务的落实。2025年预算村组干部岗位补贴5,475,750.00元，其中：1、村（社区）书记、主任、副书记、副主任、监委主任73人2025年1-12月岗补贴3,720,000.00元、保险74,460.00元、绩效372,000.00元，合计4,166,460.00元；2、村（居）民小组长172人2025年1-12月岗位补贴1,203,900.00元、绩效103,200.00元，合计1,307,100.00元。

（二）双江街道农村党员教育培训经费

项目年度绩效目标：双江街道2025年农村党员教育培训经费项目，补助55,000.00元，用于开展2025年度“万名党员进党校”“万名党总支书记大轮训”“积极分子及发展对象培训”“基层党组织书记大讲堂”等各类教育培训，不断提升农村党员教育培训管理水平，加强农村党员队伍建设。

（三）双江街道村（社区)小组其他干部岗位补贴资金

项目年度绩效目标：本项目计划安排资金3,545,400.00元，范围主要包括：1、村（社区）委员73人2025年1-12月岗补贴2,628,000.00元 、绩效262,800.00元 ，合计2,890,800.00元；2、村（居）民小组副组长140人2025年1-12月岗位补贴570,600.00元、绩效84,000.00元，合计654,600.00元。

（四）双江街道农村困难党员关爱行动补助经费

项目年度绩效目标：双江街道2025年农村农村困难党员关爱行动补助经费项目，计划补助对象313人，安排资金112,680.00元，每季度共发放资金28,170.00元。

（五）峨山县双江街道办事处抚恤金、遗属补助资金

项目年度绩效目标：该项目实施减轻了国家机关、事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，对死者家属进行一次性补偿和长期按月遗属补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入，缓解死者家庭经济压力，提高生活质量，达到了以人为本的根本目标；也解决干部职工的后顾之忧，维护了社会的稳定，充分体现了党和政府全心全意为人民服务的政策或在职干部职工爱岗敬业奋斗精神，体现了党和国家对干部职工的福利和关心，稳定了干部队伍。

（六）双江街道村（社区）组运转经费

项目年度绩效目标：通过对辖区内18个村（社区）和141个村（居）民小组拨付村（社区）工作运转经费，解决村级运转经费不足的问题，调动村组干部工作积极性，确保上级交办的各项工作得以落实和村级组织日常工作正常运转。

（七）峨山县双江街道农综中心水厂运行维护（成本性支出）资金

项目年度绩效目标：通过支付抽水电费、支付大修理费，按时按月支付运行人员工资，保障漩涡塘抽水站正常运行，保证人员及企业正常供水，减少和排除社会矛盾，促进县域经济发展。增加非税收入151,600.00元。

（八）玉农通〔2021〕17号双江街道城镇建设发展服务中心2022年农业保险工作经费

项目年度绩效目标：通过实施油菜、水稻、玉米、能繁母猪、育肥猪保险，解除农民种植粮油和养殖猪后顾之忧，把灾害损失降至最低，农民得到实惠；保障猪肉安全供给，为粮油生产安全保驾护航。植业保费保额为水稻52,061.94元，玉米251,043.48元，油菜96,400.00元，种植业保险合计399,505.42元。2022申报投保能繁母猪6,580头，育肥猪投保56,520头。根据有关规定，能繁母猪保费补贴为315,840.00元，育肥猪保费补贴为1,446,912.00元，两项合计1,762,752.00元。

（九）双江街道财政所一次性抚恤金补助资金

项目年度绩效目标：该项目实施减轻了国家机关、事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，对死者家属进行一次性补偿和长期按月遗属补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入，缓解死者家庭经济压力，提高生活质量，达到了以人为本的根本目标。也解决干部职工的后顾之忧，维护了社会的稳定，充分体现了党和政府全心全意为人民服务的政策或在职干部职工爱岗敬业奋斗精神，体现了党和国家对干部职工的福利和关心，在一定程度上稳定了干部队伍。

（十）峨山县双江街道农业农村综合服务中心一次性抚恤金及遗属补助资金

项目年度绩效目标：该项目实施减轻了国家机关、事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，对死者家属进行一次性补偿和长期按月遗属补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入，缓解死者家庭经济压力，提高生活质量，达到了以人为本的根本目标，也解决干部职工的后顾之忧，维护了社会的稳定，充分体现了党和政府全心全意为人民服务的政策或在职干部职工爱岗敬业奋斗精神，体现了党和国家对干部职工的福利和关心，在一定程度上稳定了干部队伍。

（十一）双江街道一般罚没收入（成本性支出）项目资金

项目年度绩效目标：通过项目的实施，支付防火费用80,000.00元、亚洲象防护费用80,000.00元、车辆费用20,000.00元、植被恢复费20,000.00元、司法鉴定费、材料费40,000.00元。解决街道森林火险预防与扑救、野生动物救助与防范、林政资源管理等配套工作经费不足的问题，保障了林业日常工作的正常有序进行，为确保单位综合业务工作的正常开展林区秩序的稳定、林业违法行为的发生数、森林资源安全，减少水土流失，增加森林覆盖率提供了保证。确保单位综合业务工作的正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县双江街道2025年机关运行经费安排2,978,600.00元，与上年2,536,000.00元对比增加442,600.00元，增长17.45%，主要原因是2024年12月在职人员比上年增加，各项经费有所增长。

2025年机关运行经费安排2,978,600.00元，其中：办公费1,690,500.00元，工会经费112,000.00元，福利费280,000.00元，公务用车运行费90,000.00元，委托业务费220,000.00元，其他工资福利支出100,800.00元，其他商品和服务支出49,800.00元，党建工作经费100,000.00元，乡村振兴工作经费50,000.00元，人大换届选举经费145,500.00元，人大代表活动经费40,000.00元，综合业务费100,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县双江街道资产总额19,171,113.94元，其中，流动资产1,731,455.63元，固定资产17,439,658.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年24,417,700.00元相比，本年资产总额减少5,246,586.06元，其中固定资产减少2,438,641.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值47,700.00元；报废报损资产19项，账面原值209,336.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入483,780.00元，其中出租资产6,498.64平方米，资产出租收入483,780.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600856800111

峨山彝族自治县双江街道2025年部门预算编制说明20250303102614606.doc

峨山彝族自治县双江街道2025年部门预算公开表20250303102629956.xlsx