监督索引号53042600647000000

峨山彝族自治县供销合作社联合社2024年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院，各级党委、政府的有关农村经济工作和社会发展的方针政策；研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革发展。

2.指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间流通服务组织；组织农民进入流通领域，增加农民收入，参与和推动农业产业化经营。

3.承担县委、县政府委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能，向县委、县政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见、建议和要求，维护其合法权益。

4.负责对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型营销服务体系。

5.履行服务、指导、协调、监督职责，改善基层供销社经营管理，组织供销社系统干部职工和社员的教育培训，管理运营本级社有资产。

6.代表峨山县参加省、市内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县供销合作社联合社共设置3个内设机构，包括：办公室、财务股、合作经济股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提升村级综合服务社建设质量。以本地商贸流通企业、社有电商企业等为龙头，以商品配送、电商服务、农资供应、再生资源回收等业务为抓手，强化与村级综合服务社利益链接，完善“便民超市、电商服务站、快递物流中转站、再生资源回收站”等综合服务功能。

2.提升农民合作社建设质量。按照与供销社有紧密联系，在农民中有影响力、在产业上有带动力的标准，围绕产业发展，对内清理淘汰一批、整改提升一批，对外择优发展一批农民合作社和联合社，坚持“量质并重，以质为先”的原则，加快推进供销系统内农民合作社发展提档升级。

3.提升村级供销社建设质量。通过股份合作制，将供销社、农民合作社（企业）、村集体经济组织和农民组成一个利益共同体，合作社（企业）发挥经营优势负责经营，农民社员成为股民。村级供销社组织农民社员生产，为农民社员生产生活提供全方位服务，推进农业生产向适度规模化、标准化、品质化发展。

4.擦亮供销“名片”。实施农业社会化服务提升行动全国供销总社七代会将强化农业社会化服务作为持续深化供销社综合改革的重点工作，中央一号文件也强调加强农业科技社会化服务体系建设。扩大农业社会化服务面积、提升农业社会化服务水平，不仅是“中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划”时期供销社服务乡村振兴的重要举措，也是重新擦亮“供销社”金字招牌的重要途径。

5.实施社有企业培育壮大行动。社有企业是供销社提升为农服务能力，服务农业农村现代化发展和乡村振兴战略实施的根本动力。社有企业不强，供销社就缺少抓手，服务三农就是一句空话。“中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划”，供销社要坚持项目兴社、产业强社发展理念，加快推动社有企业转型升级、改革发展，为供销社服务乡村振兴提供强有力支撑。

6.实施供销社治理能力提升行动。坚决贯彻新发展理念，坚持“吃改革饭，走开放路，打创新牌”，坚持改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社。加快建设以联合社机关为主导的行业指导体系，全力打造以社有企业为有力支撑的经营服务体系。建立健全社有资产产权登记指导，推进“资产建档立卡数据化”。深入开展供销系统反腐败整治，加快自我改造。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县供销合作社联合社编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入227.41万元，其中：一般公共预算227.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少9.83万元，下降4.14%，主要原因分析：本年度比上一年度在职人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入227.41万元，其中:本年收入227.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少9.83万元，下降4.14%，主要原因分析本年度比上一年度在职人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出227.41万元。财政拨款安排支出227.41万元，其中：基本支出196.15万元，与上年对比增加1.10万元，增长0.56%，主要原因分析：2024年增加政府采购电脑；项目支出31.26万元，与上年对比减少10.93万元，下降25.91%，主要原因分析：本年度减少了死亡人员抚恤金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2160201行政运行113.53万元（人员经费96.32万元，公用经费17.21万元），主要用于支付峨山彝族自治县供销合作社联合社在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关运行经费；

2080501行政单位离退休44.75万元（人员经费43.97万元，公用经费0.78万元），主要用于支付峨山彝族自治县供销合作社联合社离休人员和退休人员费用；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.15万元，主要用于支付峨山彝族自治县供销合作社联合社人员基本养老保险；

2101101行政单位医疗11.82万元，主要用于支付峨山彝族自治县供销合作社联合社人员医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.02万元，主要用于支付峨山彝族自治县供销合作社联合社人员医疗保险；

2210201住房公积金11.88万元，主要用于支付峨山彝族自治县供销合作社联合社人员住房公积金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤31.26万元，主要用于单位人员死亡的抚恤金、丧葬费以及死亡遗属生活困难补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资34.69万元，主要用于支付单位在职职工岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴45.37万元，主要用于支付单位在职职工各类津补贴；

30103奖金14.80万元，主要用于支付单位在职职工年终一次性奖金、绩效奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费13.15万元，主要用于支付单位在职职工基本养老保险费；

30112其他社会保障缴费2.49万元，主要用于支付单位在职职工失业、工伤、大病医疗等社会保险费；

30110职工基本医疗保险缴费6.82万元，主要用于支付单位在职职工基本医疗保险费、生育保险费；

30113住房公积金11.87万元，主要用于支付单位在职职工住房公积金；

30201办公费4.92万元，主要用于支付单位日常购买办公用品、书报杂志、采购办公用品电脑等费用；

30205水费0.20万元，主要用于支付单位日常用水费、污水处理费等；

30206电费0.15万元，主要用于支付单位日常用电费用；

30207邮电费0.30万元，主要用于支付单位日常信函、包裹等的邮寄费及电话费；

30217公务接待费0.18万元，主要用于支付单位按规定开支的各类公务接待费用；

30211差旅费0.30万元，主要用于支付单位按规定开支的各类出差期间产生的差旅费；

30216培训费0.20万元，主要用于支付单位在培训期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等费用；

30215会议费0.20万元，主要用于支付单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等费用；

30228工会经费0.56万元，主要用于支付单位按规定提取或安排的工会经费；

30229福利费1.40万元，主要用于支付单位的职工福利费；

30231公务用车运行维护费2.00万元，主要用于支付单位的公务用车运行维护费用；

30239其他交通费用6.80万元，主要用于支付单位职工的公务交通补贴、租车费、飞机、船舶等的燃料费等费用；

30299其他商品和服务支出0.78万元，主要用于支付单位离退休人员的公用经费；

30301离休费13.02万元，主要用于支付单位离休人员离休费；

30302退休费9.83万元，主要用于支付单位退休人员统筹外养老金；

30305生活补助21.12万元，主要用于支付单位离退休人员的生活补助；

30307医疗费补助5.00万元，主要用于支付单位离休人员的医疗费补助。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（项目支出）：

30304抚恤金25.08万元，主要用于支付死亡抚恤金；

30305生活补助6.18万元，主要用于支付遗属生活困难补助。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县供销合作社联合社无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.18万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为0.18万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待45人次。

增减变化原因是与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县供销合作社联合社2024年重点预算项目是遗属生活困难补助、丧葬费及抚恤金项目，机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助资金6.18万元是根据《峨山县民政局峨山县财政局关于提高2022年城乡居民最低生活特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（峨民发〔2022〕26号）文件精神，确定2024年峨山彝族自治县供销合作社联合社5人死亡离退休人员家属符合领取机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助。

峨山彝族自治县供销合作社联合社机关单位抚恤金、丧葬费资金25.08万元，项目年度绩效目标：离休职工柏永昌同志于2023年病故，经审批符合抚恤金及丧葬费发放的相关条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排17.99万元，与上年15.80万元对比增加2.19万元，增长13.86%，主要原因分析：2024年增加政府采购电脑。

峨山彝族自治县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排17.99万元，其中：办公费4.92万元、会议费0.20万元、培训费0.20万元、水费0.20万元、电费0.15万元、邮电费0.30万元、公务接待费0.18万元、差旅费0.30万元、工会经费0.56万元、福利费1.40万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用6.80万元、其他商品和服务支出0.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨山彝族自治县供销合作社联合社资产总额223.81万元，其中，流动资产2.48万元，固定资产0.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产220.53万元，其他资产0.00万元。与上年228.45万元相比，本年资产总额减少4.64万元，其中固定资产减少0.20万元，无形资产减少4.44万元，减少原因均为折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042600647000111

峨山彝族自治县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明20240222105956897.doc

峨山彝族自治县供销合作社联合社2024年部门预算公开表20240222110006475.xlsx