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峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、县有关工业、商贸（内贸服务、市场流通、对外贸易、外商投资，下同）、科技、信息产业法律法规及方针政策；研究提出新型工业化、商贸、科技、信息政策措施，并组织实施和监督检查。

2.研究提出并组织实施工业、商贸、科技、信息产业发展政策、总体规划及重点行业专项规划；制定并组织实施产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和转型升级，推进工业化与信息化融合；指导、推进资源整合、行业整合，培育重点骨干企业；会同有关部门做好国有企业改制后续工作。

3.组织实施工业、商贸、科技、信息产业投资政策和重大项目规划；按照规定权限负责工业和信息产业固定资产投资项目合规性审查、登记备案；贯彻实施国家内外贸易、外商投资和对外经济合作的法律、法规、方针、政策，落实省、市、县关于内外贸易的工作部署，研究提出全县内外贸易相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法。

4.负责工业行业管理；依据工业产业发展规划，调整优化传统产业，加快推进新兴产业发展；负责振兴装备制造业的组织协调工作；组织实施工业行业技术规范和标准；指导工业产品质量管理；加强对工业原材料开采规划与利用保护；推进工业管理体制的改革和管理创新；指导工业园区发展规划及政策措施的制定，推进工业园区建设，指导工业园区发展。

5.承担企业安全生产监督管理；负责民用爆炸行业的组织协调工作；负责民用爆炸物品销售的安全监督管理；负责行业安全生产管理，参与安全事故的调查处理。

6.参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用及清洁生产促进规划和政策；负责工业节能工作的组织协调。负责报废汽车回收监督管理。

7.培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。研究全县各类市场发展，规范市场运行、流通秩序，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系，监测分析全县市场运行和商品供求状况。为全县进出口企业提供信息和服务，归口管理全县内外贸易企业，协调做好统计分析。

8.负责统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技创新工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化，推动创新体系建设。

9.指导全县信息产业发展，推进信息技术的推广应用，促进工业和信息化融合，推进信息通信基础设施建设；促进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；制定数字经济产业发展规划；指导全县经济社会各领域的数据开发利用，推动数字应用型、服务型产业发展，协调解决数字经济发展中的重大问题。

10.依据相关法律法规和上级部门委托，依法监督管理无线电台（站），开展无线电电磁环境保护，维护空中电波秩序，协调处理军地间无线电管理相关事宜。

11.监测分析工业、商贸、信息产业行业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议；负责电力供需协调和电力需求的管理工作；拟订工业、物流企业、商贸物流企业发展有关政策措施并组织实施，指导和推进物流企业发展；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

12.指导企业技术创新，推进工业和信息产业技术创新体系建设；承担指导企业技术中心建设；负责组织有关部门对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估工作；会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化，组织科技型企业和科技创新平台认定的申报，推进重点试验室和工程技术研究中心等科研基础设施建设。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、安全生产股、无线电管理股、经济运行和技术创新股、节能和中小企业管理股、科学技术股、商贸流通股。

所属单位3个，分别是：

1.峨山彝族自治县商务主体服务中心

2.峨山彝族自治县科技成果转化中心

3.峨山彝族自治县工业产业服务中心

（三）重点工作概述

1. 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换转型升级项目。该项目4条生产线已建设完成，3条生产线已通过省工业和信息化厅产能置换验收并投入使用，第四条生产线验收涉及华宁顺昌工贸公司债务纠纷，目前由市工信局牵头协调。预计将于12月底全面投产。

2. 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目发电工程。项目正常推进，2套蒸汽发电机组和1套煤气发电机组已完成建设并开始生产，剩余1套煤气机组预计年底建成投产。

3. 云南宏时金属制品有限公司新建年产90.00万吨镀锌板一期项目。项目于4月10日完成土地摘牌，取得项目用地规划许可、工程建设规划许可证、施工许可证，水保和环评批复，省级已组织专家到现场踏勘，原则上通过专家评审。现场平已完成90.00%，正开展边坡治理、电力迁改事宜。

4. 峨山宏峰建材有限责任公司年产300.00万吨骨料生产线项目。该项目正常推进中。骨料生产线建设项目已完成项目备案、环评、水保等相关手续办理项目，并于2024年2月4日完成项目建安工程项目总承包的公开招投标。2月22日与广西建材院签订总承包合同。2月26日总包单位进场施工，项目预计10月初单机试车，11月联动负荷试车暨试生产。

5. 峨山县玉河寨380.00万t/a（吨/年）采选续扩建项目。正在探转采相关手续办理工作。根据前期省厅初步意见，于2024年8月13日再次将完善后的《云南省峨山县化念玉河寨超贫磁铁矿详查报告》和《云南省峨山县化念玉河寨铁矿矿床工业指标论证》报到省自然资源厅进行评审备案。之后被退回，目前正在按要求补充完善。

6. 云南虹旭新能源发展有限责任公司年处理20.00万台废旧电子产品拆解利用项目。已完成厂区厂房建设，办公楼建设、消防水池建设，部分设备已安装，并开始试生产。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,400,670.85元，其中：一般公共预算20,400,670.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加12,147,377.28元，增长147.18%，增加主要原因是本年度增加县级煤矿整体关闭退出一次性补助资金项目和疫情防控后勤物资保障资金项目，项目支出预算。其他资金无变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20,400,670.85元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,400,670.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加12,147,377.28元，增长147.18%，增加主要原因是本年度增加县级煤矿整体关闭退出一次性补助资金项目和疫情防控后勤物资保障资金项目，项目支出预算。其他资金无变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20,400,670.85元。财政拨款安排支出20,400,670.85元，其中：基本支出6,592,895.45元，与上年对比减少659,520.92元，下降9.09%，减少主要原因是人均标准下调；项目支出13,807,775.40元，与上年对比增加12,806,898.20元，增长1,279.57%，主要原因是本年度增加县级煤矿整体关闭退出一次性补助资金项目和疫情防控后勤物资保障资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2060101行政运行4,468,781.97元，主要用于工资福利支出和公务支出；

