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峨山彝族自治县住房和城乡建设局2020年度部门决算

目 录

第一部分  峨山彝族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 峨山彝族自治县住房和城乡建设局概况

 一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设管理工作的方针政策和法律法规，组织起草住房和城乡建设地方性规定，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

(2)宣传贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》及省市有关城市规划的法律、法规、方针和政策；负责本县行政区域内城乡规划的编制、审查、报批等工作；对本行政区域内的城乡规划执行情况进行监督、检查，并做好协调工作。

(3)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施节能项目。

(4)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革的责任。会同有关部门拟定房地产市场监管政策并监督执行；拟定房地产业的行业发展规划和产业政策；拟定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

(5)承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟定城镇住房、保障性住房发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排廉租住房资金并监督实施。

(6)监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。认真组织实施招标投标工作；起草施工、建设监理的规范性文件，并指导、监督实施；拟定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的规范性文件，并监督实施；指导城市地下空间的开发利用。

(7)拟定城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；组织实施城市建设管理工作。

(8)承担规范村镇建设的责任。拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设、安全和危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

(9)承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻组织实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织和参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

(10)拟定风景名胜区发展规划、政策并指导实施；负责省级风景名胜区的监督管理工作。

(11)指导管理全县城市供水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作；指导城市计划用水和节约用水工作；指导城市环境综合整治、综合管理，垃圾、污水处理和城建档案管理工作。

(12)承担建筑工程和市政设施抗震设防监督的责任。协助相关部门组织震后恢复重建工作；参与震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程和农村危房改造工程的监督管理。

(13)承担城市房屋拆迁监督管理工作。指导、监督城市房屋拆迁工作；负责年度计划的组织申报，并监督实施；负责组织拆迁工作从业人员执业资格培训；受理、调处拆迁纠纷，接待拆迁来信来访。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）努力完成各项经济指标（特色亮点）。2020年全年预计完成各项经济指标：建筑业产值166784万元，增幅37.59%，超目标任务7.59%；固定资产195000万元，完成目标任务的216.67%，超目标任务116.67%；商品房销售83940平方米，同比增18%，超目标任务2%，房地产从业147人，同比增12.2%，超目标任务2.2%，房地产从业人员工资总额5264千元，同比增15.5%，超目标任务0.5%；招商引资43000万元，完成全年任务的122.86%，超目标任务22.86%；向上争资3844.94万元，完成目标任务的76.90%。实现建筑业、房地产业税收16181万元，比去年增30%。 

（2）巩固国家级园林县城创建成果，加大创建资金投入。在疫情期间，采用洒水车喷洒和人工消杀相结合的方式，每天消杀面积共131080.19㎡，为县城的疫情防控工作提供了有力的保障。做好县城建成区范围内223835㎡绿地和20000余株乔木的日常管护，以及8.8亩苗圃的生产管理工作。旱季，采取人工与洒水车共同浇水，确保植物生长良好；做好园林植物的病虫害防治和施肥管理工作，全年共施有机肥近8.8吨、复合肥5吨，尿素0.5吨；实施农药防治149车次（喷杀药水74500公斤），人工对树干及地下注灌药30次。服从县政府“峨山菜园”整体规划，完成市政苗圃搬迁。投资49万元，在“十里漫道”种植银杏3000颗。做好全城6744盏路灯、37台路灯专用箱变管护，确保路灯亮灯率为99%。

（3）加快城区雨污分流管网建设。投资28525.98万元，改造提升雨污分流53324米，绿化工程16870㎡。推进棚户区改造，涉及改造728户，面积306.56亩，拆除建筑18.12万平方米，投资8.76亿元。完成国有土地及房屋（共计639户）征收补偿 578户，认签率90.45%。集体土地及房屋（共计89户）征收补偿57户，认签率64.04%；累计兑付征收补偿款共计3.43亿元。推进2019-2020年老旧小区改造，一期工程共拆除围墙2000平方米、老旧大门400平方米、花台5000余平方米、拆除临违建筑440平方米；整合闲置公共用地，盘活小区停车资源，规划停车位600多个，净增加330余个；全面推进雨污分流，埋设雨水管2537米、污水管2638米；推进一体化配套附属设施，埋设通信线路6345米，天然气管道2659米；新建老旧小区党群服务中心设施建设3个（2个新建，1个改造），休息凉亭9个，长廊2个、单车棚14个，晾衣架28个，标识标牌54块，新建洗手台10套，路灯180盏，安装门禁系统6套，安装监控摄像头98个，移栽乔木463株，绿地率净增加11.5%。二期工程共拆除围墙3200米、拆除花台2890平方米、拆除临建和违章建筑420平方米、埋设雨水管1537米、污水管1326米。县城提质扩容项目涉及猊江南、北路工程，笃慕聖园建设工程的大部分地块已完成征收，土地征收补偿费6893万元，青苗补偿费996万元，其他补偿费876万元，共计支付约9856万元，项目已得到贷款2.2亿元。 

