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峨山彝族自治县卫生健康局（本级）2023年部门预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县卫生健康局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县卫生健康局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县卫生健康局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要工作职责：1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定地方性规章、制度并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施，加强卫生健康人才队伍建设，引进培养急需紧缺专业人才。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的监测评估、预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作；组织开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价工作，开展餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作，开展食品安全标准的宣传及食品安全标准的释疑。开展食品安全风险监测，开展食源性疾病的流行病学的调查，开展全民营养计划。6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口基础信息库建设和人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行计划生育政策。9.组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制，推进卫生健康科技创新发展。10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，并根据省、市部署安排抓好组织实施；拟订中医药改革发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作工作；参与拟订中医药产业传承与发展政策，指导中医医疗机构设置和综合改革。11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，坚持综合防治，采取行为防控干预措施和关怀求助等措施，综合防治艾滋病。12.推进峨山县健康产业的发展，统筹实施医养结合等健康政策，打造健康生活目的地。13.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。14.指导峨山彝族自治县计划生育协会的业务工作。15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县卫生健康局（本级）是卫生健康系统的主管部门，内设5个行政职能股室：办公室、医政中医股（干保办）、基层健康股、公共卫生股（爱卫办、防艾办、应急办）、人口家庭股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好疫情防控，加强公共卫生服务体系建设。将医防融合摆在更加突出的位置，抓好疾控体系改革，加强综合医院公共卫生类科室建设，健全公共卫生体系，开展健康干预和健康知识宣教，推进“三高共管，六病同防”医防融合慢性病综合管理。

2.凝聚共识，扎实推进健康峨山行动。深化爱国卫生运动，巩固拓展爱国卫生“7个专项行动”，将健康县城建设与爱国卫生“7个专项行动”无缝衔接推进，全面提高全民健康意识和健康水平。

3.中西医并重，优化医疗卫生服务体系。巩固县人民医院提质达标创建、二甲评审、救治中心建设工作成果，加大力度推动创伤中心建设工作，争取通过省级验收，持续开展“优质服务基层行”行动，不断提升基层医疗服务能力。实施中医临床优势专科培育工程，在妇幼保健院提供中医治未病服务。

4.推进医药卫生体制改革，深化紧密型县域医共体建设。依托智慧医疗平台，为群众提供全方位的“互联网+医疗健康”服务。借力省三院对口帮扶，增强放射、皮肤、口腔科等5个科室的医疗服务能力，提升“五大中心”救治能力，进一步完善全县急危重症救治网络。统一集团财务药品管理方式，构建集中管控新模式。

5.多向发力，推进各项重点工作有效落实。加强全县出生缺陷三级预防体系建设，促进人口均衡发展；提高职业病危害因素检验检测能力，持续推进养老服务业综合改革试点和医养结合试点工作。重点抓好县人民医院迁建、化念新区配套医疗项目，谋划固定资产投资项目入库，完成招商引资、向上争资任务。抓实“健康卫士”提素增能工程，落实乡村医生队伍保障措施。

6.全面加强党对卫生健康工作的领导。认真落实新时代党的建设总要求，把党的政治建设摆在首位，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。持续开展“清廉医院”建设，推进“小切口”整治民生领域问题专项行动，加强医德医风建设，为健康峨山建设提供坚强的组织保障。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县卫生健康局（本级）编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入641.54万元，其中：一般公共预算641.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少226.91万元，下降26.13%，减少的主要原因是：疫情防控经费160.00万元和“7个专项行动”经费100.00万元没有纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入641.54万元，其中：本年收入641.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款641.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少226.91万元，下降26.13%，减少的主要原因是：疫情防控经费160.00万元和“7个专项行动”经费100.00万元没有纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出641.54万元。财政拨款安排支出641.54万元，其中：基本支出339.02万元，与上年对比减少0.89万元，下降0.26%；减少的主要原因是：2023年住房补贴没有纳入预算。项目支出302.52万元，与上年对比减少226.02万元，下降42.76%，减少的主要原因是：疫情防控经费160.00万元和“7个专项行动”经费100.00万元没有纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休37.78万元，用于支付本单位行政退休人员生活补助及公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.11万元，用于支付本单位在职职工基本养老保险单位缴费支出；

2080801死亡抚恤22.15万元，用于支付本单位职工死亡抚恤金及丧葬费；

2100101行政运行224.03万元，用于支付本单位在职人员工资福利支出和运转公用经费支出；

2100199其他卫生健康管理事务支出3.60万元，用于春节、敬老节高龄困难失能老人慰问相关经费支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出64.77万元，用于支付乡村医生生活补助；

2100408基本公共卫生服务30.82万元，用于支付基本公共卫生服务项目相关工作经费支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理100.00万元，用于支付疫情防控项目相关经费支出；

2100499其他公共卫生支出6.39万元，用于支付重性精神病以奖代补相关人员经费支出；

2100799其他计划生育事务支出64.80万元，用于支付计划生育家庭意外伤害保险和农村计划生育家庭奖优免补经费；

2101101行政单位医疗11.60万元，用于支付本单位行政人员基本医疗保险和大病保险单位缴费支出；

2101102事业单位医疗1.80万元，用于支付本单位事业人员基本医疗保险和大病保险单位缴费支出；

2101103公务员医疗补助12.82万元，用于支付本单位职工医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.62万元，用于支付本单位职工医疗补助支出；

2109999其他卫生健康支出10.00万元，用于支付干部保健相关支出；

2210201住房公积金22.25万元，用于支付本单位职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资67.75万元，用于支付本单位职岗位工资、薪级工资、职务工资、基本工资等基本工资支出；

30102津贴补贴80.95万元，用于支付本单位职工工作性性津贴、生活性补贴、艰边补贴、改革薪补贴等津贴补贴支出；

30103奖金27.08万元，用于支付本单位职工基础绩效、考核奖等奖金支出；

30107绩效工资12.77万元，用于支付本单位职工基础性绩效、奖励绩效等绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出27.11万元，用于支付本单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费13.41万元，用于支付本单位职工基本医疗保险支出；

30111公务员医疗补助缴费12.82万元，用于支付本单位公务员医疗补助支出；

30112其他社会保障缴费2.41万元，用于支付本单位职工其他社会保障支出；

30113住房公积金22.25万元，用于支付本单位职工住房公积金支出；

30201办公费5.00万元，用于支付本单位办公费支出；

30202印刷费 1.00万元，用于支付本单位印刷费支出；

30205水费0.50万元，用于支付本单位水费支出；

30206电费0.02万元，用于支付本单位电费支出；

30207邮电费 1.50万元，用于支付本单位邮电费支出；

30211差旅费 0.30万元，用于支付本单位差旅费支出；

30215会议费 0.93万元，用于支付本单位会议费支出；

30216培训费 1.00万元，用于支付本单位培训费支出；

30217公务接待费1.00万元，用于支付本单位公务接待费支出；

30227委托业务费0.50万元，用于支付本单位委托业务费支出；

30228工会经费 1.20万元，用于支付本单位工会经费支出；

30229福利费 3.00万元，用于支付本单位福利费；

30231公务用车运行维护费2.50万元，用于支付本单位公务用车运行维护费支出；

30239其他交通费用12.74万元，用于支付本单位其他交通费用支出；

30299其他商品和服务支出0.96万元，用于支付本单位其他商品和服务支出；

30302退休费 12.10万元，用于支付本单位退休费支出；

30305生活补助 24.72万元，用于支付本单位生活补助支出；

31002办公设备购置3.50万元，用于支付本单位办公设备购置支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费 28.00万元，用于支付本单位疫情防控项目办公费用支出；

30215会议费 5.00万元，用于支付本单位疫情防控项目会议费支出；

30216培训费 5.00万元，用于支付本单位疫情防控项目培训费支出；

30218专用材料费30.82万元，用于支付本单位基本公共卫生服务项目专用材料费支出；

30226劳务费 40.00万元，用于支付本单位疫情防控项目劳务费支出；

30299其他商品和服务支出25.70万元，用于支付本单位敬老节、春节高龄老人慰问及疫情防控项目其他商品和服务支出；

30304抚恤金 22.15万元，用于支付本单位抚血金及丧葬费经费支出；

30305生活补助 133.85万元，用于支付本单位敬老节、春节高龄老人慰问、农村计划生育家庭奖优免补、乡村医生生活补贴、重性精神病以奖代补等项目生活补助支出；

30399其他对个人和家庭的补助10.00万元，用于支付本单位干部保健经费项目其他对个人和家庭的补助支出；

31002办公设备购置2.00万元，用于支付本单位疫情防控项目办公设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8.90万元，其中：政府采购货物预算8.90万元(本年计划采购计算机4台，价格2.00万元；办公用品1批，价格1.00万元；复印机1台，价格3.50万元；复印纸1批，价格2.40万元。）、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县卫生健康局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年减少1.50万元，下降30.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县卫生健康局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县卫生健康局（本级）2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.50万元，下降60.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

减少的主要原因：我单位的公务接待严格按相关文件规定执行，坚持“热情周到、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的原则，接待以自助餐为主，控制陪同人员，严格控制接待费支出。2023年将医防融合摆在更加突出的位置，抓好疾控体系改革，加强综合医院公共卫生类科室建设，健全公共卫生体系，疫情防控常态化，督导检查会相应减少，费用支出下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县卫生健康局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2023年公务用车购置及运行维护费与上年持平。从严管理公务用车，严禁公车私用，实行专人专管、节假日封存、严格停放地点，同时对公务用车实行定点加油、定点维修、统一保险和统一报废更新制度，杜绝了公务用车在使用过程中违法违规现象的发生。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重性精神病以奖代补经费预算绩效目标：2023年度通过实施“以奖代补”项目的实施，促使严重精神障碍患者规范管理率达90.00%、严重精神障碍患者服药率达90.00%、严重精神障碍患者规律服药率达65.00%、严重精神障碍患者体检率达85.00%。落实监护人责任工作达到以下目的：1.监护人要为被监护人到社会精防医生或精神专科医院领取免费药品，确保被监护人遵医嘱按时按量服药；2.监护人要每日观察被监护人病情变化情况；配合医务人员或上级精防人员做好随访管理、病情判定、治疗效果监测评价；有条件的监护人应当对监护过程进行书面记录；3监护人要引导被监护人逐渐恢复社会功能，在有条件的情况下协助被监护人到社区康复机构参加康复活动；4.监护人要照料、看管被监护人日常生活，不得虐待、遗弃被监护人，防止被监护人失踪或下落不明、流浪乞讨、肇事肇祸等情形发生；5.监护人要积极配合社区医生或乡村医生做好随访管理等工作；6.被监护人发生病情波动时，监护人要立即报告社区医生或乡村医生，并根据病情评估情况将被监护人送至精神专科医疗机构诊断；7.被监护人失踪或下落不明，发生伤害自身，危害他人安全危险的，监护人要立即向派出所报告，并配合公安机关做好现场处置，将被监护人送至精神专科医疗机构诊治；8.监护人要根据精神专科医疗机构的医学建议，履行接出院等相关责任。9.监护人要根据其他相关规定，履行好监护职责。

（二）干部保健经费预算绩效目标：加强和改进干部保健工作是全面贯彻落实党的干部保健工作政策，坚持以人为本执政理念的集中体现，是推动干部保健工作规范化、制度化、科学化，进一步提升干部整体健康水平，为干事创业提供坚强健康保障的重要措施。通过开展干部健康体检工作主要是尽量减少干部因工作任务繁重，工作压力较大，精神过度紧张等因素导致疾病的发生，让每一位干部科学地掌握自己的健康，做到有病早发现、早治疗，无病早预防。并有针对性地开展健康教育、健康促进活动，使干部树立正确的健康观念，不断提高保健意识。1.县保健办在县保健委员会业务指导下，统一完成全县的干部保健工作。2.组织在职副处级以上干部，各乡镇（街道）党（工）委书记、人大（工委）主席（主任）、乡镇长（办事处主任）约56人到市体检中心进行一次体检。3.负责干部养生保健指导和中医治未病服务，引导保健对象开展自我保健，提高身体素质和健康水平。4.负责协调伤病干部的诊治、抢救，组织联系专家会诊和病人转送。负责市级以上的领导干部及重要外宾在我县工作期间的医疗保障工作。