2080501行政单位离退休865,200.00元，主要用于离退休职工的生活补助；

2080502事业单位离退45,600.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出485,588.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗147,854.54元，主要用于行政单位职工医疗支出；

2101102事业单位医疗104,044.24元，主要用于事业单位职工医疗支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出37,202.70元，主要用于行政事业单位在职人员大病医疗保险、工伤保险；

2210201住房公积金438,624.00元，主要用于职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤1,216,515.60元，主要用于支付单位已故退休职工丧葬费、抚恤金。

2101899其他疾病预防控制事务支出591,259.80元，主要用于支付之前年度开展疫情防控工作采购的物资费用；

2150517产业发展12,000,000.00元，主要用于支付塔甸煤矿及棚租煤矿关闭后职工的安置费。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资1,242,732.00元，主要用于支付单位在职职工职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴1,050,972.00元，主要用于支付单位在职职工各类津补贴；

30103奖金333,876.00元，主要用于支付单位在职职工各类奖金；

30107绩效工资945,660.00元，主要用于支付单位在职职工基础性绩效工资、奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费485,588.00元，主要用于支付单位在职职工养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费251,898.78元，主要用于支付单位在职职工医疗保险、大病保险；

30112其他社会保障缴费101,386.27元，主要用于支付单位在职职工工伤保险、失业保险、残疾人保证金；

30113住房公积金438,624.00元，主要用于支付单位在职职工住房公积金；

30199其他工资福利支出431,618.40元，主要用于支付单位编外人员工资；

30201办公费75,000.00元，主要用于单位日常公用经费开支；

30205水费1,000.00元，主要用于支付单位用水费用；

30206电费8,500.00元，主要用于支付单位用电费用；

30207邮电费12,000.00元，主要用于支付单位电话费；

30211差旅费6,000.00元，主要用于支付单位在职职工外出产生的差旅费；

30215会议费5,000.00元，主要用于支付单位开展会议产生的各项费用；

30216培训费1,000.00元，主要用于支付单位开展培训产生的各项费用；

30228工会经费24,800.00元，主要用于支付在职职工单位部分工会费；

30229福利费62,000.00元，主要用于支付在职职工福利费；

30231公务用车运行维护费50,000.00元，主要用于支付单位公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路费；

30239其他交通费154,440.00元，主要用于支付单位在职职工的公务交通补贴；

30299其他商品和服务支出22,800.00元，主要用于支付退休人员公用经费；

30302退休费312,000.00元，主要用于支付退休人员统筹外养老金；

30305生活补助576,000.00元。主要用于支付退休人员生活补助。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（项目支出）：

30218专用材料费591,259.80元，主要用于支付之前年度开展疫情防控工作采购的物资费用；

30304抚恤金1,168,623.60元，主要用于支付已故退休职工的丧葬费、抚恤金。

30305生活补助47,892.00元。主要用于支付已故职工家属遗属补助。

31204费用补贴12,000,000.00元，主要用于支付塔甸煤矿及棚租煤矿关闭后职工的安置费。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额46,500.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算41,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年减少16,200.00元，下降24.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少16,200.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是2025年预算编制时未将公务接待费编制入内。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2025年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县级煤矿整体关闭退出一次性补助资金项目

根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市煤矿整体关闭退出一次性补偿资金面配套方案的通知》（玉政办通〔2020〕24号）、《41—1_县委常委会第158次会议纪要》等文件精神，为确保我县煤矿关闭退出后的社会维稳及职工安置工作顺利进行，按市级配套70.00元/吨、县级配套30.00元/吨的金额对企业进行补助。根据塔甸煤矿退出产能30.00万吨、棚租煤矿15.00万吨的标准，县级对塔甸煤矿补助900.00万元、对棚租煤矿补助450.00万元，总计补助县级资金1,350.00万元。

完成塔甸煤矿退出产能30.00万吨、棚租煤矿15.00万吨，减少对周边环境的污染，并为国家保留矿产资源，起到调节市场煤炭产能过剩的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2025年机关运行经费安排422,540.00元，与上年对比减少67,060.00元，下降13.70%，主要原因是人均标准下调。

2025年机关运行经费安排422,540.00元，其中：办公费75,000.00元、水费1,000.00元、电费8,500.00元、邮电费12,000.00元、差旅费6,000.00元、会议费5,000.00元、培训费1,000.00元、租车经费14,040.00元、工会经费24,800.00元、福利费62,000.00元、公务用车运行维护费50,000.00元、其他交通费用140,400.00元、其他商品和服务支出22,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局资产总额2,581,250.18元，其中，流动资产1,491,236.40元，固定资产1,090,012.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少344,869.36元，其中固定资产减少233,123.77元。处置房屋建筑物50.00平方米，账面原值86,424.20元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值86,424.20元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600646900111

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2025年部门预算编制说明20250226105638323.doc

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2025年部门预算公开表20250226105657995.xlsx

峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc