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峨山彝族自治县双江小学2021年度部门决算

目录

第一部分  峨山彝族自治县双江小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   峨山彝族自治县双江小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行党的教育路线方针政策，执行上级教育部门的各种工作指导。

2.负责实施义务教育（小学阶段）的教育教学工作及学前教育的教学工作。

3.负责制定和实施学校发展规划和学年工作计划。

4.负责组织和领导教职工和学生的思想政治教育工作，充分发挥党支部、工会、妇女、共青团、少先队、班主任等组织的作用。

5.负责组织和领导学校的各项教育教学工作及安全工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.教学方面

本学年我校全面贯彻了党和国家的教育方针，认真落实国家《课改方案》。实行了评定考核争优制，抓学生良好学习习惯的养成训练保质量，采用多媒体辅助教学等多种手段提高教学效率。根据我校教师的结构现状，努力做好青年教师的培养和新老教师的传、帮、带工作，教学质量有了稳步的上升。

2.教研工作方面

根据我校的实际情况，在上学年已结题的基础上积极进行新课题的申报并稳步推进课题研究活动。

学期初，各教研组确定好一个研究主题，设计出各自切实可行的教学设计。再在组内进行同一课题教学研讨，各位教师采纳集体智慧修改自己的教学设计。教学设计确定后进行组内公开课汇报。同时，本着人人参与，人人有长进，互相学习，共同提高的原则。我校组织开展了一至六年级各学科教师教学大练兵活动。通过本活动的开展，充分调动了各教研组的教研积极性，为全体教师提供了一个学习借鉴共同研讨的机会，使教师们在课堂教学、说课和评课方面的能力得到了较大的提高。为组与组之间合作交流、相互促进搭建了一个很好平台。

3.坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，树立“安全第一，健康第一”的思想，积极落实“党政同责、一岗双责”的工作举措，克服学校安全工作的主观随意性，最大限度地遏制、减少直至杜绝安全事故的发生，确保师生平安，学校稳定。学校建立了安全工作领导小组。在安全工作中，做到有组织、有纪律、有制度、有预案。本学年进一步强化了门卫、保安、值周教师工作职责，施行了周检、月检制度有力保障了校园安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县双江小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：峨山彝族自治县双江小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县双江小学2021年末实有人员编制128人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制128人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员128人（含参公管理事业人员0人），其他人员17人。

离退休人员72人。其中：离休1人，退休71人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县双江小学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，未进行部门整体支出绩效自评，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《2021年度部门整体支出绩效自评情况》《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县双江小学2021年度收入合计3,875.13万元。其中：财政拨款收入3,871.46万元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.67万元，占总收入的0.50%。

2021年决算总收入与上年度的5,286.66万元相比减少1,411.53万元，下降26.70%。其中：财政拨款收入比上年度的5,278.72万元，减少1,407.26万元，下降26.66%。

总收入减少主要原因是项目工程已完工，上年度项目收入中包含大量工程类收入，本年仅为公用经费，困难补助等支出，因此本年项目收入减少导致整体收入减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县双江小学2021年度支出合计3,874.52万元。其中：基本支出2,615.86万元，占总支出的67.51%；项目支出1,258.66万元，占总支出的32.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2021年决算总支出与上年的5,292.79万元相比减少1,418.27万元，下降26.80%，其中：基本支出比上年的2,666.34万元，减少50.48万元，下降1.89%（人员经费增加100.72万元，增长4.01%；日常公用经费减少151.19万元，下降95.90%）；项目支出比上年的2,626.46万元减少1,367.80万元，下降52.08%。

基本支出减少的主要原因是日常公用经费减少，项目支出减少的主要原因是综合楼项目支出减少，工程项目已完工。本年度文具费、生活补助等经费改为有项目支出，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县双江小学正常运转的日常支出2,615.86万元。与上年2,666.34万元对比减少50.48万元,下降1.89%。主要原因分析是2021年日常公用经费支出比去年减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,609.40万元，占基本支出的99.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.46万元，占基本支出的0.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县双江小学项目支出1,258.66万元。与上年的2,626.46万元对比减少1,367.80万元，下降52.08%。主要原因分析是2021年项目支出减少。具体项目开支情况：峨财教〔2021〕5号农村义务教育学生营养改善计划补助资金101.43万元，峨财教〔2021〕5号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金0.75万元，峨财教〔2021〕1号城乡义务教育阶段公用经费专项资金97.72万元，峨财教〔2021〕69号农村义务教育学生营养改善计划补助资金28.51万元，峨财教〔2021〕42号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金0.73万元，峨财教〔2021〕41号城乡义务教育阶段公用经费专项资金18.13万元，峨财预调〔2021〕5号峨山彝族自治县双江小学非税收入补助经费11.09万元，峨财教追〔2021〕3号峨山彝族自治县双江小学教学综合楼及食堂县级补助资金50.00万元，玉财教〔2017〕99号峨山彝族自治县双江小学教学楼省级补助资金100.00万元，峨财发〔2021〕8号峨山彝族自治县双江小学运动场建设征地费补助资金333.43万元，峨财教〔2021〕8号义务教育三免一补（文具费）经费1.61万元，峨财教〔2021〕41号城乡义务教育阶段公用经费专项资金0.09万元，峨财教〔2021〕42号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金0.14万元，峨财教〔2021〕8号义务教育三免一补（文具费）经费0.40万元，峨财预调〔2021〕3号峨山彝族自治县双江小学教学楼省级补助资金100.00万元，玉财教〔2017〕99号峨山彝族自治县双江小学教学楼省级补助资金150.00万元，峨财教〔2021〕1号城乡义务教育阶段公用经费专项资金2.10万元，峨财教〔2021〕41号城乡义务教育阶段公用经费专项资金0.34万元，峨财教〔2021〕45号峨山县中小学“厕所革命”（峨山彝族自治县双江小学项目）补助资金6.95万元，玉财教〔2017〕83号峨山彝族自治县双江小学场地改造项目省市补助资金14.24万元，峨财发〔2021〕8号峨山彝族自治县双江小学教学综合楼及食堂县级补助资金240.00万元，玉财社〔2020〕119号高校毕业生就业见习补助资金1.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县双江小学2021年度一般公共预算财政拨款支出3,871.46万元，占本年支出合计的99.90%。

与上年5,278.72万元对比减少1,407.26万元，下降26.66%，主要原因分析是上年度项目收入中包含大量工程类收入，本年仅为公用经费，困难补助等支出，因此本年项目收入减少导致整体收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5．教育（类）支出2,975.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.86%。主要用于除一般公共服务、社保、医疗、住房保障外的人员经费支出和公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8．社会保障和就业（类）支出450.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%。主要用于在职人员养老保险支出及离退休人员的离退休经费开支。

9．卫生健康（类）支出196.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于教职工的基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19．住房保障（类）支出248.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于按规定比例为教职工缴纳的住房公积金、向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县双江小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.64万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度没有进行公车维护因此无公务车运行维护费

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。本单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县双江小学2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比无增减变化，主要原因是峨山彝族自治县双江小学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，峨山彝族自治县双江小学资产总额5,247.22万元，其中，流动资产2.76万元，固定资产5,244.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少21.19万元，其中：流动资产减少0.02万元，固定资产减少21.17万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年本部门日常绩效管理工作开展如下：校舍建设等项目由总务主任普志宏进行项目库储备及绩效自评。

（二）部门整体支出自评结果

2021年度目标任务一：按照省教育厅、教科院、教育评估院的统一部署，加强教师培训工作，完成年度师训费支出任务，预算需资金合计35.00万元。

2021年度目标任务二：1.3月份前完成第二届校园足球县级联赛，组织工作经费预计20.00万元；2.9月上旬（教师节期间）举办第四届教育系统艺术节，预计组织工作经费20.00万元。3.年内组织代表队集训、参加玉溪市“园丁杯”足球赛，预计组织经费20.00万元。

2021年度目标任务三：完成年度学校基建工程进度任务。

2021年度目标任务四：完成学校信息化建设付款任务。

上述年度目标任务均达到预定的绩效目标。部门整体自评等级为优。项目均在有序开展中，资金已投入使用。

发现的问题：由于项目资金不到位，工程进度款不能按时拨付，施工方资金压力较大，导致项目推进缓慢。

改进建议：财政部门按工程进度拨付工程款，以使项目顺利推进。我部门也将进一步加强工程管理，在确保建设安全、工程质量的前提下，督促施工方加快工程建设进度，按期完成建设任务。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一：抢救、保护峨山彝族自治县双江小学红色文化、文物、文史资料的经费绩效情况：本年度预算安排10.00万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为差。该项目用于在校内悬挂楹联，中华经典古诗词，营造”传承中华经典，学习中国诗词的良好氛围。资金预算2.53万元。更换大成殿内现有宣传展板，内容紧紧围绕在中共峨山县工委领导下的峨山中学师生如何开展革命活动以及他们的英雄故事来设计。资金预算2.47万元。在大成殿内增设触摸触控会议一体机，86寸电子显示屏，为前来参观学习红色文化的集体和个人提供直观学习素材。同时，也便于把收集、整理的滇中革命史料直观展示。皓丽M5系列86M5英寸4K屏套装（CPU:I58代8G运行内存512G固态硬盘），资金预算：5.00万元。

2.项目二：峨山彝族自治县双江小学教学设备购置专项资金绩效情况：本年度预算安排24.68万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为差。为确保峨山彝族自治县双江小学新建教学综合楼（立德楼）2022年春季学期正式投入使用，目前急需采购能智能黑板多媒体设备，满足教育教学的正常开展。由市人民政府为峨山彝族自治县双江小学帮助解决了购置部分教学设备购置缺口资金问题。保证教育教学正常开展。

3.项目三：家风建设示范点建设经费绩效情况：本年度预算安排3.00万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为差。为深入贯彻关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要讲话精神，学习践行关于新时代家风建设的重要论述，充分发挥家庭在党风廉政、社会治理和乡风文明建设中的重要作用，峨山彝族自治县双江小学结合全县家风建设的实际，将在校内建设宣传阵地，面向校外墙体建设家教家风大幅宣传画，开展善行义举榜评比活动，在班级学生中开展讲好家教、好家风评比活动，积极营造创建家教家风的浓厚氛围，争创家教家风示范点。

4.项目四：峨山县中小学“厕所革命”（峨山彝族自治县双江小学项目）补助资金绩效情况：本年度预算安排6.95万元，实际支出6.95万元。项目自评等级为优。完成峨山彝族自治县双江小学“厕所革命”建设改造工程及峨山彝族自治县双江小学沟槽式水冲厕建设改造等工程。

5.项目五：峨山彝族自治县双江小学场地改造项目省市补助资金绩效情况：本年度预算安排51.72万元，实际支出14.24万元。项目自评等级为优。随着教育改革的不断深化，峨山彝族自治县双江小学将在校内大成殿前建设红色党建长廊，巩固和提升红色教育阵地，提升党建品牌，加大红色教育阵地对内、对外的宣传力度，（1）建设四方亭2个（材料为防腐木）；（2）建设红色党建长廊（防腐木），东面20.00米，西面20.00米；（3）地面铺成仿古砖500.00平方米。

6.项目六：峨山彝族自治县双江小学教学综合楼及食堂县级补助资金绩效情况：本年度预算安排390.00万元，实际支出120.00万元。项目自评等级为优。根据《峨山县“十三五”教育事业发展规划》，我县将采取有针对性的政策措施，在推进义务教育学校标准化建设方面有所突破，缩小城乡学校数字化差距，全面提速教育现代化进程方面有所突破。该项目属于建学楼建设，是“全面改薄”必建项目，是保障“全面改薄”建设的20项底线要求。此项目已竣工，2021年工程资金拨付102.00万元，总工程款还需拨付281.63万元。

7.项目七：峨山彝族自治县双江小学运动场建设征地费补助资金绩效情况：本年度预算安排333.43万元，实际支出333.43万元。项目自评等级为优。根据《峨山县“十三五”教育事业发展规划》，我县将采取有针对性的政策措施，在推进义务教育学校标准化建设方面有所突破，缩小城乡学校数字化差距，全面提速教育现代化进程方面有所突破。为此，峨山彝族自治县双江小学实施了运动场项目建设，该项目已完成，工程款已全部付清。

8.项目八：峨山彝族自治县双江小学教学楼省级补助资金绩效情况：本年度预算安排350.00万元，实际支出350.00万元。项目自评等级为优。峨山彝族自治县双江小学已于2021年完成3,305.58平方米教学楼建设。