（4）清退不再符合入住条件住户，下达退房通知158份。认真整改保障性住房问题。2020年归集维修资金875.34万元，累计归集维修基金5368.34万元。

（5）深入开展农村人居环境整治。投入2013—2017人居环境整治省市专款2790万元，实施25个项目，100%完工，报账1190.78万元，报账率42.68%。“两违”摸底存量35258.5㎡，累计拆除29717.37㎡，拆除率84.28%。实施农村人居环境治理PPP项目，完成2019年21座乡镇公厕改造。城区垃圾袋装化率85%，垃圾日产日清，密闭清运率100%，生活垃圾100%无害化处理。做好县城公共区域新冠肺炎防控消毒工作。每天对城区164只生活垃圾箱、垃圾箱周围、393只果皮箱、18座城市公厕、22辆环卫作业车和城区广场、街道、人行道等60余万平方米的公共区域用氯液消毒液进行全面消毒和杀菌。深入开展新冠肺炎疫情防控工作。深入网格区开展入户调查和疫情防控宣传，对返乡外来人口出行信息进行详细记录，发放疫情防控宣传资料500余份，排查1000余人次。收集处置废弃口罩12785个，成立爱国卫生专项行动“清垃圾、扫厕所、勤洗手”三项领导小组办公室，加大社会宣传,共悬挂宣传条幅标语211处，发放爱国卫生运动宣传资料30000份。 

（6）围绕“建档立卡贫困户住房安全有保障”目标，完成342条住房安全保障问题整改。下派1名中层干部驻村工作，出动400人次先后开展“寒冬送暖”、抗旱保植、环境卫生整治、“中秋国庆”慰问、为联系户建言献策做实事等帮扶活动，解决村和联系户实际困难。

（7）认真清理整改人防系统腐败问题。已整改落实46个，正在整改6个，整改率达88.46%，追缴易地建设费624.13万元，清退违规收取的易地建设费36.02万元。受理并办结人防易地建设审批5件，收缴防空地下室易地建设费38.89万元，减免20.55万元。

（8）受理质量监督工程9项，建筑面积50850.9㎡，工程造价约19692.88万元；工程竣工备案4个项目，总建面积2.65万㎡，总投资1427万元 ；受监工程未发生重大质量事故。对县内在建的15项建筑工程前后开展检查90余次，发出质量安全整改通知书34份，停工通知书8份，发现质量安全隐患350条。发出质量安全整改通知20份，停工通知1份，所监项目未发生安全事故及质量事故。一手抓防控，一手抓复工复产，全县15个在建项目平稳有序复工复产。主动参与，全程跟踪服务，优化审批流程，狠抓玉昆项目过渡安置房建设，5月28日实现300套过度安置房投入使用。

（9）起草完善《云南省峨山彝族自治县城市管理条例》，经省十三届人大常委会第十六次会议批准，于2020年7月1日起施行。建成并投入使用数字化城市管理监督指挥中心，对接公安交警共用摄像头46个。指挥中心共受理各类上报案件11217件，其中巡查上报5922件、微信举报和社会公众举报49件、自行处置案件5241件，处理市民来电热线307条，清理占道违章车辆9000多辆次，共贴单3026辆，暂扣摩托车151辆、电动车364辆，松果单车460辆；约谈美团峨山点负责人加强对美团骑手规范停车管理。行政处罚133起，其中一般程序99起，罚款金额42600元，简易程序34起，罚款金额520元，主要涉及占道经营、未盖篷布、渣土泼洒等违法违规行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县住房和城乡建设局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。报表为单户表，单位财政预算代码为120001，单位基本性质为财政全额拨款的行政单位，执行行政单位会计制度，为一级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2020年末实有人员编制51人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。2019年底我局在职人员共48人，2020年在职人员数47人，比2019年净减少1人，减少的原因是有一人退休。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制数为1辆，在编实有车辆29辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2020年度收入合计17,665.56万元。其中：财政拨款收入17,665.56万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年总收入比2019年总收入增加了3668.29万元,增长26.21%，增加原因是2020年项目增加了老旧小区改造二期。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2020年度支出合计17,819.52万元。其中：基本支出2,554.32万元，占总支出的14.33%；项目支出15,265.20万元，占总支出的85.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年总支出比2019年总支出增加了3854.02万元,增长27.60%，增加原因是2020年项目增加了老旧小区改造二期。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障峨山彝族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,554.32万元。2019年度用于保障峨山彝族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,382.90万元。2020年基本支出比2019年基本支出增加了171.42万元，增长7.19%，增加原因是2019年根据县财政局通知账务调整公积金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,083.45万元，占基本支出的42.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,470.87万元，占基本支出的57.58%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障峨山彝族自治县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,265.20万元，2019年度项目支出为11,582.60万元，2020年项目支出比2019年项目支出增加了3682.60万元，增长31.79%，增加的主要原因是2020年增加峨山县建成区供水基础设施建设及提标改造项目。项目完成了建城区管道开挖及25.5Km管道铺设，加压泵房1座，水处理厂提标改造1个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出9,179.74万元，占本年支出合计的51.52%。2019年度一般公共预算财政拨款支出13,573.42万元,2020年度比2019年度减少了4393.68万元，主要原因是一般公共预算财政拨款支出调整为政府性基金预算拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于其他一般公共服务支出1.00万元，包括扫黑除恶宣传标语、展板制作安装。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出8.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于行政运行支出8.80万元，包括城管局意外伤害险、劳务派遣人员意外保险、城管局加班工资、办公用品等。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出3,130.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.11%。主要用于行政单位离退休32.50万元；事业单位离退休45.76万元；机关事业单位基本养老保险缴费68.79万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.54万元；就业见习补贴1.02万元；其他社会保障和就业支出2979.16万元。

9．卫生健康（类）支出39.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于行政单位医疗39.95万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出2,623.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.58%。主要用于城乡社区管理事务1028.16万元；城乡社区公共设施733.14万元；城乡社区环境卫生857.49万元；其他城乡社区支出4.45万元。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出3,376.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.78%。主要用于保障性安居工程3242.48万元；住房改革支出133.52万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.62万元，支出决算为5.84万元，完成预算的60.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.34万元，完成预算的46.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.46万元，下降20.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.50万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3.96万元，下降54.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占42.83%；公务接待费支出3.34万元，占57.17%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于路灯队、环卫站、绿化站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费3.34万元。其中：

国内接待费支出3.34万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次667人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级、区级、乡镇以及市外单位前来参观考察、调研老旧小区改造；县区相关部门业务往来及上级到我县检查验收项目发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2020年机关运行经费支出1,316.91万元，2019年机关运行经费支出1,416.20万元。2020年机关运行经费支出比2019年机关运行经费支出减少了99.29万元。原因是严格管控机关运行支出，部门机关运行经费主要用于临时工工资发放、日常公务支出。部门机关运行经费主要用于行政运行支出8.80万元，包括城管局意外伤害险、劳务派遣人员意外保险、城管局加班工资、办公用品等；城乡社区管理事务支出426.11万元；城乡社区公共设施支出317.35万元；城乡社区环境卫生支出560.20万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，峨山彝族自治县住房和城乡建设局资产总额4,568.87万元，其中，流动资产4,407.42万元，固定资产530.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,076.92万元，其中流动资产增加2,101.87万元，固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.04万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

1、预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中共云南省委云南省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》精神，努力加快建立现代财政制度，提高财政资源配置效率和使用效益，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算绩效管理常态化、规范化、法治化，提高预算管理水平和政策实施效果，推动政府效能提升。对日常项目填报工作下沉到各业务部门填报，由财政人员指导部门开展预算绩效管理工作，对有关实施情况进行监督、检查和考核、开展绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及结果运用等管理工作。并按规定实施预算绩效管理信息公开，接受各方监督。

2、部门整体支出自评结果

2020年以来，峨山住建局完成了老旧小区改造二期改造，城市公厕和乡镇镇区公厕建设、污水处理厂建设、创建国家园林县城的工作，棚户区改造、110kV秀柏小钱N20-110kV柏锦变110kV秀柏小线进线构架段线路迁改、110kV峨秀柏线#56-#66线路迁改以及110kV峨秀柏线T接110kV柏锦变线路迁改等工程。我单位部门整体支出自评分为90分，自评结果为优。但是，仍然存在问题和不足：（1）城市基础设施建设资金不足，重点项目推进缓慢；乡镇基础设施落后。（2）棚户区改造征收补偿工作困难大；原项目领导机构已不能适应现工作需要。（3）城市管理不到位，人民群众满意度不高。综合执法体系反复变化，城市管理体制未理顺。（4）住建工作专业性强，工作人员严重不足，专业技术人员缺乏，急需增加工作人员。下一步措施：（1）结合峨山实际，科学引导城镇化进程，制定出台《<云南省峨山彝族自治县城市管理条例>实施细则》。（2）加快城市建设，打造生态宜居城市。（3）全力推进城市更新改造项目建设。（4）加强与编办、人社部门对接联系，及时补齐人员编制，解决好有人办事的问题。（5）做好人民防空工作。（6）加强安全生产工作。

3、部门决算中项目支出自评结果

我单位2020年本级项目支出共有37项，其中自评为优等级的为32项；自评为良等级的为3项；自评为中等级的为2项；自评为差等级的为0项。具体结果如下：

（1）项目一十二五棚户区改造专项资金项目绩效情况：城市规划区总用地512.95亩，其中棚户区占地433.90亩，共需拆迁1679户，货币补偿672户，实物安置540户，总拆迁面积 323687.55㎡，总拆迁人口数4873人。峨山县片区分两期建设，一期完成所有的拆迁及土地整理，建设安置房8.4万平方米。二期为全货币补偿。该项目自评分为100分，自评结果为优。

（2）项目二城镇生活污水处理厂管网建设专项资金项目绩效情况：严格按照计划组织实施，对污水处理的全过程实施管控检测，保障污水的及时、完备以及达标处理。污水管网建设工程旨在提升峨山县污水处理厂污水处理能力，减轻对峨山县水环境的污染。严格按照计划，根据审计结算报告支付资金。该项目自评分为90分，自评结果为优。

（3）项目三农危改示范本息农户贷款贴息风险补助资金项目绩效情况：加快农村危房改造和抗震安居工程进程，切实做好我县2015年农村危房改造工作，对危房改造的农户和改造示范村同时实施政策支持，对由需求并具备偿还能力的农村危房改造和抗震安居工程实施农户省级给予每户5万元，3年贴息的优惠政策。按照补助计划，已完成62户2020年危房改造农户贴息补助。该项目自评分为100分，自评结果为优。

（4）项目四峨山县城及双小片区供水工程项目专项资金项目绩效情况：新建水处理能力0.5万吨/日净水厂1座（位于登云村委会石花村小组后山）、新建输水管线DN350总长19.55公里、新建供水配水管网DN100-DN400总长28.68公里，规划服务范围为晶水工业园区，规划服务人口1万。按照计划，已完成20万欠款拨付。该项目自评分为100分，自评结果为优。

（5）项目五峨山县城市生活垃圾处理场创卫经费专项资金项目绩效情况：为确保峨山县城市垃圾处理场及渗滤液处理站正常运行和顺利通过创建国家卫生县城专家暗访和评估验收，实施更换峨山县城市生活垃圾处理场渗滤液处理站渗滤液处理膜、更换垃圾填埋库区土工布膜和防渗透膜工程。渗滤液回灌系统18.08万元。峨山县城市生活垃圾处理场渗滤液处理站更换防渗透膜（渗滤液MBR膜、超滤膜、纳滤膜）和实施部分工程维修65.1万元。峨山县城市生活垃圾处理场水土保持设施自主验收工作11.06万元，总计94.24万元已全部支付完成。该项目自评分为100分，自评结果为优。

（6）项目六峨山县自来水有限责任公司计提污水处理服务费专项资金项目绩效情况：自2014年3月1日起，城区污水管网维护费和污水处理厂房产税、土地使用税纳入财政预算，据实补助。县人民政府按照1.07元/立方米标准向玉溪捷运环保水务有限公司支付污水处理服务费，由县财政局根据县住房和城乡建设局和县环境保护局核定的污水处理量和水质达标情况，将污水处理服务费纳入财政预算。按照计划，已完成2019年3月-2020年4月污水处理费的计提，保障了全县污水工作的正常运营和发展。该项目自评分为100分，自评结果为优。

（7）项目七污水处理费及对应专项债券收入安排的污水处理设施建设及运营—污水处理费专项资金项目绩效情况：污水处理站的作用是对生产、生活的污水进行处理，使出水达到现行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的相关规定标准，是保护环境的重要设施。根据相关文件的规定，严格按照计划组织实施，对污水处理的全过程实施管控检测，保障污水的及时、完备以及达标处理。该项目自评分为100分，自评结果为优。

（8）项目八停车位划线专项资金项目绩效情况：按创建国家卫生县城迎检要求，在合理的区域内完成增补施划摩托车、非机动车停车位168个，其中新增127个，补划41个。解决主城区主要路段过往群众出行停车难，乱停车的难题，提升城市市容市貌和品位。已按计划完成增补施划摩托车、非机动车停车位168个。项目资金已拨付到位，该项目自评分为99.62分，自评结果为优。

（9）项目九峨山县人民防空机动指挥所专项资金项目绩效情况：人防机动指挥所已经完成了可研、设计方案的评审和确定了招标代理，目前正在准备施工招投标工作；人防专项规划和地下空间开发利用规划已完成初稿的规划，支付金额8万元，待峨山县总规确定后根据总规进行完善修订。该项目自评分为65.28分，自评结果为中，原因是人防机动指挥所项目属确定为密级项目，可行性研究报告和设计方案要报省、市人防办评审通过后方可实施，人防机动指挥所项目在项目全部完工后方可支付。

（10）项目十美丽公路建设路段临时搭盖及违建整治拆除专项资金项目绩效情况：以昆磨高速公路峨山段绿化美化工作为契机，结合省、市关于乡村振兴及人居环境整治的有关要求，扎实推动昆磨高速公路峨山段美丽公路建设，通过道路提质增绿、村庄风貌打造等措施，使城乡景观更加美观、色彩更加协调、设施更加完善，切实提升城乡品位建设宜居乡村。目前已完成拆除峨山县双江街道锦山路17户住户约1300平米屋顶违建建筑、临时建筑计划目标，项目资金已拨付到位，该项目自评分为100分，自评结果为优。

（11）项目十一柏锦新区110KV建设工程补助资金项目绩效情况：已完成110kV秀柏小钱N20-110kV柏锦变110kV秀柏小线进线构架段线路迁改、110kV峨秀柏线#56-#66线路迁改以及110kV峨秀柏线T接110kV柏锦变线路迁改。已按计划完成资金拨付，该项目自评分为100分，自评结果为优。

（12）项目十二峨山县九龙营道路新建工程专项资金项目绩效情况：主要内容为道路工程、道路给排水工程、路灯照明及电信工程、道路绿化工程、建筑物拆迁工程等。其中，双桥路总长809.46米，道路红线宽32米；瑞竹路总长410.204米，道路红线宽30米；双小路总长709.688米，道路红线宽30米，步行街总长307.582米，道路红线宽36米，规划一号路总长274.819米，道路红线宽24米。已按计划完成项目建设及资金拨付，该项目自评分为100分，自评结果为优。

（13）项目十三创建国家园林县城项目缺口补助资金项目绩效情况：该项目已完工，资金已拨付到位：峨山县“创园”市政、绿化、环卫、公园设施应急抢修工程64.83万元；峨山县城“五创”标识牌设计制作安装工程15.07万元；峨山县建成区创园增绿添花零星工程36.31 万元；峨山县迎国检创建国家园林县城增绿添色工程260.00万元；峨山县猊江东西两岸苗木补植工程9.19万元；创园迎检会务费4.00万元；创园宣传费5.82万。该项目自评分为100分，自评结果为优。

（14）项目十四农村危房改造拆除重建工程专项资金项目绩效情况：自2017年以来，我县共完成“4类重点对象”CD级危房改造1200户，其中，修缮加固939户，拆除重建261户。设计费按照合同进行支付；监理费按照实际监理面积进行支付，本次拨付监理费29.2万元，实际支付13.75万元，结余15.45万元，项目资金支付已全部完成，该项目自评分为97.63分，自评结果为优。

（15）项目十五扫黑除恶专项斗争工作经费专项资金项目绩效情况：扫黑除恶是重点打击严重扰乱建筑行业的建设秩序，非法招投标、强揽工程、强买强卖、使用暴力威胁、围堵滋扰等非法手段干扰建筑企业正常生产、施工建设等经营秩序的黑恶势力犯罪，使黑恶势力违法犯罪和涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉治安乱点得到全面整治，全区建筑行业管理得到明显加强。已按计划完成扫黑除恶宣传工作及资金拨付。该项目自评分为100分，自评结果为优。

（16）项目十六嶍峨十里漫道银杏树种植工程专项资金项目绩效情况：该项目进一步提升了临江公园园区景观，补齐绿化短板，完善了园区休闲、娱乐、健身等各项设施，改善了县城人居环境，建设美丽县城。同时已按计划完成了资金拨付。该项目自评分为96.12分，自评结果为优。

（17）项目十七峨山县建成区供水基础设施建设及提标改造项目专项资金项目绩效情况：峨山县建成区供水基础设施建设及提标改造项目包括：输水管道铺设、加压泵房、水处理消毒系统、化验室建设。截止2020年12月31日，完成管道铺设25.5KM，加压泵房1座，水处理厂提标改造1个，项目完成率约为85%。4800万元抗疫特别国债基础设施建设项目直达资金，已拨付执行3936万元，执行率约为82%。该项目自评分为86.2分，自评结果为良。

（18）项目十八污水管网建设工程专项资金项目绩效情况：该项目经峨山县人民政府决定，县政府授权峨山县住房和城乡建设局作为项目的监督机构，由峨山县小街镇建筑工程有限公司作为该项目的实施主体。截止2020年底，污水管网建设工程40万元资金已按计划完成支付。该项目自评分为100分，自评结果为优。

（19）项目十九老旧小区改造专项资金项目绩效情况：峨山县2019年老旧小区改造项目项目涉及22个小区，54栋楼，778户居民，总建筑面积7.4823万平方米。截止2020年12月31日，已全部完成，2019年下达老旧小区改造资金1741万元，其中：玉财综〔2019〕60号2019年老旧小区中央专项资金指标941万元，全部支付老旧小区改造工程；玉财建〔2019〕209号800万元已拨付360万元。该项目自评分为97.47分，自评结果为优。

（20）项目二十污水处理厂及配套管网工程项目专项资金项目绩效情况：项目内容包括新建污水处理厂1座（近期处理能力1万吨/日，远期规划处理能力2万吨/日）；规划服务面积7.7平方公里，规划服务人口6.95万人；新建DN400-DN800污水配套管网总长20.27公里，新建DN400-DN1000雨水管网总长12.92公里。目前新建污水处理厂项目已建设完成，由玉溪环保捷运水务有限公司进行管理运作。污水处理设施建设及运营项目支出200万元人民币为污水处理场设施配套管网建设，已全部支出。该项目自评分为100分，自评结果为优。

（21）项目二十一2020年城镇公共厕所省级补助专项资金项目绩效情况：峨山县九龙步行街，阿普笃慕广场新建四组套装备式公厕一座，改造公厕一座，预算价为34万元，最终以审计价为准；小街4个，化念3个，甸中3个，塔甸2个，岔河1个，富良棚2个，大龙潭4个，共19个。2020年城镇公共厕所省级补助专项资金严格按计划进行支付，其中，2020年城市公共厕所新建34万元，2020年乡镇镇区公厕提升改造76万元。该项目自评分为100分，自评结果为优。

（22）项目二十二县城提质扩容工程项目专项资金项目绩效情况：本项目包括峨山县美化项目工程 （火车站站前广场、临江公园改造、运动场），2.森林体育健身公园（原笃慕聖园），3.猊江南北路建设。目前，项目正在有序进行，已完成猊江南北路建设工程、美化亮化项目，启动晶水路及森林体育健康公园建设（笃慕聖园）。存在问题：1.推进慢，工程进度滞后；2.资金投入难以保障。下一步将完善管理制度，强化内部管控；严抓严管，确保提质扩容重点建设项目有序开展；想方设法加大资金筹措，保障工程项目建设过程中，不出现以资金缺口为理由的误工、怠工，严格施工管理程序，确保项目按时按质按量完工。该项目自评分为90分，自评结果为优。

（23）项目二十三峨山县出入景观提升改造项目工程款专项资金项目绩效情况：县城出入口景观提升改造项目工程已竣工验收完毕，总投资3700万元（叁仟柒佰万元整）。由嶍丰公司垫付350万元（叁佰伍拾万元整），现拖欠工程款3350万元。此次申请拨付的300万元，主要用于支付云南今业生态建设集团有限公司、宿迁市东明光伏科技有限公司峨山分公司、曲靖市玉林工程有限责任公司玉溪市峨山县分公司，截止2020年底已全部拨付到位。该项目自评分为100分，自评结果为优。

（24）项目二十四十三五棚户区改造专项资金项目绩效情况：玉溪市2018年棚户区改造建设项目一峨山县双江片区城中村棚户区改造项目占地306.56亩，涉及拆迁户1320户，全部采用货币化安置，拆迁并货币安置总面积1812223平方米。项目已完成，812.52万元已全部支付给嶍丰住房和市政开发有限公司。该项目自评分为100分，自评结果为优。

（25）项目二十五城市生活垃圾处理场项目和县城环境卫生设施专项规划专项资金项目绩效情况：峨山县城市生活垃圾处理场库区土工布膜更换和渗滤液处理站渗滤液组合填料项目，编制《峨山县县城环境卫生设施专项规划》，三项费用合计82.39万元。2020年底已完成峨山县城市生活垃圾处理场库区土工布膜更换；完成渗滤液处理站渗滤液组合填料项目，渗滤液出水符合国家检测标准，达标排放，64.39万元资金已严格按照计划支出。该项目自评分为100分，自评结果为优。

（26）项目二十六2019年城乡人居环境整治考核奖补专项资金项目绩效情况：该项目包括甸中镇、化念镇生活垃圾热解处理项目，甸中镇、大龙潭乡集镇生活污水处理（氧化塘）项目建设，由乡镇具体负责实施。现已完成甸中镇、大龙潭乡集镇生活污水处理（氧化塘）项目建设，甸中镇、化念镇生活垃圾热解处理项目未完工。该项目自评分为73分，自评结果为中。存在问题：资金拨付较慢。下一步将向财政申请，加快资金拨付，保障工程顺利完工。

（27）项目二十七峨山县建成区供水基础设施建设及提标改造项目前期工作经费专项资金项目绩效情况：峨山县建成区供水基础设施建设及提标改造项目包括：输水管道铺设、加压泵房、水处理消毒系统、化验室建设。2020年已完成管道铺设25.5KM，加压泵房1座，水处理厂提标改造1个，项目完成率约为85%。截止2020年12月31日，564.72万元峨山县建成区供水基础设施建设及提标改造项目前期工作经费，已支付164.64万元。该项目自评分为89.92分，自评结果为良。

（28）项目二十八2017年特色乡镇及传统村落省级补助资金项目绩效情况：该项目包括1.栖木樨村、八字岭传统村落保护规划编制；2、甸中镇小甸中村委会栖木樨村数字博物馆建设项目；3、大西村传统村落保护规划编制；4、安居村传统村落保护规划编制；5、青龙村石保护文化保护长廊建设；6、雨果村传统村落保护编制规划编制；7、甸中镇小甸中村委会栖木樨村数字博物馆建设项目。截止2020年12月31日，已完成甸中镇栖木樨村传统村落网数字博物馆建设工作。5万元资金已拨付到位。该项目自评分为100分，自评结果为优。

（29）项目二十九峨山县九龙新区步行街绿化景观工程补助资金项目绩效情况：项目已全部完工，按审计结算工程量清单分为两大类：土建部分：6745.52m3，修补隔离桩20根，检查井电缆井8座、混凝土检查井2座、混凝土管40米、青石墩8个、青石板路面118.31㎡、环网柜基础1座；绿化部分：按面积种植的绿植2463.91㎡、按数量种植的绿植349株、绿化用取水口14个、自动喷灌29个、给水管固定稳定4.192m3。30万元补助资金已全部拨付到位。该项目自评分为100分，自评结果为优。

（30）项目三十停车泊位社会稳定风险评估费专项资金项目绩效情况：已完成《峨山彝族自治县城市道路车辆停放管理办法》的社会风险评估工作及报告编制任务，并按计划支付相关费用。该项目自评分为96.15分，自评结果为优。

（31）项目三十一高校毕业生就业见习补贴补助专项资金项目绩效情况：峨山县住房和城乡建设局积极响应，落实本单位符合条件的高校毕业生并如实上报给峨山县财政局。我单位符合条件的共1人（李海琪）并与其签订了云南省高校就业见习协议，根据玉财社〔2019〕98号关于下达高校毕业生就业见习省级补助的通知，补助标准为4500元/每人。已将补助款发放到个人。该项目自评分为84.12分，自评结果为良。

（32）项目三十二峨山县建成区临时、违法建筑面积航飞测绘服务费专项资金项目绩效情况：对峨山县城建成区进行倾斜摄影测量，并完成相关临时建筑和违法建筑面积的统计。已完成相关临时建筑和违法建筑面积的统计，航飞面积约5平方公里，预算总投资85000元。已按计划拨付资金67500元。该项目自评分为97.94分，自评结果为优。

（33）项目三十三峨山县2020年动态新增4类重点对象危房改造项目专项资金项目绩效情况：实施2020年动态调整新增4类重点对象危房改造104户，其中，修缮加固101户，拆除重建3户，由县住建局牵头组织，各乡镇、街道抓好落实，于9月30日已全部完成。该项目自评分为90分，自评结果为优。

（34）项目三十四峨山县保障性安居工程老旧小区改造（一期、二期、三期）建设项目专项资金项目绩效情况：老旧小区改造（一期、二期、三期）建设项目，已经完成一期、二期的改造，三期已于2021年2月开工，目前已完成了围墙和临时建筑的拆除，部门小区已完成地下管网的改造和小区道路场地的硬化。2020年下达老旧小区中央专项资金共3010万元：其中，玉财综〔2020〕9号532万元、玉财综〔2020〕34号178万元已拨付完成；玉财综〔2020〕42号800万元已拨付300万元；玉财建〔2020〕168号1500万元已拨付400万元。共计拨付1410万元。该项目自评分为93.68分，自评结果为优。

（35）项目三十五提前还农户贷款贴息专项资金项目绩效情况：提前偿还2016下半年——2017上半年农村危房改造农户优惠贷款财政贴息资金和风险补偿金，各乡镇、街道组织项目实施，危房改造对象的审核、审批及验收，达到竣工验收条件给予相应的资金补助。截止2020年12月31日，已完成134户提前偿还2016下半年——2017上半年农村危房改造农户优惠贷款财政贴息资金，该项目自评分为100分，自评结果为优。

（36）项目三十六峨山县城市棚户区改造项目专项资金项目绩效情况：峨山县城内棚户区改造面积为433.9亩；拆迁面积323687.55平方米；拆迁总户数1679户；新建安置房套数540套，新安置点总用地面积84582.22平方米；新安置房建筑面积6899.76，新安置点地下及配套公建建筑面积15882.46平方米。项目已完工，3,002.52万元已按计划全部支出。该项目自评分为100分，自评结果为优。

（37）项目三十七创园经费专项资金项目绩效情况：项目已按时完工，资金已拨付到位，其中：峨山县“创园”市政、绿化、环卫、公园设施应急抢修工程64.83万元；峨山县城“五创”标识牌设计制作安装工程15.07万元；峨山县建成区创园增绿添花零星工程36.31 万元；峨山县迎国检创建国家园林县城增绿添色工程260.00万元；峨山县猊江东西两岸苗木补植工程9.19万元；创园迎检会务费4.00万元；创园宣传费5.82万。该项目自评分为100分，自评结果为优。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042600633301111

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2020年度部门决算公开表20210914052851735.pdf