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中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2021年度部门决算公开

目  录

第一部分  中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织、特别是基层党组织建设，探索各类新兴组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员发展、教育和管理工作；组织新时代党的建设理论研究；代县委管理县管党费。

2.研究提出乡镇（街道）、县直单位由县委管理的领导班子调整、配备的意见建议；加强领导班子和干部队伍思想作风建设；负责县委管理干部的推荐、考察、任免、考核和工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办善部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部以及后备干部工作。

4.负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的综合研究、组织实施和宏观指导。

5.负责全县组织、干部、人才和公务员工作的调查研究、督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统干部及有关党政干部进行培训；协助有关部门搞好干部培训基地、乡镇党校及师资队伍建设工作。

7.研究和指导全县干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和乡土人才，并组织开展有关活动。承担峨山县人才工作领导小组的日常工作。

9.负责全县公务员队伍的建设和综合管理工作。

10.贯彻老干部工作的方针政策，落实离退休干部的各项政策待遇，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，负责全县离休干部、担任过实职副科以上领导职务的退休干部、县委管理部门的退休职工和代管异地安置的离休干部的管理服务工作等。

11.承担县委非公有制经济组织和社会组织党工委的日常工作。

12.承担县委离退休干部工委的日常工作。

13.统一管理中共峨山县委机构编制委员会办公室。

14.完成县委交办的其它任务。

15.有关职责分工。

负责县直机关（含参公事业单位）人员工资和津贴补贴标准审核。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持筑魂补钙，旗帜鲜明加强党的政治建设。一是持之以恒强化理论武装。举办学习贯彻党的十九届五中全会精神研讨班，600余名干部参加学习研讨。开展“双万行动”等教育培训48期，培训党员干部6,252人次。二是凝心聚力喜迎建党百年。精心组织庆祝建党100周年系列活动，8名党员、8名党务工作者和5个基层党组织受省市表彰，县委表彰100名优秀党员、100名优秀党务工作者和50个先进基层党组织。三是学思践悟开展党史学习教育。全县809个党支部全覆盖召开党史学习教育专题组织生活会。开展“我为群众办实事”实践活动，全县7,458名党员为民办实事11,368件，办结率100.00%。

2.坚持依法依规，全力以赴抓好换届选举工作。一是选优配强班子。严把选人关、程序关、纪律关，高标准完成县乡党委和村级组织换届。二是加强队伍管理。全面推行村级组织大岗位制，严格落实“543”岗位补贴标准。抓好以“上马就干、实干作为”为主题的76件“上任首件事”。全覆盖完成新一届村组干部培训。三是严明换届纪律。把换届风气监督贯穿换届工作全过程，落实“八必谈”要求，强化联动协作，确保换届风清气正。

3.坚持夯实基础，凝心聚力推动基层党建提质增效。一是压紧压实党建工作责任。抓实基层党建工作重点项目清单、抓党建促农村宗教治理工作重点任务清单和考核清单，把“软任务”量化为“硬指标”。二是探索创新党建引领基层治理模式。全面推行“三联户一集中”工作法。深入开展“双报到双服务双报告”工作，65个党组织和1,482名在职党员到社区报到，共服务4,600余次。全面推广“菜单式”服务，推出县级党群服务中心“十个一”、城市社区“十二个一”服务菜单。三是全力推进抓党建促乡村振兴。策划包装储备强村项目78个，实施投资16,000.00万元的希柚酒店项目和投资980.00万元的富泉加油站项目。抓实11个抓党建促乡村振兴示范点建设，统筹推进“干部规划家乡行动”，向重点村（社区）选派驻村工作队46支116人。

4.坚持事业为上，有力有序锻造担当作为干部队伍。一是树牢选人用人导向。树立重品德、重才干、重担当、重实绩、重公认的鲜明导向，选准用好符合事业发展需要的优秀干部。全面推行正负面清单管理干部，研判出表现优秀的干部199名、表现较差的干部17名。二是推动干部能力提升。创新开展“以考促学，提升能力，促进工作”活动，采取“月学、季考、年赛”方式加强对重点工作政策和业务的学习。选派100余名干部到玉昆项目等重点工作一线壮筋骨、长才干。三是强化干部监督管理。把严的要求贯穿到干部监督管理各方面，对21名干部进行提醒谈话。开展兼职专项清理，对22人兼职不规范问题严格按规定进行整改。四是激励公务员担当作为。树立择优晋升导向，严把人选资格条件，职级晋升254人。

5.坚持引育并重，千方百计加大人才队伍建设。一是广开门路“引才”。用好用活引才政策，招引1名城乡规划学硕士，柔性引进高层次人才6人。二是搭建平台“育才”。开展“万名人才兴万村”行动，1,500余名干部人才参与帮扶，78个村（社区）人才帮扶覆盖率达100.00%。三是优化环境“留才”。落实省市人才政策，积极加强与专家联系服务，成功筹集5套人才公寓，营造人才发展良好环境。

6.坚持精准贴心，用心用情提升老干部管理服务质量。一是服务有温度。聚焦“五心行动”抓实老干部管理服务工作，走访慰问658人次，组织体检430名。二是学习有阵地。推进“乐龄学堂”建设，实现乡镇（街道）、村（社区）“家门口老年大学”全覆盖。三是活动有平台。组建“银发生辉”志愿服务队参与志愿活动，有效发挥老干部余热。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员11人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2021年度收入合计760.46万元。其中：财政拨款收入748.73万元，占总收入的98.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.73万元，占总收入的1.54%。与上年对比，2021年收入合计760.46万元较上年数1,291.00万元减少530.54万元，下降41.10%。其中：财政拨款收入748.73万元较上年数1,279.09万元减少530.36万元，下降41.46%。主要原因是：1.一般公共财政拨款较上年减少464.36万元，下降38.82%，主要是2021年减少了峨山县2020年基层党建“筑堡垒、增活力、强引领”示范点创建行动经费406.63万元、峨山县体育活动中心建设经费50.00万元所致；2.政府性基金预算财政拨款减少66.00万元，下降79.52%，主要是2021年减少了峨山县体育活动中心建设经费省市体彩、福彩公益金投入所致。其他收入11.73万元较上年数11.91万元减少0.18万元，下降1.51%。主要是2021年较上年减少党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金1.98万元、县就业局公益性岗位4050人员岗位补贴及社会保险费3.89万元、离休干部公用经费0.39万元、分层分类联系专家服务工作经费0.20万元、市委组织部领导考察干部交来伙食费0.01万元，增加县医院补助的离退休干部活动经费4.00万元、个人所得税代扣代缴手续费0.29万元、市委老干部局汇入老干部特殊困难补助经费1.00万元和活动经费1.00万元所致。

二、支出决算情况说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2021年度支出合计760.43万元。其中：基本支出648.83万元，占总支出的85.32%；项目支出111.60万元，占总支出的14.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，2021年度支出合计760.43万元与上年数1,305.10万元相比减少544.67万元，下降41.73%。其中：基本支出648.83万元与上年数645.79万元相比增加3.04万元，增长0.47%，基本支出增加的原因主要是：1.人员经费538.19万元与上年数504.77万元相比增加33.42万元，增长6.62%，主要是工资福利支出增支6.96万元（主要为事业人员增加同时增加了事业人员绩效工资6.68万元）、对个人和家庭的补助增支26.46万元（主要为2021年补助了退休人员死亡抚恤金41.52万元、减少了2020年发放的市对县综合考评奖11.10万元和疫情防控工作先进个人奖励金3.00万元所致）；2.公用经费110.64万元与上年数141.02万元相比减少30.38万元，下降21.54%，公用经费支出减少主要原因：一是单位坚持过紧日子思想压缩一般性支出，二是单位因财力原因，仍有部分单据尚未报账列支。项目支出111.60万元与上年数659.31万元相比减少547.71万元，下降83.07%，项目支出较上年减少主要是2021年减少了峨山县2020年基层党建“筑堡垒、增活力、强引领”示范点创建行动经费406.63万元、峨山县体育活动中心建设经费133.00万元所致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出648.83万元。与上年对比，基本支出648.83万元较上年数645.79万元相比增加3.04万元，增长0.47%，基本支出增加的原因主要是：1.人员经费538.19万元与上年数504.77万元相比增加33.42万元，增长6.62%，主要是工资福利支出增支6.96万元（主要为事业人员增加同时增加了事业人员绩效工资6.68万元）、对个人和家庭的补助增支26.46万元（主要为2021年补助了退休人员死亡抚恤金41.52万元、减少了2020年发放的市对县综合考评奖11.10万元和疫情防控工作先进个人奖励金3.00万元所致）；2.公用经费110.64万元与上年数141.02万元相比减少30.38万元，下降21.54%，公用经费支出减少主要原因：一是单位坚持过紧日子思想压缩一般性支出，二是单位因财力原因，仍有部分单据尚未报账列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出538.19万元，占基本支出的82.95%，较上年数504.77万元增加33.42万元，增长6.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110.64万元，占基本支出的17.05%，较上年数141.02万元减少30.38万元，下降21.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.60万元。与上年数659.31万元对比减少547.71万元，下降83.07%，主要原因是2021年减少了峨山县2020年基层党建“筑堡垒、增活力、强引领”示范点创建行动经费406.63万元、峨山县体育活动中心建设经费133.00万元所致。具体项目开支及开展工作情况：1.峨财预调〔2021〕7号临沧考察学习乡村振兴工作经费0.77万元，用于支付赴临沧市学习乡村振兴工作产生培训费；2.选调生到村任职补助资金支出9.50万元，资金来源为玉财行〔2020〕363号2021年度下派选调生到村任职工作中央财政补助资金1.50万元、玉财行〔2021〕325号2021年全省选调生补助经费8.00万元，用于支付2020年、2021年到村任职选调生5人一次性安置费1.50万元、2020年定向招录的硕士研究生1人一次工作生活补贴5.00万元、2021年定向招录的省外高校硕士及以上学历选调生2人租房补贴各1.50万元共3.00万元。3.省级“百名好支书”和市级“好支书”绩效补贴资金2.10万元，资金来源为玉财行〔2021〕214号乡村振兴工作经费等0.40万元、玉财行〔2021〕269号2021年“百名好支书”绩效补助资金0.90万元、峨财预调〔2021〕7号县级配套省市好支书绩效补助资金0.80万元，用于支付被选树的省级“百名好支书”李树仙和市级“好支书”矣明清2021年1-3月绩效补贴资金1.50万元、0.60万元。4.峨财预调〔2021〕7号2021年“七一”期间“两优一先”表彰经费41.44万元，用于支付建党100周年“七一”期间”，召开表彰会表彰100名优秀共产党员、100名优秀党务工作者、50个先进基层党组织产生的奖励金40.00万元、会议费1.44万元。5.玉财预〔2020〕17号2019年度市对县综合考评奖金（部门考核）3.12万元。用于支付在职人员2019年市对县综合考评奖金。6.玉财社〔2021〕39号2021年村级组织换届选举工作补助经费33.67万元，用于支付开展村“两委”换届工作产生的办公费1.20万元、下村指导工作伙食费及交通费6.58万元、接待费0.02万元、新一届村组干部全员培训县级示范班培训及妇联主席培训班培训费24.47万元、村（社区）党组书记光荣离任暨新一届村（社区）党组书记集体谈话会议费1.40万元。7.离退休干部学习调研及开展文体活动经费4.00万元，资金来源为玉财社〔2021〕58号峨山县聂耳合唱团相关补助经费3.00万元、玉财社〔2021〕66号峨山县委老干部局庆祝建党100周年系列活动经费1.00万元，用于支付聂耳合唱团演出服装购置费及化妆费3.00万元、老干部诗书画仿制品展板制作费1.00万元。8.玉财综〔2020〕38号县老体协体育活动中心建设资金17.00万元，用于支付峨山县体育活动中心项目建设工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出731.73万元，占本年支出合计的96.23%。与上年数1,196.09万元对比减少464.36万元，下降38.82%，主要原因是2021年减少了峨山县2020年基层党建“筑堡垒、增活力、强引领”示范点创建行动经费406.63万元、峨山县体育活动中心建设经费50.00万元所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出551.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.35%。主要用于：（1）组织事务548.26万元，其中，行政运行支出489.46万元、一般行政管理事务支出7.66万元、其他组织事务支出51.14万元。（2）其他一般公共服务支出3.12万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出99.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.60%。主要用于：（1）民政管理事务33.67万元（村“两委”换届经费支出）。（2）行政事业单位养老保险支出65.83元，其中：行政单位离退休17.66万元、离退休人员管理机构4.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出37.91万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.39万元、其他行政事业单位养老支出3.87万元；

9.卫生健康（类）支出31.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于行政单位医疗18.78万元、事业单位医疗1.63万元、公务员医疗补助11.50万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出48.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于住房公积金支出45.29万元、购房补贴支出3.65万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.70万元，支出决算为8.46万元，完成预算的61.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.56万元，完成预算4.84万元的52.89%；公务接待费支出决算为5.90万元，完成预算8.86万元的66.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于县财力紧张，单位部分公务用车运行维护费、公务接待支出单据未能据实列支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数8.46万元比2020年37.10万元减少28.64万元，下降77.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算数2.56万元比2020年30.95万元减少28.39万元，下降91.73%；公务接待费支出决算数5.90万元比2020年6.15万元减少0.25万元，下降4.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.减少了2020年云F00207车辆因大修产生修理费5.00万元、云FVY717新车购置费用20.20万元，2.2021年单位公务用运行维护费预算额度结余资金1.94万元，因县财政资金筹措困难未能列报支出。3.公务接待费支出减少主要是单位认真贯彻中央八项规定精神，坚持勤俭节约原则，严格执行公务接待管理规定，从而压缩了公务接待开支所致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，占30.26%；公务接待费支出5.90万元，占69.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.56万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆，本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出2.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基层党建调研、干部推荐考察、离退休干部服务管理等公务活动使用公务用车产生的车辆运行维护费支出，其中：车辆燃料费0.90万元、维修费0.42万元、过路过桥费0.66万元、保险费0.56万元、审车费0.02万元。

3.公务接待费支出5.90万元。其中：

国内接待费支出5.90万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次862人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导到基层开展党建工作调研、干部推荐考察、指导离退休干部服务管理工作及县区部门间考察交流学习等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2021年机关运行经费支出99.97万元，与上年数118.01万元对比减少18.04万元，下降15.29%，主要原因是办公费减少3.60万元、维修（护）费减少1.01万元、会议费减少2.62万元、培训费减少1.22万元、劳务费减少2.09万元、工会经费减少2.16万元、公务用车运行维护费减少7.44万元、其他商品和服务支出减少3.55万元等，共计23.69万元；办公设备购置支出增加支出5.45万元，导致2021年机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费3.24万元、水费0.39万元、电费0.42万元、邮电费1.20万元、差旅费1.59万元、维修（护）费4.41万元、会议费1.00万元、培训费1.17万元、公务接待费5.88万元、劳务费43.14万元、福利费2.72万元、公务用车运行维护费2.56万元、其他交通费用22.93万元、其他商品和服务支出3.39万元、办公设备购置支出5.93万元等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部资产总额333.31万元，其中，流动资产14.30万元，固定资产167.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程150.00万元，无形资产1.09万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.48万元，其中固定资产增加5.93万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额120.85万元，其中：政府采购货物支出69.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出51.80万元。授予中小企业合同金额120.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年，县委组织部着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，规范预算绩效自评行为，提升自评质量。一是修改完善了《中共峨山县委组织部机关预算绩效管理制度》《中共峨山县委组织部机关项目支出绩效评价管理办法》《中共峨山县委组织部机关财务管理制度》和《中共峨山县委组织部机关内部控制基本制度》。二是根据人事变动，及时调整中共峨山县委组织部预算绩效管理领导小组，积极参加预算绩效管理培训，学习相关政策知识，推进预算绩效管理工作顺利开展。三是年初按县财政部门预算编制工作安排，填报《2021年部门整体支出绩效自评情况》《2021年度部门整体支出绩效自评表》，年中于7月、10月对2021年预算项目绩效运行监控数据进行填报，次年开展部门整体和项目支出预算绩效自评工作。对于年度预算执行中新增项目，及时组织预算绩效管理领导小组成员对项目进行评审，并按“三重一大”决策程序上报部务会研究，再录入项目库上报县财政审核、评审。

（二）部门整体支出自评结果

2021年，峨山县坚持突出重点、破解难点、打造亮点，积极采取行之有效的方法，推动组织工作取得新进展、新成效。一是坚持筑魂补钙，旗帜鲜明加强党的政治建设。二是坚持依法依规，全力以赴抓好换届选举工作。三是坚持夯实基础，凝心聚力推动基层党建提质增效。四是坚持事业为上，有力有序锻造担当作为干部队伍。五是坚持引育并重，千方百计加大人才队伍建设。六是坚持精准贴心，用心用情提升老干部管理服务质量。但也存在一些问题和不足：基层党建工作还有差距、干部队伍还有待进一步优化、公务员管理、人才引培的方式方法还有待创新、老干部服务还有待加强。下一步将全力推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实、全面推进基层党建重点任务落地落实、全面加强干部队伍建设、全面激活人才创新创业活力、全面提升老干部服务工作。