（三）局机关抚血金及丧葬费经费预算绩效目标：根据峨民发〔2012〕8号文件及云人工〔1996〕38号文件规定：国家机关工作人员及离退休人员死亡，一次性抚恤金发放标准调整为：烈士和因公牺牲的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人生前40个月基本工资或基本离退休费；病故的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人生前40个月基本工资或基本离退休费。完成兑现病故退休职工袁忠光抚血金及丧葬费兑现工作。

（四）敬老节、春节高龄老人慰问补助工作经费预算绩效目标：为充分体现各级党委、政府对老年的关心、关爱，每逢春节、敬老节等重大节日，市委、市政府以及县委、县政府领导都要带领慰问组走访慰问全县所有百岁老人和部分高龄、空巢和失能老人，给他们慰问品、慰问金和节日的问候。一是每逢春节、敬老节等重大节日，市、县两级领导都要按惯例走访慰问百岁老人和部分高龄困难、空巢、失能老人，并赠送慰问品和慰问金。为营造敬老爱老社会氛围，关心关爱高龄困难老年人，将春节、敬老节慰问经费列入财政预算，开展慰问活动，引领社会各界尊老爱老，根据2022年峨山县百岁老人、高龄、空巢、失能、困难老人的人数和标准申报项目预算。所需项目经费20.70万元，其中慰问金15.00万元（按标准慰问），慰问品5.70万元（床上用品和香油）。

（五）乡村医生生活补贴经费预算绩效目标：乡村医生是我国医疗卫生服务队伍的重要组成部分，是最贴近农村居民的健康“守护人”，是发展农村医疗卫生事业，保障农村居民健康的重要力量。乡村医生生活补助项目的实施为进一步加强乡村医生队伍建设提供了有力支持，在一定程度上提高了乡村医生对工作、生活的满意度。进一步提高了退养乡村医生的生活质量，维护了社会和谐稳定。乡村医生补贴每月650.00元，其中省级每月补助300.00元，市级每月补助150.00元，县级每月补助200.00元。省级提高乡村医生定额补助每人每月补助200.00元。全部在岗和退养乡村医生生活补贴由卫生健康局按月发放。投入的资金与开展的工作相匹配，局机关财务管理制度健全，财务人员分工明确，内部资金牵制管理制度完善，保证资金安全；建立组织领导；项目办负责项目的申报、落实，并做好项目的督促检查；财务室负责项目资金的跟踪督查；项目实施责任人和领导小组按时、按质、按量完成项目工作。

（六）农村计划生育家庭意外伤害保险补助经费预算绩效目标：计划生育家庭意外伤害保险是推动我县人口和计划生育工作，减轻计划生育家庭的后顾之忧，提高计划生育家庭应对意外伤害能力的一项惠民政策。峨山县自2015年起由政府补贴农村独生子女户（以领取《独生子女父母光荣证》为准）每户20.00元；对享受一次性抚慰金的失独家庭给予每户40.00元的全额补贴。全县目前符合享受补助政策的农村独生子女家庭3,300户8,373人，失独家庭40户40人。2023年计划完成120.00万元，届时按实际完成数补助，预计需补助4.00万元。投入的资金与开展的工作相匹配，局机关财务管理制度健全，财务人员分工明确，内部资金牵制管理制度完善，保证资金安全；建立组织领导；项目办负责项目的申报、落实，并做好项目的督促检查；财务室负责项目资金的跟踪督查；与项目单位签订责任书，按时、按质、按量完成项目建设。

（七）农村计划生育家庭奖优免补经费预算绩效目标：建立和实施计划生育家庭奖优免补政策，是人口和计划生育政策的完善和发展，是全面落实“三个代表”重要思想和科学发展观，促进社会主义和谐社会建设的具体实践。有利用缓解农村独生子女家庭的实际困难，生活上得到帮助，更好的体现我国计划生育工作以人为本的政策理念，更好地体现社会公平，意义非常重大。按我县实际应享受补助人数如实统计，2023年符合领取独生子女保健费户数（户）850人，符合领取养老扶助金人数75人，符合享受“奖学金”奖励的农村独生子女700人，符合资助条件的农村部分计划生育家庭成员人数7,600人，符合补助独生子女死亡家庭4户，符合特别扶助制度人数180人，符合享受农村独生子女家庭养老扶助金937人，符合补助计划生育手术并发症患者105人，符合享受生育补贴人数为1,690人。做到补助率达100.00%。

