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峨山彝族自治县退役军人事务局2020年度部门决算公开

目  录 

第一部分  峨山县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 峨山县退役军人事务局概况

 一、主要职能

（一）主要职能

1、组织落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3、组织落实退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门落实退役军人特殊保障政策并组织实施。

5、协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。

7、组织落实全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。组织实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担县双拥工作领导小组日常工作。

8、落实烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士评定和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9、指导全县退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

11、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，峨山县退役军人事务局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记关于退役军人工作重要论述为指导，牢牢把握“让军人成为全社会尊崇的职业”这条主线，不断建立健全退役军人服务保障体系，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以提升优抚综合服务保障能力、落实退役士兵安置政策、加大退役士兵创业就业扶持力度、落实优抚对象各项抚恤和生活待遇和做好优抚对象数据库更新管理等为重点，服务好退役军人和其他优抚对象，各项工作取得了显著的成效。招商引资、向上争取项目资金均已圆满完成既定目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山县退役军人事务局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1．峨山县退役军人事务局（行政单位）。

2.峨山彝族自治县军队离退休干部休养所（事业单位未独立核算）。

3．峨山彝族自治县退役军人服务中心（事业单位未独立核算）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山县退役军人事务局2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员1人）其他人员7人，主要是军队离退休干部休养所3人（机关工勤1人）、峨山彝族自治县退役军人服务中心4人（新调入1人）。

离退休人员11人。其中：在职退休2人；军队离休2人，军队退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：“峨山县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数字”。“峨山县退役军人事务局没有国有基本经营收入，也没有使用国有基本经营安排的支出，故《国有基本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数字”。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山县退役军人事务局2020年度收入合计2,191.01万元与上年度收入1,752.12万元对比增加438.89万元，增长25%，增加主要原因是优抚安置发放的各类优抚对象生活补助标准按政策提高，中央、省、市上级优抚对象补助增加。其中：财政拨款收入2,183.02万元占总收入的99.64%，与上年度财政拨款收入1,664.07万元对比增加518.95万元，增长31%，增加主要原因是优抚安置发放的各类优抚对象生活补助标准按政策提高，中央、省、市上级优抚对象补助相应增加；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.99万元，占总收入的0.36%，与上年88.05万元对比减少80.06万元下降91%，减少主要原因是今年其他收入只有上级拨入的离退休干部定期增资。

二、 支出决算情况说明

峨山县退役军人事务局2020年度支出合计2,219.98万元与上年度支出1,687.91万元对比增加532.07万元，增长31.52%，增加主要原因是：一是人员增加（2019年12月增加1人、2020年7月增加1人）相应工资福利等增加、二是新增退役士兵两保接续业务增加两保接续单位补助县级承担部分资金；三是优抚对象生活补助提标县级承担部分资金增加、军队离退休干部定期增资。其中：基本支出567.35万元，占总支出的25.56%，与上年度基本支出483.78万元对比增加83.57万元，增长17.27%，增加主要原因是：一是人员增加（2019年12月增加1人、2020年7月增加1人）相应工资福利等增加、二是新增退役士兵两保接续业务增加两保接续单位补助县级承担部分资金；三是优抚对象生活补助提标县级承担部分资金增加；项目支出1,652.63万元，占总支出的74.44%，与上年度项目支出1,204.13万元对比增加448.5万元，增长37.25%，增加主要原因是：一是新增退役士兵两保接续业务增加两保接续单位补助部分资金；二是优抚对象生活补助提标、军队离退休干部工资定期增资；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一） 基本支出情况

2020年度用于保障峨山县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出567.35万元。与上年度基本支出483.78万元对比增加83.57万元，增长17.27%，增加主要原因是：一是人员增加（2019年12月增加1人、2020年7月增加1人）相应工资福利等增加、二是新增退役士兵两保接续业务增加两保接续单位补助县级承担部分资金；三是优抚对象生活补助提标县级承担部分资金增加义务兵家庭优待金；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出551.29万元，占基本支出的97.17%与上年472.65对比增加78.64万元，增长16.64%，增加原因主要是：一是人员增加（2019年12月增加1人、2020年7月增加1人）相应工资福利等增加、二是新增退役士兵两保接续业务增加两保接续单位补助县级承担部分资金；三是优抚对象生活补助提标县级承担部分资金增加：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.06万元，占基本支出的2.83%，与上年11.13对比增加4.93万元，增长44.29%，增加原因主要是：新增退役士兵两保接续业务增加相应的会议费、培训费及公务用车运行维护费。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障峨山县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,652.63万元。其中; 1、重点优抚对象抚恤生活补助1,261.27万元与上年1,022.44万元相比增加238.83万元，增长23.36%，主要原因是优抚对象生活补助提标；2、退役安置323.02万元与上年140.44万元相比增加182.58万元，增长130%原因是：一是新增退役士兵两保接续业务增加两保接续单位补助，二是军队离退休干部定期增资；3、拥军优属支出10.88万元与上年3.55万元相比增加7.33万元，增长206.48%，主要原因是市级春节送温暖慰问经费增加；4、优抚对象医疗补助57.46万元与上年37.7万元相比增加19.76万元，增长52.4%，主要原因是优抚对象参加新农合医疗补助标准提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,183.02万元，占本年支出合计的98.34%，与上年1,649.07万元对比增加533.95万元，增长32.38%，其中：1、社会保障和就业支出2,071.06万元与上年1,597.85万元对比增加473.21万元，增长29.62%；2、卫生健康支出77.13万元与上年50.8万元对比增加26.33万元，增长51.83%；3、住房保障支出34.83万元与上年0.42万元对比增加34.83万元，增长819.29%。           

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出2,071.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.87%与上年1,597.85万元对比增加473.21万元，增长29.62%；主要用于1、行政事业单位养老支出22.94万元与上年18.89万元对比增加4.05万元，增长21.44%；其中：(1）、2080501归口管理的行政单位离退休3.95万元与上年0.84万元对比增加3.11万元，增长370.24%；(2)、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.99万元与上年15.14万元对比增加3.85万元，增长25.43%；2、抚恤生活补助1,441.56万元与上年1,210.9万元对比增加230.66万元，增长19.05%其中：（1）、2080801死亡抚恤70.49万元与上年60.25万元对比增加10.24万元，增长17%；（2）、2080802伤残抚恤121.48万元与上年113.22万元对比增加8.26万元，增长7.39%；（3）、2080803在乡复员、退伍军人生活补助263.37万元与上年235.22万元对比增加28.15万元，增长12%（4）、2080804优抚事业支出3.61万元为本年新增无上年对比数（5）2080805义务兵优待147.86万元与上年135.62万元对比增加12.24万元，增长9.02%；（6）、2080899其他优抚支出834.75万元与上年670.12万元对比增加164.63万元，增长24.57%。3、退役安置418.39万元与上年251.36万元对比增加167.03万元，增长66.45%其中：（1）、2080901退役士兵安置54.29万元与上年44.03万元对比增加10.26万元，增长23.3%（2）、2080902军队移交政府离退休人员安置157.17万元与上年133万元对比增加24.17万元，增长18.17%；（3）2080903军队移交政府离退休干部管理机构6.13万元与上年58.73万元对比减少52.6万元，下降89.56%；（4）、2080905军队转业干部安置80万元为本年新增科目无上年数；（5）2080999其他退役安置支出120.8万元为本年新增科目无上年数；4、退役军人管理事务188.17万元与上年116.7万元对比增加71.47万元，增长61.24%其中：（1）、2082801行政运行176.27万元，与上年113.15万元对比增加63.12万元增长55.78%（2）、拥军优属11.89万元与上年3.55万元对比增加8.34万元，增长234.93%。

9．卫生健康（类）支出77.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%与上年50.8万元对比增加26.33万元，增长51.83%，主要用于1、2101101行政事业单位医疗19.67万元与上年12.13万元对比增加7.54万元，增长62.16%；2、2101401优抚对象医疗补助57.46万元与上年37.7万元，对比增加19.76万元增长52.41%。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出34.83万元占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%与上年0.42万元对比增加34.41万元，增长819.29%，主要用于1、2210201住房公积金34万元无上年数增幅100%；2、2210203购房补贴0.83万元与上年0.42万元增加0.41万元增幅95.27%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.37万元，支出决算为3.37万元，完成预算的142.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.92万元，完成预算的91.42%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算的537.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1、本年度因开展优抚对象信息核查工作、新增退役士兵两保接续业务导致公务接待费用同比增加。2.因上年新增单位的原因，导致上年基数较小，本年正常支出后同比增长较大。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.76万元，增长456.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.61万元，下降506.76%；公务接待费支出决算增加1.16万元，增长400.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因1、本年度因开展优抚对象信息核查工作、新增退役士兵两保接续业务导致公务接待费用同比增加。2.因上年新增单位的原因，导致上年基数较小，本年正常支出后同比增长较大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占57.07%；公务接待费支出1.45万元，占42.93%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.92万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费1.45万元。其中：