（三）部门决算中项目支出自评结果

部门决算中项目支出自评涉及16个项目。

1.项目一峨山县2021年基层党建“兴堡垒、育亮点、树品牌、促发展”示范点创建行动经费项目绩效情况：项目评价得分27.00分，项目评价等次“差”。年初预算安排资金，项目建设与预算有出入，工作开展完成了练江社区党群服务中心主阵地，并对建设好的主阵地进行装修，资金缺口125.00万元。完成双江街道高平村洛泉组党支部、化念镇凤凰社区平乐组党支部、化念镇罗里村党总支上下双龙党支部、塔甸镇瓦哨宗村一组党支部、富良棚乡塔冲村塔冲组党支部、大龙潭乡司城村大龙潭组党支部等6个抓党建促乡村振兴示范点建设，工作经费未拨付。

2.项目二峨山县到村任职选调生工作补助资金项目绩效情况：项目评价得分92.25分，项目评价等次“优”。根据省委组织部、市委组织部关于做好下派选调生到基层锻炼相关工作要求，县委组织部下派了2019年和2020年招录的选调生8人到村任职，对2020年和2021年到村任职选调生5人（刘芳池、梁良、熊怡、奉千榆、吴禹锌）购置了住村生活物品，支付一次性安置费1.50万元。支付2020年选调生熊怡一次性生活补助5.00万元、2021年选调生和霁霄和杨惟敏租房补贴各1.50万元。共计支出9.50万元。

3.项目三峨山县政法队伍教育整顿工作经费项目绩效情况：项目评价得分90.00分，项目评价等次“优”。结合政法队伍分析研判调研，2021年，我县共调整政法队伍干部22人（其中提拔2人，平职交流8人，免职7人，进一步使用4人，试用期转正1人）。5家政法单位（县委政法委、县公安局、县检察院、县法院、县司法局）共配备县管干部121人（正科级38人，副科级83人）。项目预算3.00万元，由于财力原因，未列报办公耗材支出。

4.项目四2021年网络宣传工作经费项目绩效情况：项目评价得分90.00分，项目评价等次“优”。根据《2021年峨山县委组织部全年合作协议》，县委组织部将信息稿件内容发送云南网，由云南网固定相关人员对稿件进行收、编辑及发布工作，2021年完成信息宣传发布102篇，年内县委组织部应支付云南网际科技有限公司（云南网）宣传合作经费4.00万元，因财力原因，未能列报支出。

5.项目五2021年党史学习材料征订补助经费项目绩效情况：项目评价得分93.24分，项目评价等次“优”。根据县委党史学习教育领导小组办公室《关于认真做好党史学习材料征订工作的通知》（2021）16号文件要求，县委离退休干部工委按照征订任务数完成了党史学习材料征订工作，征订5本党史学习材料590套，每套定价114.00元，合计6.73万元。申请县财政补助3.50万元，其余部分由县委离退休干部工委使用党费统筹解决。由于财力原因，县财政安排的3.50万元未能列报支出。

6.项目六离退休干部学习调研及开展文体活动经费项目绩效情况：项目评价得分91.00分，项目评价等次“优”。结合县委庆祝建党100周年组织离退休干部开展系列庆祝活动。“晚霞彝韵”聂耳合唱团，以唱红歌等方式开展党的理想信念宣传教育；诗书画协会开展建党100周年、县庆70周年书法、绘画、诗词作品展。“晚霞彝韵”聂耳合唱团购置演出服装支出2.81万元、支付化妆费0.19万元；诗书画协会制作书法、绘画、诗词作品展板支出1.00万元。

7.项目七干部教育培训经费项目绩效情况：项目评价得分90.04分，项目评价等次“优”。2021年，举办峨山县领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神研讨班，全县科级以上干部、村（社区）党总支书记等600余名干部参加学习研讨，由于财力原因，支出未能列报；创新开展“以考促学，提升能力，促进工作”活动，采取“月学、季考、年赛”方式巩固对重点工作政策和业务的学习，促进干部职工强化思想自觉和行动自觉。围绕贯彻新发展理念、落实高质量发展要求积极选派干部参加调训、外出学习，其中：170余名干部参加上级调训，100余名干部外出考察学习；组织县乡村领导20人到临沧市学习考察乡村振兴工作，发生学习培训支出0.77万元。