（八）基本公共卫生服务项目经费预算绩效目标：各级医疗卫生单位要按《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，以提升服务质量为重点，全面实施国家基本公共卫生服务项目。1.城乡居民健康档案管理电子建档率达≥90.00%，合格率≥90.00%，健康档案使用率≥50.00%。2.健康教育覆盖率≥70.00%，健康生活方式与行为形成率≥20.00%。3.预防接种各种国家免疫规划疫苗单苗接种率以乡镇（街道）为单位达95.00％以上，乙肝疫苗首针24小时内及时接种率以乡镇（街道）为单位达90.00%以上。4.0-6岁儿童健康管理新生儿访视率≥99.00%，0-6岁儿童健康管理率≥93.00%，3岁以下儿童系统管理率≥95.00％，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90.00％，0-6岁儿童眼保健和视力检查建档率≥90.00％。5.孕产妇健康管理农村孕产妇住院分娩率≥99.00%，孕产妇系统管理率≥90.00％，高危孕产妇管理率≥100.00％，孕妇产前筛查率≥90.00％。6.老年人健康管理老年人健康管理13,641人，老年人健康体检率≥72.00％，健康体检表完整率≥100.00%。7.慢性病健康管理高血压患者任务数15,400人，健康管理率≥100.00%，规范管理率≥75.00%，血压控制率≥45.00%；2型糖尿病患者任务数3,390人，健康管理率≥100.00%，规范管理率≥75.00%，血糖控制率≥40.00%。8.重性精神疾病患者健康管理严重精神障碍患者任务数890人，规范管理率≥85.00%。9.传染病与突发公共卫生事件报告和处理传染病疫情报告率、及时率≥95.00％，突发公共卫生事件相关信息报告率达100.00%。

（九）疫情防控项目专项经费预算绩效目标：完成病毒性传染病传染病、细菌性传染病、病媒生物监测任务的监测点比例＞85.00%，全年实际完成值100.00%；病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物监测督导任务完成率＞90.00%，全年实际完成值100.00%。医院传染病防治人员培训任务完成率100.00%，全年实际完成值100.00%；项目县区公立医院发热门诊、实验室检测、传染病救治、医防结合信息化设备及院感防控物资补充率较上年提升，全年峨山县公立医院发热门诊、实验室检测、传染病救治、医防结合信息化设备及院感防控物资补充率逐年增加。认真贯彻落实“防得住是硬道理、防得好是硬要求”的工作要求，切实做到科学防控、精准防控，加强源头管控，坚持人、物、环境同防，加强重点时段、重点地区、重点人群疫情防控，提高监测预警灵敏性，按照“分级负责，属地管理”原则，对全市重点风险人群、医疗机构重点人群、风险职业人群监测、重点机构和场所人员监测、物品和环境监测等进行分类定期免费检测，做到“应检尽检”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县卫生健康局（本级）2023年机关运行经费安排35.65万元，与上年同期358.41万元对比减少322.76万元，下降90.05%，减少的主要原因：爱国卫生“7个专项行动”项目经费100.00万元、疫情防控项目经费160.00万元没有纳入年初预算。

2023年机关运行经费安排35.65万元，其中：办公费5.00万元、水费0.50万元，电费0.02万元，差旅费0.30万元，会议费0.93万元、办公设备购置费3.50万元、印刷费1.00万元、邮电费1.50万元、培训费1.00万元、公务接待费1.00万元、委托业务费0.50万元、工会经费1.20万元、福利费3.00万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用12.74万元、其他商品和服务支出0.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨山彝族自治县卫生健康局（本级）资产总额172.65万元，其中，流动资产95.69万元，固定资产76.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少40.77万元，其中固定资产减少9.56万元，流动资产减少31.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042600536101400111

峨山彝族自治县卫生健康局（本级）2023年部门预算编制说明20230217030735880.doc

峨山彝族自治县卫生健康局（本级）2023年部门预算及预算公开表20230217030804365.xlsx

峨山彝族自治县卫生健康局（本级）2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc