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中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分  中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评表

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、项目支出绩效自评表

十三、项目支出绩效自评报告

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织、特别是基层党组织建设，探索各类新兴组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员发展、教育和管理工作；组织新时代党的建设理论研究；代县委管理县管党费。

2.研究提出乡镇（街道）、县直单位由县委管理的领导班子调整、配备的意见建议；加强领导班子和干部队伍思想作风建设；负责县委管理干部的推荐、考察、任免、考核和工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办善部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部以及后备干部工作。

4.负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的综合研究、组织实施和宏观指导。

5.负责全县组织、干部、人才和公务员工作的调查研究、督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统干部及有关党政干部进行培训；协助有关部门搞好干部培训基地、乡镇党校及师资队伍建设工作。

7.研究和指导全县干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和乡土人才，并组织开展有关活动。承担峨山县人才工作领导小组的日常工作。

9.负责全县公务员队伍的建设和综合管理工作。

10.贯彻老干部工作的方针政策，落实离退休干部的各项政策待遇，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，负责全县离休干部、担任过实职副科以上领导职务的退休干部、县委管理部门的退休职工和代管异地安置的离休干部的管理服务工作等。

11.承担县委非公有制经济组织和社会组织党工委的日常工作。

12.承担县委离退休干部工委的日常工作。

13.统一管理中共峨山县委机构编制委员会办公室。

14.完成县委交办的其它任务。

15.有关职责分工。

负责县直机关（含参公事业单位）人员工资和津贴补贴标准审核。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.实施“六个工程”，基层组织力进一步提升。

一是实施政治统领工程，开展基层党组织书记轮训22期，举办党组织书记讲坛67期，“万名党员进党校”27期。全县各级党组织共开展支部主题党日9400余次，党课教育3600余次，围绕“一个基地+三个课堂+N个现场教学点”的模式，依托县委党校，创建8个党员干部思想政治教育培训基地。二是实施素质提升工程，举办峨山县新时代干部发展讲坛14期，3000余人次参加学习；建立“以考促学”常态化制度，通过“四个必考”促进干部学习常态化，推进基层党组织书记“头雁群”培育，对全县76个村（社区）、579个村（居）民小组和1739名村组干部进行全覆盖分析研判，届中调整18名村组干部，发现和储备580名后备力量，回引人才24名到村任职，不断优化村组干部结构。严把党员入口关，年内发展党员124名。三是实施战斗堡垒工程，持续推进党支部规范化建设达标创建，已完成达标创建验收党组织929个，完成率达100%。全面做好10个软弱涣散党组织整顿工作，制定《峨山县2020年基层党建“筑堡垒、增活力、强引领”示范点创建行动实施方案》，投入资金550万元，建设一批党建标杆、示范样板。四是实施强基固本工程，以党建促乡村振兴，按照“1+2+N”模式，选派在109名驻村扶贫工作队员的基础上向8个乡镇（街道）选派了59名素质好、能力强、作风实的干部组建乡村振兴工作队；持续推进集体经济强村工程，储备30个项目。五是实施智慧党建工程，推进党员教育信息化平台“六进”工作，大力推广“云岭先锋”APP，依托全国党员管理系统推动全县基础党务管理“一张网”、智慧化，提升党务管理精细化、党员教育现代化水平。六是实施示范引领工程，围绕党建引领小区治理“司”三方六个一”标准，成立91个党支部，“小区党支部+业主委员会+物业公协调议事制度推动社区治理体系和治理能力现代化；统筹推进全县101个老旧小区分三期进行改造。