国内接待费支出1.45万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次361人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展优抚对象信息核查工作、退役士兵两保接续工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山县退役军人事务局2020年机关运行经费支出15.84万元，比2019年增加4.71万元，增长42.32%，主要原因是：1、本年度因开展优抚对象信息核查工作、新增退役士兵两保接续业务导致公务接待费用同比增加。2.因上年新增单位的原因，导致上年基数较小，本年正常支出后同比增长较大。机关运行经费主要用于：1、办公费2.12万元；2、水费0.16万元；3、邮电费0.02万元；4、差旅费0.39万元；5、会议费0.83万元6、培训费0.52万元7、公务接待费1.16万元；8、烈士陵园劳务费0.79万元；7、工会经费1.16万元；8、福利费1.34万元（职工体检费）；9、其他交通费7.08万元（主要是公务交通补贴）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，峨山县退役军人事务局资产总额148.78万元，其中，流动资产48.72万元，固定资产100.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2019年相比，本年资产总额减少31.48万元减少原因主要是：货币资金（银行存款）减少，其中固定资产增加0.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入1.07万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

2020年我局按照县财政局及预算绩效管理相关要求，指定专人负责预算标准化平台各项项目目标填报，成立由分管项目副局长为组长的项目领导小组；2020年我局制定相关财务制度及项目内控制度；项目实施由优抚科、军队离退休干部休养所、退役军人管理服务中心完成，我局项目资金大部分为优抚对象、军休干部生活补助，退役士兵两保接续保障，各类补助发放以相关政策为依据严格审批手续，做到不重不漏，杜绝虚报冒领；发放方式：银行代发。

随着各项刚性支出的不断出台，一、严格执行支出预算我局预算是经人代会审查批准的、具有法律效力的文件。我局作为部门预算执行主体，对预算执行价格负责。严格按照批复的预算科目、预算级次、资金用途和预算数执行，本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则，精打细算，统筹安排使用好各项资金，确保全年工作任务的完成和事业计划的实现。二、加强项目管理，强化项目储备意识，“无项目不支出”，提高项目编报质量，强化预算绩效管理，落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制。三、严格执行政府采购及国库集中支付制度，做到无预算，不采购。四、积极做好预算执行分析工作。在预算执行过程中要认真做好资料收集、数字整理等工作，分析预算执行情况，为进一步做好预算管理工作打好基础。

2、部门整体支出自评结果

项目绩效评价为优，充分体现我局对项目的高度认真负责，充分体现社会主义的优越性，体现了各级党委、政府对优抚对象的关心、厚爱，对激励更多优秀青年投身国防建设事业起到不可估量作用。从项目绩效完成情况看，抚恤补助资金略有结余，主要是资金下达维持优抚系统人员，因自然减员，导致略有结余；整改情况建议财政收回。下一步加强优抚系统管理认真核查做到应补尽补。

3、部门决算中项目支出自评结果

（1）项目1—中央配套自主择业军转干部管理服务经费，该项目为经常性项目：项目绩效评价为优，项目完成情况：由于资金到位晚，未完成资金支付计划2021年开展自主择业军转干部培训，并完成资金0.72万元支付。

（2）项目2、3、19--军队离退休干部（退休士官）无军籍退休退职职工生活保障补助经费，该项目为经常性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：完成发放军队离退休干部（退休士官）生活保障补助资金172.25万元，使军队离退休干部（退休士官）生活得到有效的保障，尽量避免因资金发放不及时而出现离退休干部上访事件。体现党和国家对他们的关怀。

（3）项目4--特定项目010县区企业军转干部解困经费，该项目为经常性项目：项目绩效评价为优， 项目完成情况：完成向全县符合享受待遇的企业军转干部33人发放2020年解困资金；企业军转干部解困资金83.26万元于2020年12月发放；逐步提高企业军转干部解困补助标准，保障企业军转干部基本生活。确保全县企业军转干部的总体稳定。体现党和国家对企业军转干部的关心、关爱，尽量避免因解困帮扶资金发放不及时而引起企业军转干部上访事件发生。

（4）项目5--重点优抚对象价格临时补贴省级补助资金 该项目为经常性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：完成全县符合低收入群体价格临时补贴与物价上涨挂钩联动机制的重点优抚对象发放临时补贴，及时足额发放临时补贴资金，金额合计72.25万元，缓解当前物价上涨对优抚对象生活造成的影响，确保优抚对象的生活水平不因物价上涨而降低。体现党和国家对他们的关怀。

（5）项目6--移交政府安置军队离退休干部服务管理机构用房建设经费，该项目为一次性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：年内用移交政府安置军队离退休干部服务管理机构用房建设经费维修了军休所大院围墙、水管、太阳能、厕所及洗手台等。

（6）项目7--下达城镇无工作单位且生活困难重点优抚对象补助经费，该项目为经常性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：完成全县符合享受城镇无工作单位且生活困难的重点优抚对象33人，按每人每月400元的标准发放生活困难补助，全年发放金额15.84万元，尽量避免因生活补助发放不及时而引起的优抚对象上访事件，体现党和政府对他们的关心和关爱。