8.项目八村（社区）“好支书”绩效补贴经费项目绩效情况：项目评价得分100.00分，项目评价等次“优”。落实村（社区）“好支书”绩效补贴，对1名选树为省级“百名好支书”的村（社区）党组织书记、1名选树为市级“好支书”的村（社区）党组织书记， 省级“好支书”按照省级、市级、县级分别给予每人每月0.30万元、0.10万元、0.10万元的绩效补贴标准，市级“好支书”按照每人每月分别由市、县财政给予0.10万元绩效补贴标准，发放2021年1-3月绩效补贴。省级“好支书”1.50万元（1名×3个月×0.50万元=1.50万元）、市级“好支书”0.60万元（1名×3个月×0.20万元=0.60万元），共计2.10万元。

9.项目九农村党员教育培训经费项目绩效情况：项目评价得分84.52分，项目评价等次“良”。2021年，开展“双万行动”等教育培训48期，培训党员干部6,252人次。安排下达各乡镇（街道）玉财行〔2021〕121号农村党员教育培训经费29.00万元，由于财力原因，只有甸中镇列支培训费4.20万元。

10.项目十扶持壮大村级集体经济项目经费项目绩效情况：项目评价得分51.37分，项目评价等次“差”。（1）2021年我县43个行政村打包申报村级集体经济强村工程项目，即：峨山县干部教育实训基地（希柚酒店）项目，项目做了中期变更，原项目全年已投入项目资金400.00万元，完成项目场地平整工作，土方挖运88,000.00立方米，破碎1栋、6栋位置场地混凝土、石砌挡土墙1,560.00立方米，铺设人造草325.30米，完成地勘钻孔作业。因项目变更，新确定项目已完成用地、规划、审图、工程量清单编制等所有前期工作（含场平），正在开展主体工程公开招投标，投入的400.00万元资金将由施工方转入绿色加能站建设项目。（2）双江富泉加油站项目主体工程已完成，还有水电设备和部分场地未浇筑，预计3月底完工并投入运营，已拨付项目资金100.00万元。

11.项目十一农村困难党员关爱行动补助经费项目绩效情况：项目评价得分93.20分，项目评价等次“优”。农村困难党员关爱资金实行专账核算，2021年，由于县财力原因，财政预算安排的资金未能列报支出，执行中使用历年结余资金补助发放了1至3季度农村困难党员关爱资金30.65万元，平均补助人次1,154人。

12.项目十二乡村振兴工作经费项目绩效情况：项目评价得分70.00分，项目评价等次“中”。完成市级5个抓党建促乡村振兴示范点建设，完成化念镇黄果山片区、塔甸镇瓦哨宗村瓦哨宗一村民小组（福家村）、大龙潭乡司城村雨龙组等16个县级乡村振兴示范点建设，配套资金未拨付。

13.项目十三2021年“七一”期间“两优一先”表彰经费项目绩效情况：项目评价得分98.92分，项目评价等次“优”。县委于2021年6月29日召开表彰大会，表彰了100名优秀党员、100名优秀党务工作者和50个先进基层党组织。给予受表彰的优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织颁发荣誉证书，并对优秀共产党员和优秀党务工作者，发放奖励金40.00万元（标准0.20万元/人），支付会议费1.44万元。

14.项目十四“智慧党建”（含党员干部现代远程教育）工作经费项目绩效情况：项目评价得分60.00分，项目评价等次“中”。2021年11月按照省级方案要求完成县级可视化调度指挥中心和全县随机调研系统建设，实现省、市、县、乡、村五级联通，探索开展“一屏知全域、一网管全局”的城乡治理智慧化模式。建设县级可视化调度智慧中心设备款42.14万元，随机调研系统及网络运营共15.89万元/年（共三年），因财力原因，未能形成实际支出。

15.项目十五2021年峨山县村（社区）“两委”换届选举经费项目绩效情况：项目评价得分97.83分，项目评价等次“优”。圆满完成村级组织换届工作，选举产生村（社区）干部574名、组干部1,065名。全面推行村级组织大岗位制，严格落实“543”岗位补贴标准。抓好以“上马就干、实干作为”为主题的76件“上任首件事”。全覆盖完成新一届村组干部培训。培训村组干部564人次，发放学员手册430册，列报培训费等费用支出33.67万元。

16.项目十六2021年科普行动计划专项资金项目绩效情况：项目评价得分90.00分，项目评价等次“优”。项目实施围绕“2020年实现玉溪市公民具备基本科学素质比例达到9.58%”这一目标开展，开展公民科学素质培训、科普宣传等，着力于公民科学素质提升工作，举办蔬菜种植培训班5个，培训人次270人次，由于财力原因，培训所发生的餐费支出0.81万元未能列报支出。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部没有其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042600420301111

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2021年度部门决算公开表20220830082849725.pdf