2.突出“选育管用”，干部队伍素质进一步提高。

一是树立鲜明导向，激励担当作为。提拔使用（含职级晋升）18名在一线工作实绩突出的干部，其中脱贫攻坚一线8名、疫情防控一线5名、扫黑除恶一线5名。出台《县管领导班子和县管干部承诺践诺行动方案》，压实县管领导班子和县管干部工作责任，完成县文联、县科协、县总工会等群团组织换届工作。2020年提请县委常委会研究调整干部5批次269人次，其中：提拔干部64人，进一步使用7人，市管干部县管职务任免9人，交流轮岗111人，职务明确7人，群团换届4人，试用期转正27人，工作调动及其他干部免职40人。二是加强教育培训提升治理能力。印发《2020年干部教育培训计划》，举办峨山县领导干部学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神研讨班，500余名干部参加学习研讨。举办2期青干班，共104名学员参加培训。举办脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接培训班，401余名干部参加学习培训。参加上级调训或外出培训470余人次，外出考察学习430余人次。三是从严从实提升监督实效。对4名科级干部、2名社区干部进行经责审计。完成31名县处级领导干部个人有关事项年度集中填报工作，精准科学实施提醒函询诫勉，提醒谈话14人次，推动日常监督抓在经常、严在日常。

3.抓好管理与待遇保障，公务员干事劲头进一步激发。

一是优化培训资源，组织47人参加公务员招录考试面试考官培训，组织27人参加公务员初任培训，39名领导参加任职培训，组织560人次参加云课堂教学培训。二是抓好公务员日常管理工作，完成1048名公务员、参公管理人员和机关工勤人员的年度考核工作，完成2019年招录19名综合管理类公务员和8名人民警察、2名法官助理的转正任职定级、公务员登记。2名2020年定向高校选调生的考核录用工作。做好2020年16名综合管理类公务员和3名人民警察的考察录用工作。综合管理类公务员职级晋升15名、法院、检察院职级晋升26名。三是做好公务员调配工作，完成机关单位公务员选调三个批次。办理零星调动88人次。完成全县公务员的转任登记工作，转登记机关公务员107人，参照公务员法管理事业单位工作人员59人。四是充分运用公务员奖励机制，疫情防控工作表扬集体三等功4个单位，集体嘉奖13个单位，嘉奖个人4人。

4.完善体制机制，人才创新工作进一步推进。一是完善体制机制。

一是完善体制机制。出台了《峨山县年轻公务员结对培养（帮扶）制度（试行）》，进一步加强党政人才培育。二是加强分析研判。对峨山籍在外党政及专技管理人才进行摸排，共排查出峨山籍在外党政人才150余人、专技管理人才190余人，为下一步盘活全县人才资源打下基础。三是加强人才引、培、服务等工作。创新方式柔性引进34名高层次专家人才，服务地方经济发展。选派1名专业技术人才到云南农业大学开展为期1年对口培养。深入贯彻落实“玉溪市百名专家扶百村”行动，积极为专家人才搭建谋事干事平台，服务9名市委联系专家，协助专家到帮扶点开展调研20次，技术指导20次，召开技术培训和座谈会8次。

5.围绕精准服务，老干部工作水平进一步提升。

一是强化政治引领。加强理论学习，组织老干部党员集中学习培训52次，受众2536人次，老干部政治信念更加坚定。严格按照“6+N”的方式开展支部活动，创新开展“亮星评比”抓党建活动，抓实“五有五好”示范党支部创建工作，选配33名机关在职干部党员担任离退休干部党支部党建指导员。二是突出精准服务。认真落实老干部政策待遇，全面落实老干部政治待遇8项制度，老干部生活待遇按政策规定全部及时落实到位。全年走访慰问老干部老党员693人次。分批次组织432名离退休干部开展健康体检，协助办理老干部丧事11次，圆满办理老干部来访来电事项4件。三是引导作用发挥。在抗击肺炎疫情中，组织826名老党员老干部捐款123060元，组织老干部开展“我看脱贫攻坚新成就”专题考察调研活动，实地考察调研了化念玉昆项目、双江万和村党建引领乡村振兴示范点、老旧小区改造及嶍峨古镇等重点项目建设。通过座谈会等形式老党员、老干部积极建言献策120余条，为县委县政府工作提供决策参考。四是注重阵地建设。全县42所“家门口老年大学”和13个乐龄学堂命名授牌。五是提升老干部工作信息化建设。主动融入“全省离退休干部工作信息化管理系统”，积极推进离退休干部信息化平台建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部；

2.中共峨山县委组织部党员教育中心；

3.峨山彝族自治县老年大学；

4.峨山彝族自治县党群服务中心。

需要说明的是，4个单位编制独立，但未独立核算，独立核算机构是中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部，其他3个单位为中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部所属事业单位，财务核算度并入中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收支决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2020年度收入合计1,291.00万元。其中：财政拨款收入1,279.09万元，占总收入的99.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.91万元，占总收入的0.92%。与上年对比，2020年度收入1291.00万元较上年数842.72万元增加448.28万元，增长53.19%。其中：财政拨款收入较上年增加538.01万元，增长72.60%，增收主要原因是县财政安排了峨山县2020年基层党建示范点创建行动经费406.63万元、县老体协体育活动中心建设资金133.00万元、公务用车购置经费20.94万元、离退休健康体检经费24.96万元导致。其他收入较上年减少89.73万元，下降88.28%，减少主要是上年一次性补助收入减少，如：县财政拨入一事一议财政奖补经费57万元、离退休干部工委党费返还13.59万元、县厁补助离退休干部工委培训管理经费8万元、党费补助离退休干部工委党员活动中心修缮改造项目工程款7.92万元等。

二、支出决算情况说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2020年度支出合计1,305.10万元。其中：基本支出645.79万元，占总支出的49.48%；项目支出659.31万元，占总支出的50.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年度支出1,305.10万元较上年数833.26万元增加471.84万元，增长56.63%。其中：基本支出645.79万元较上年数598.48万元增加47.31万元，增长7.91%，基本支出增加主要是1.2019年10月、11月招考录用县党群服务中心事业管理人员3人、2020年部机关调入调出净增加1人共4人，导致增人增资和增社保支出。2.2019年职工住房公积金未列支出加之本年的净增74.65万元。3.公用经费较上年下降较大主要是2019年峨山县不忘初心、牢记使命工作经费53.18万元，本年未有此项支出。项目支出659.31万元较上年数234.78万元增加424.53万元，增长180.82%，项目支出增支的主要原因是项目支出中县财政安排了峨山县2020年基层党建示范点创建行动经费406.63万元、县老体协体育活动中心建设资金133.00万元导致。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出645.79万元。与上年对比，基本支出645.79万元较上年数598.48万元增加47.31万元，增长7.91%，增加主要是1.2019年10月、11月招考录用县党群服务中心事业管理人员3人、2020年部机关调入调出净增加1人共4人，导致增人增资和增社保支出。2.2019年职工住房公积金未列支出加之本年的净增74.65万元。3.公用经费较上年下降较大主要是2019年峨山县不忘初心、牢记使命工作经费53.18万元，本年未有此项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出504.77万元，占基本支出的78.16%，较上年数420.44万元增加支出84.33万元，增长20.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141.02万元，占基本支出的21.84%，较上年数178.04万元减少支出37.02万元，下降20.79%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出659.31万元。与上年对比，项目支出659.31万元较上年数234.78万元增加424.53万元，增长180.82%，增支的主要原因是县财政安排了峨山县2020年基层党建示范点创建行动经费406.63万元、县老体协体育活动中心建设资金133.00万元导致。2020年项目支出情况是：1.玉财行〔2020〕76号下达2020年度农村困难党员关爱行动补助经费27.15万元已通过特殊划转，从关爱资金专户拨至乡镇（街道）党（工）委，足额补助到农村困难党员手中。2.峨财预追〔2020〕17号峨山县2020年基层党建“筑堡垒、增活力、强引领”示范点创建行动经费406.63万元，支付12个基层党（工）委15个基层党组织党建示范点打造。3.峨财预追〔2020〕12号2020年智慧党建工作经费10.30万元，用于支付峨山县基层服务型党组织综合服务平台运行维护及技术支持服务费6.89万元、大组工网分级保护建设项目工程尾款3.41万元。4.峨财预追〔2020〕17号2021年村级组织换届选举经费6.63万元，用于支付办公费4.21万元、会议费0.19万元、培训费2.20万元、公务接待费0.03万元。5.玉财行〔2020〕312号2020年新增项目经费（2020年“好支书”绩效补助经费）0.16万元（市级配套经费），用于补助被命名的省市好书李树仙、矣明清绩效补贴各8000元。6.玉财行〔2020〕312号2020年新增项目经费（2020年乡村振兴工作队经费）0.52万元，用于支付村（社区）干部培训费0.52万元。用于支付村（社区）干部培训费5186元。7.峨财预追〔2020〕12号离退休干部体检经费24.96万元，用于支付县委老干部局管理的离退休干部312人的健康体检支出24.96万元。8.峨财预追〔2020〕12号峨山县基层服务型党组织综合服务平台运行维护及技术支持服务经费14.08万元，用于支付2018年、2019年综合服务平台运维费。9.玉财行〔2020〕201号下达县区组织部2020年“百名好支书”绩效补助经费2.4万元（省级配套经费），用于支付我县被命名省级“百名好支书”李树仙绩效补贴。10.峨财预追〔2020〕16号公务用车购置经费20.94万元，用于支付新购车辆云FVY717裸车价17.88万元、车购税1.58万元、电动尾门0.66万元、落户费0.08万元、车辆保险费0.36万元、贴膜及保洁费0.38万元。11.峨财预追〔2020〕12号扫黑除恶专项斗争工作经费2万元，用于支付办公费1.36万元、会议费0.61万元、培训费0.03万元。12.玉财教〔2020〕174号下达2020年基层科普行动计划资金预算（峨山县老年大学新建科普E站）2.1万元，用于支付科普E站设备购置费1.80万元，离退休干部开展文艺活动购置音箱0.30万元。13.玉财综〔2016〕23号峨山县老体协老年人活动中心建设资金50万元，用于支付峨山县体育活动中心项目工程款。14.玉财社〔2019〕276号离退休干部党员教育培训及调研活动经费5万无元，用于支付离退休干部考察学习活动支出5.00万元。15.玉财社〔2020〕102号峨山县创建乐龄学堂补助经费2万元，用于支付各乡镇（街道）创建家门口老年大学展板制作费2.00万元。16.玉财综〔2019〕62号县老体协体育活动中心建设资金55万元，用于支付峨山县体育活动中心项目工程款、设计费、监理费、审图费等55万元。17.玉财综〔2020〕38号县老体协体育活动中心建设资金28万元，用于支付峨山县体育活动中心项目工程款、设计费、监理费、审图费等28万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出1,196.09万元，占本年支出合计1305.10的91.65%。与上年对比，较上年数741.08万元增加455.01万元，增长61.40%，主要增收原因是县财政安排了峨山县2020年基层党建示范点创建行动经费406.63万元、县老体协体育活动中心建设资金50.00万元、公务用车购置经费20.94万元、离退休健康体检经费24.96万元，减少了“不忘初心、牢记使命”主题教育经费53.35万元等导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出968.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.96%。主要用于：（1）组织事务966.41万元，其中：行政运行支出446.37万元、一般行政管理事务支出452.83万元、其他组织事务支出67.21万元。（2）其他一般公共服务支出2万元；

2．科学技术（类）支出2.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于峨山县老年大学新建科普E站建设支出；

3．文化旅游体育与传媒（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于支付峨山县体育活动中心项目工程款；

4．社会保障和就业（类）支出79.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于（1）行政事业单位养老保险支出78.64万元，其中：行政单位离退休15.92万元、离退休人员管理机构7.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出36.69万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.10万元、其他行政事业单位离退休支出13.93万元。（2）社会福利1.00万元，主要用于县老年艺术团开展活动支出；

5．卫生健康（类）支出19.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于行政医疗保险缴费支出19.12万元；

6.住房保障（类）支出76.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。用于住房公积金支出73.28万元、购房补贴支出3.55万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.13万元，支出决算为37.09万元，完成预算的265.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为30.94万元，完成预算4.99万元的620.04%；公务接待费支出决算为6.15万元，完成预算9.14万元的67.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出增加25.95万元，具体为：1.本单位机要通讯用车云F00207因底盘和发动机频出故障进行大修理增加修理费5万元，2.将云F00207车辆拍卖处置后新购云FVY717车辆支付公务用购置费20.20万元（含裸车价17.88万元、电动尾门0.66万元、车购税1.58万元、落户费0.08万元）、保险费及0.36万元、贴膜费及保洁费0.38万元所致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加22.73万元，增长158.16%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致0.00万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加25.94万元，增长518.83%；公务接待费支出决算减少3.22万元，下降34.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车购置及运行费支出增加25.94万元，具体为：1.本单位机要通讯用车云F00207因底盘和发动机频出故障进行大修理增加修理费5万元，2.将云F00207车辆拍卖处置后新购云FVY717车辆支付公务用购置费20.20万元（含裸车价17.88万元、电动尾门0.66万元、车购税1.58万元、落户费0.08万元）、保险费及0.36万元、贴膜费及保洁费0.38万元。二是公务接待支出减少3.22万元导致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30.94万元，占83.41%；公务接待费支出6.15万元，占16.59%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，年内安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出30.94万元。其中：

公务用车购置支出20.20万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因为：本单位原机要通讯用车云F00207因底盘和发动机频出故障，进行大修理后，仍未能保障正常公务出行，经请示县公务用车领导小组同意，单位将云F0007车辆拍卖处置并购置新车。新购车辆入账价值20.20万元，其中裸车价17.88万元、电动尾门0.66万元、车购税1.58万元、落户费0.08万元。

公务用车运行维护支出10.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于支付车辆燃料费3.34万元、维修费5.49万元、过路过桥费0.03万元、保险费0.97万元、车船税0.37万元、车辆拍卖公告费及定位系统服务费0.26万元等。

3．公务接待费6.15万元。其中：

国内接待费支出6.15万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次769人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展基层党建工作调研、考察识别干部、离退休干部服务管理等公务活动发生的接待费支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。年内未发生外事接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2020年机关运行经费支出118.01万元，与上年数152.28万元对比减少34.27万元，下降22.50%。支出减少的主要原因是：2019年“不忘初心、牢记使命”主题教育经费53.35万元减少，增加了维修（护）费4.87万元和公务用运行维护费5万元等所致。部门机关运行经费主要用于办公费6.84万元、水费0.58万元、电费0.10万元、邮电费1.13万元、差旅费0.75万元、维修（护）费5.42万元、公务接待费6.12万元、会议费3.62万元、培训费2.39万元、劳务费45.23万元、委托业务费0.40万元、工会经费2.16万元、福利费2.16万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费用23.70万元、其他商品和服务支出6.94万元、办公设备购置支出0.48万元等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部资产总额326.83万元，其中，流动资产30.75万元，固定资产161.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程133万元，无形资产1.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加115.66万元，其中固定资产减少15.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值39.05万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入6万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.30万元，其中：政府采购货物支出4.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年，县委组织部着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，进一步加强制度建设，年内制定了《中共峨山县委组织部财政预算项目绩效管理暂行办法》《中共峨山县委组织部财务管理规定》和《中共峨山县委组织部经费报销管理规定》，规范预算绩效自评行为，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

一是抓好绩效目标及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我部的预算项目，全部进行预算绩效评管理，及时跟踪绩效运行信息。三是开展财政支出绩效自评，对重大项目资金实施绩效自评和项目核查。四是强化自评结果与项目资金安排的衔接。五是加强绩效管理工作机制，成立由单位领导、财会部门等相关负责人组成的预算管理领导小组，预算管理领导小组下设办公室，履行预算日常管理职能。明确职责分工，各股室根据项目支出绩效目标，组织实施本股室及分管行业的财政预算项目绩效管理工作，并开展财政预算项目的绩效自评工作。办公室对有关实施情况进行监督、检查和考核，开展绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及结果运用等管理工作，组织实施财政预算项目绩效管理信息公开，接受各方监督。

（二）部门整体支出自评结果

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2020年部门整体支出绩效自评得分90分，自评等级为“优”。2020年，县委组织部按年初预定目标，圆满完成各项工作任务。组织工作：开展基层党组织书记轮训22期，举办党组织书记讲坛67期，“万名党员进党校”27期。举办峨山县新时代干部发展讲坛14期，3000余人次参加学习；推进基层党组织书记“头雁群”培育，对全县76个村（社区）、579个村（居）民小组和1739名村组干部进行全覆盖分析研判，届中调整18名村组干部，发现和储备580名后备力量，回引人才24名到村任职，年内发展党员124名。持续推进党支部规范化建设达标创建，已完成达标创建验收党组织929个，完成率达100%。全面做好10个软弱涣散党组织整顿工作。投入资金550万元，建设一批党建标杆、示范样板。选派在109名驻村扶贫工作队员的基础上向8个乡镇（街道）选派了59名素质好、能力强、作风实的干部组建乡村振兴工作队；持续推进集体经济强村工程，储备30个项目。实施智慧党建工程，推进党员教育信息化平台“六进”工作。干部工作：突出“选育管用”，干部队伍素质进一步提高。研究调整干部5批次269人次；举办峨山县领导干部学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神研讨班，500余名干部参加学习研讨；举办2期青干班，共104名学员参加培；举办脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接培训班，401余名干部参加学习培训；参加上级调训或外出培训470余人次，外出考察学习430余人次。公务员工作：组织47人参加公务员招录考试面试考官培训，27人参加公务员初任培训，39名领导参加任职培训，组560人次参加云课堂教学培训；完成1048名公务员、参公管理人员和机关工勤人员的年度考核工作，完成2019年招录19名综合管理类公务员和8名人民警察、2名法官助理的转正任职定级、公务员登记。2名2020年定向高校选调生的考核录用工作。做好2020年16名综合管理类公务员和3名人民警察的考察录用工作。综合管理类公务员职级晋升15名、法院、检察院职级晋升26名。疫情防控工作表扬集体三等功4个单位，集体嘉奖13个单位，嘉奖个人4人。老干部工作：组织老干部党员集中学习培训52次，受众2536人次；全面落实老干部政治待遇8项制度，走访慰问老干部老党员693人次。分批次组织312名离退休干部开展健康体检，协助办理老干部丧事11次，圆满办理老干部来访来电事项4件。在抗击肺炎疫情中，组织826名老党员老干部捐款123060元，通过座谈会等形式老党员、老干部积极建言献策120余条，为县委、县政府工作提供决策参考。注重阵地建设，全县42所“家门口老年大学”和13个乐龄学堂命名授牌。

存在问题：一是思想认识应提升，部分领导对预算绩效管理工作的重视程度还不够。二是到基层调研时间较少，无法掌握项目第一手资料。二是可操作性待增强。《预算项目支出绩效自评表》个别指标填报口径理解不够，填写不真规范，绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响。三是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

下一步工作思路和建议：一是加强预算绩效管理宣传培训和交流调研工作；二是修改完善预算绩效评价指标体系；三是对重大项目开展预算绩效调研。四是修改完善财务及相关内部管理制度，促使单位严格依法行政、依法理财，规范单位预算项目绩效管理。

（三）部门决算中项目支出自评结果

部门决算中项目支出自评涉及16个项目。

1.项目一峨山县创建离退休干部“乐龄学堂”补助经费项目绩效情况：项目评价得分100分，项目评价等次“优”。玉财社〔2020〕102号文下达峨山县创建离退休干部“乐龄学堂”补助经费2万元，用于支付县老年大学“乐龄学堂”老旧卫生间、洗手台等改造费用，资金支出2.77万元，不足部分由单位经费列支。项目建成，有力推动了离退休干部活动阵地和学习阵地规范化建，离退休干部满意度85%以上。

2.项目二2021年村级组织换届选举经费项目绩效情况：项目评价得分97.18分，项目评价等次“优”。2021年村级组织换届选举经费预算209万元（县委组织部35.52万元、县民政局4万元、乡镇<街道>补助5万元工作经费并按选民人数给予每名选民给予10元的换届选举经费补助，8个乡镇169.48万元），根据工作开展情况资金支出150.11万元，结余资金收回额度58.89万元（组织部28.89万元、甸中5万元、塔甸3万元、大龙潭5万、双江街道17万元）。项目资金未形成支出的原因是2021年村“两委”换届工作自2020年11月25日正式启动至2021年2月结束，跨两年，工作序时推进不同存在形成资金结余。

3.项目三2020年智慧党建工作经费项目绩效情况：项目评价得分99.15分，项目评价等次“优”。项目经费用于全县启动远程随机调研系统安装使用工作，补助8个乡镇（街道）（含76个村（社区）安装随机调研系统费用8万元；县级支付峨山县基层服务型党组织综合平台运行维护及技术支持服务费6.89万元、大组网分级保护建设项目工程尾款3.41万元，共计支出18.30万元。为构建联通省、州（市）、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）五级的远程随机调研系统提供基础保障。

4.项目四乡村振兴工作队经费项目绩效情况：项目评价得分80.18分，项目评价等次“良”。根据玉室字〔2020〕1号文，市级财政每年分别安排县（市、区）乡村振兴工作队管理办公室5万元办公经费，为每支乡村振兴工作队安排不少于3万元工作经费，因市级指标下达时间较晚，县乡村振兴工作队管理办公室仅支付组织乡村振兴工作队员及村社区干部到安宁市考察学习乡村振兴、基层治理发生的培训0.52万元，资金未分配下达乡镇（街道）。

5.项目五扫黑除恶专项斗争工作经费项目绩效情况：项目评价得分100分，项目评价等次“优”。2020年，对全县76个村（社区）、579个村（居）民小组和1739名村组干部进行全覆盖分析研判，届中调整18名村组干部，不断优化调整村组干部结构。全面做好10个软弱涣散党组织整顿工作。资金支出2万元：开展村子班子分析研判、党建工作开展情况汇报等支出会议费0.61万元、全县基层党建重点任务调度会材料复印和党建工作总结汇编等材料复印费支出1.37万元；乡村振兴、基层治理考察学习租车费支出0.03万元。

6.项目六峨山县老体协老年人活动中心建设项目补助资金项目绩效情况：项目评价得分98.58分，项目评价等次“优”。根据工程施工进度，支付项目资金133万元，其中：勘察费2万元、施工图审查费1.25万元、招标控制价编制费2万元、规划验线测绘费0.5万元、设计费和科研费10.8万元、监理费4.23万元、工程款112.22万元（完成办公用房、羽毛球馆地基与基础分部工程全部施工内容及办公用房二层框架柱，7.45米层梁板施工）。

7.项目七离退休干部健康体检经费项目绩效情况：项目评价得分97.17分，项目评价等次“优”。县委组织部老干部局于2020年9月11日开始，利用18天时间，组织曾担任过实职副科级以上的离退休干部、支部委员共 312人分18个小组到峨山县人民医院进行健康体检，体检标准每人800元，体检支出24.96万元。开展离退休干部健康体检，使离退休老干部了解自身身体状况，做到早预防、早治疗，体现了县委、县政府对老干部生活上的关怀。

8.项目八2020年基层科普行动计划专项资金项目绩效情况：项目评价得分100分，项目评价等次“优”。新建社区科普大学峨山分校峨山县老年大学科普E站1个，资金支出；购置老年人开展文体活动音响1个，资金支出0.3万元，共计2.1万元。项目的建成，可依托科普E站，开展一系列内容丰富、形式多样、特色鲜明的科普活动，精心组织广大群众到场参观体验、共享科普成果，推动社会各界积极加入到峨山科教引领创新发展行动中来。

9.项目九峨山县老年艺术团活动经费项目绩效情况：项目评价得分100分，项目评价等次“优”。补助峨山县老年艺术团开展政策下乡、文化下乡文艺宣传活动租车费和更换音箱费用1.00万元，帮助解决了活动经费不足的实际困难，推动县老年艺术团文艺宣传活动的正常开展。

10.项目十公务用车购置经费项目绩效情况：项目评价得分99.52分，项目评价等次“优”。2020年购置公务用车1辆，车辆品牌为新迈腾280TSl领先型，排量1.4升，车辆裸车价格17.88万元，符合配备小型客车标准（价格18万元以内，排气量1.8升（含）以下，同时还支出了电动尾门0.66万元、车购税1.58万元、落户费0.08万元、保险费0.36万元及贴膜费及保洁费0.38万元，共计20.94万元。公务用车的购置保障单位公务出行。

11.项目十一峨山县基层服务型党组织综合服务平台运行维护及技术支持服务经费项目绩效情况：项目评价得分100分，项目评价等次“优”。支付云南红岭云网络科技有限公司2018、2019年两年基层服务型党组织综合平台云平台运行维护及技术支持服务费用14.08万元，确保了综合服务平台的正常使用和日常维护。

12.项目十二农村困难党员关爱行动补助经费项目绩效情况：项目评价得分100分，项目评价等次“优”。我县结合市县财政补助资金，按每人每月30元给予补助 ，2020年平均补助人数1129人，补助金额40.62万元（其中市级资金27.15万元，县级资金13.47万元），帮助农村困难党员解决生产、生活中的实际困难。

13.项目十三全省“百名好支书”和全市“好支书”绩效补助资金项目绩效情况：项目评价得分100分，项目评价等次“优”。根据市委组织部《关于选树村（社区）“好支书”的通知》《玉溪市基层党组织书记“头雁群”培育计划》（玉组通〔2020〕5号）的通知要求，对2020年被选树为全省“百名好支书”、全市“好支书”的李树仙、矣明清两位党总支书记发放绩效补助 3.2万元、0.8万元。补助时间8个月，绩效补助经费已全部足额兑现，发挥了“选树一个、带动一片”的作用。

14.项目十四峨山县2020年基层党建“筑堡垒、增活力、强引领”示范点创建行动经费项目绩效情况：项目评价得分92.94分，项目评价等次“优”。峨山县2020年基层党建“筑堡垒、增活力、强引领”示范点创建行动完成16个示范点创建，资金支出436.63.万元，结余资金113.37万元，未完成原因是双江街道登云社区小龙潭组党支部党建引领共驻共建融合教育兴旺、双江街道宝山村党总支党建引领聚力“两山一寨”促乡村振兴两个拟创建点实施案不确定，甸中镇小甸中村党总支党建引领“一张蓝图”促乡村振兴未完成按施工进度拨款，其他示范点据实支付。

15.项目十五城市基层党建工作经费项目绩效情况：项目评价得分0分，项目评价等次“差”。项目预算10万元，未完成目标。主要原因是未明确具体实施项目，原计划实施项目经费已由县财力给予保障，形成资金结余，下步将进一步细化项目实施方案，将有限的财政资金花在刀刃上。

16.项目十六离退休干部党员教育培训及调研活动经费项目绩效情况：项目评价得分100分，项目评价等次“优”。组织老干部开展“我看脱贫攻坚新成就”专题考察调研活动，实地考察调研了化念玉昆项目、双江万和村党建引领乡村振兴示范点、老旧小区改造及嶍峨古镇等重点项目建设。通过座谈会等形式，老党员、老干部积极建言献策120余条，引导老干部传播正能量。支付活动经费5万元。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042600420301111

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2020年度部门决算公开表20210914082154068.xls