9.项目九：峨山彝族自治县双江小学农付义务教育学生营养改善计划补助经费绩效情况：本年度预算安排19.28万元，实际支出0.00万元。此项目配套资金未形成，没有拨付。项目自评等级为优。对峨山县城区因中小学区域布局调整进城就读和因农转城在城区学校就读的学生和城区以外的所有农村义务教育阶段学校学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。补助标准为5.00元/生/天，全年按在校200天计算。

10.项目十：峨山彝族自治县双江小学城乡义务教育阶段公用经费专项资金绩效情况：本年度预算安排133.31万元，实际支出102.24万元，此项目余款转入下一年，项目自评等级为优。云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号）。城乡义务教育实施标准为小学生0.06万元/生/年，初中生0.08万元/生/年。中央、省、市按8:1.4:0.6的比例承担。玉财教〔2020〕113号《玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达资金的通知》指出：从2020年春季学期起，中西部地区城乡义务教育学校生均公用经费基准定额从年生均小学0.06万元、初中0.08万元，调整为年生均小学0.07万元、初中0.09万元，与东部地区一致。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加0.02万元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年0.60万元标准补助公用经费。

11.项目十一：峨山彝族自治县双江小学农付义务教育学生营养改善计划补助资金绩效情况：本年度预算安排123.04万元，实际支出123.04万元。此项目已全部支付完成，项目自评等级为优。对峨山县城区因中小学区域布局调整进城就读和因农转城在城区学校就读的学生和城区以外的所有农村义务教育阶段学校学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。补助标准为4.00元/生/天，全年按在校200天计算。

12.项目十二：峨山彝族自治县双江小学义务教育三免一补（文具费）经费绩效情况：本年度预算安排4.24万元，实际支出2.00万元。此项目到位资金2.00万元，发放2021年春季学期的，还余2021年秋季学期未发放，项目自评等级为优。《玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法》（玉溪市人民政府2005年公告第6号）为积极推进我市九年义务教育的公平、均衡发展，认真做好控辍保学工作，努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标，全面做好九年义务教育“三免一补”工作，特制定《玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法》办法。“三免一补”的内容和标准：“三免”是指免课本费、免杂费、免文具费。免费标准：小学教科书费0.01万元/生/年，初中教科书费0.02万元/生/年；小学杂费40.00元/生/年，初中杂费60.00元/生/年；文具费中小学均为20.00元/生/年。

13.项目十三：峨山彝族自治县双江小学义务教育家庭经济困难学生生活补助资金绩效情况：本年度预算安排1.60万元，实际支出1.60万元。此项目以在2021年12月底完成。项目自评等级为优。《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30号）。玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知（玉财教〔2019〕262号）。确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生(含建档立卡等四类学生）小学0.10万元/生·学年，初中0.13万元/生/学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学0.05万元/生/学年，初中0.06万元/生/学年；特殊教育学生0.13万元/生/学年。

14.项目十四：峨山彝族自治县双江小学高校毕业生就业见习补助资金绩效情况：本年度预算安排1.00万元，实际支出1.00万元，2021年7月已完成整个项目。项目自评等级为优。进一步完善我省高校毕业生就业见习制度，规范见习管理，提高见习质量，建立见习工作长效机制。通过帮助高校毕业生见习升华理论知识，增加实践技能，缩短工作适应期，提升就业能力，尽快实现就业，我县计划招募就业见习人员51人，每人每年补助就业见习经费1.20万元。

15.项目十五：峨山彝族自治县双江小学非税收入补助经费绩效情况：本年度预算安排11.64万元，实际支出11.64万元，项目自评等级为优。引导学校规范、高效、持续性的发展，走个性化、特色化、内涵式发展道路，把峨山彝族自治县双江小学办成管理机智活、教育观念新、师资结构精，知名度高的高品质小学。着眼于学生的终身发展，营造安全有序、舒适优美的环境，在完善硬件设施的同时，加强学生强健的体魄、健康的心灵、丰富的人文素养的培养，促进学生德智体全面发展，让每位学生快乐、健康地成长。为每一位教师提供自主发展的最佳空间，以师生互动、师生对话为基础，构建师生共同发展的平台，让峨山彝族自治县双江小学成为师生向往的地方。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县双江小学无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042600136000201111

峨山彝族自治县双江小学2021年部门决算公开表20220913041354478.pdf