（7）项目8--下达优抚对象“解三难”补助经费，该项目为周期性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：完成全县符合享受解三难补助优抚对象资金7.41万元发放，其中：1、住房难补助标准0.3万元每户；帮扶2户发放资金0.6万元；2、医疗难无固定标准根据优抚对象住院报销后的个人承担部分确定，合计发放医疗难补助资金5.71万元；3、生活难补助资金完成发放1.1万元。实施效果：符合享受解“三难”重点优抚对象基本生活状况有效改善。

（8）项目9--老党员生活补助资金，该项目为经常性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：完成全县中华人民共和国成立前入党老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助资金的发放，金额合计1.81万元，让老党员们感受到党和政府对他们的关心和照顾。

（9）项目10--配备乡镇街道退役军人服务中心政府购买岗位人员补助经费，该项目为今年新增项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：资金到位晚，2020年12月底各乡镇、军队均未完成退役军人服务站政府购买工作人员招聘工作，计划2021年完成招聘并按标准支付人员经费。

（10）项目11--在乡复员军人、带病回乡退伍军人生活补助资金，该项目为经常性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：全年发放在乡复员、带病回乡退伍军人等优抚对象475人发放生活补助资金263.37万元，使在乡复员、退伍军人等人员的基本生活得到有效保障，避免因生活补助发放不及时而出现优抚对象上访事件。体现党和政府对他们的关怀。  

（11）项目12--自主就业退役士兵教育培训经费，该项目为周期性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：退役士兵培训工作已开展，由于资金到位晚，培训费计划于2021年完成支付。

（12）项目13--悬挂光荣牌补助资金，该项目为一次性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：此款项于2020年10月全部下达到8个乡镇，由各乡镇、街道按要求据实列支。

（13）项目14-- 2020年中央优抚对象医疗保障经费，该项目为经常性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：完成重点优抚对象1162人全额资助参加医疗保险，对部分重点优抚对象大病住院给予医疗救助；体现党和国家对他们的关怀。

（14）项目15--军队离退休管理机构工作经费，该项目为经常性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：完成年度下拨的按规定编配的工作人员，车辆经费和管理经费。年内支付资金34.61万元

（15）项目16--“八一”建军节慰问经费，该项目为周期性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：完成八一期间对全县1241名重点重点优抚对象和驻峨军(警)部队的慰问。发放资金15.06万元，让重点优抚对象感受到党和政府给予的关心和关怀,进一步加强与部队的联系,体现军爱民,民拥军的良好工作格局。

（16）项目17-- 2020年退役士兵两保接续经费，该项目为一次性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：完成全县退役士兵基本养老保险、医疗保险补缴123人，单位承担部分合计金额：159.77万元。项目资金已全部用完。

（17）项目18--县区退役士兵自主就业一次性经济补助经费，该项目为周期性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：完成了2019年全县42名自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放，金额合计55.36万元，资金来源省、市、县各承担三分之一。

（18）项目20--两参人员其他优抚生活补助资金，该项目为经常性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：通过发放两参人员抚恤补助资金572.57万元，使两参人员的基本生活得到有效保障，体现党和政府对他们的关怀。尽量避免因生活补助发放不及时而引起的上访事件。

（19）项目--21死亡抚恤补助资金，该项目为经常性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：完成足额发放重点优抚对象抚恤补助资金合计70.49万元，使享受抚恤补助优抚对象的基本生活得到有效改善。尽量避免因资金发放不及时而出现优抚对象上访事件，体现党和国家对他们的关心、关怀。

（20）项目22--枫桥式退役军人之家创建项目补助经费，该项目为一次性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：资金到位晚，计划2021年完成支付，用于购买退役军人服务中心电脑及打印机。

（21）项目23--退役安置人员教育和培训经费，该项目为周期性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：资金收到晚，计划2021年完成退役士兵职业教育和技能培训任务。

（22）项目24--伤残军人抚恤补助资金，该项目为经常性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：通过发放伤残人员52人抚恤补助资金，全年金额合计121.48万元，使伤残优抚对象的基本生活得到有效改善，尽量避免因生活补助发放不及时而引起的伤残优抚对象上访事件，体现党和国家对他们的关怀。

（23）项目25--春节重点优抚慰问经费，该项目为周期性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：完成优抚对象1259人春节全覆盖慰问人均200元，县四套班子领导分别走访慰问7个驻峨军（警）单位和部分重点优抚对象。使我县广大优抚对象及驻峨官兵度过一个欢乐祥和的节日。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042600576301111

峨山县退役军人事务局2020年度部门决算公开表20210915031137981.pdf