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峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2019年度部门决算公开说明

 目录

第一部分  峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室的主要宗旨是为峨山县的社会经济建设和人民生活提供人工影响天气服务。主要职能是人工影响天气作业，包括人工增雨、人工防雹、人工影响天气管理、人工影响天气科研。多年来以为“三农”服务为宗旨，抓住一切时机搞好增雨，适时开展防雹作业，在圆满完成人工增雨防雹工作任务的同时为全县的防灾减灾工作及当地农业生产和农村经济做贡献。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强业务培训，提升防雹队伍战斗力。

6月13-15日，峨山县2019年气象灾害防御工作会暨人工影响天气知识培训会在双江街道五楼会议室召开，县气象灾害防御工作领导小组成员单位、各乡镇（街道）分管领导及全体人影指挥作业人员共130人参加了会议。邀请市、县气象局专家及火箭弹生产厂家技术员，重点讲解冰雹云系识别、人影安全管理、装备弹药物联网系统、发射火箭安全操作规程等知识。

2.增雨防雹作业点标准化建设达100%，增强增雨防雹网络联防连作能力，切实减轻灾害损失。

2019年，我县共投入900余万元，对原有防雹点进行标准化改造，截至10月底，建成了以他斗点、九街点、班德、咱拉黑、本鲊、大西、海味、九龙、雨云、可甸吾、老凹山、棚租、雨来救、小沙地共15个高标准增雨防雹作业点，建立健全了弹药管理制度、航空安全申请制度、作业安全制度、值班制度等规章制度，加之已建成的可甸吾点，全县16个高标准防雹作业点将在筑牢防灾减灾“第一道防线”中发挥明显效益。

3.适时开展增雨防雹减灾作业为烤烟保驾护航。

2019年，在单点性强对流天气发生频繁、降雨偏少且分布不均的不利天气背景下，全体工作人员克服困难，团结战斗，24小时严格值班，认真研判天气形势、及时申请作业时间、准确下达作业命令、迅速开展防雹作业，全县16个防雹点共申请防雹作业154次、人工增雨4次，获批作业120次，共发射WR-1D火箭弹164枚、WR-98火箭弹32枚，最大限度地减少了冰雹造成的灾害，为我县粮烟生产增效、农民增收作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室部门2019年度收入合计64.18万元。其中：财政拨款收入64.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，总收入64.18万元比上年59.13万元增加了5.05万元，增长了8.54%，主要原因是人员工资上涨。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室部门2019年度支出合计64.18万元。其中：基本支出45.84万元，占总支出的71.41%；项目支出18.35万元，占总支出的28.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出64.18万元比上年59.13万元增加了5.05万元，增长了8.54%，主要原因是人员工资上涨，工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45.84万元。与上年对比，比上年的基本支出39.13万元增加了6.71万元，主要原因是人员工资上涨，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.09%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.35万元。与上年对比，比上年的20.00万元减少了1.65万元，主要原因是2019年我县进行防雹作业点标准化建设，由于建设进度和审批进度不一致，导致值班人员上点时间不一致，防雹点值班人员值班时间比2018年短，发放工资相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出64.18万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出64.18万元比上年59.13万元增加了5.05万元，增长了8.54%，主要原因是人员工资上涨，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于工资福利支出4.36万元，为机关事业单位基本养老保险缴费；对个人和家庭补助0.72万元，为对退休人员的生活补助费。

9.卫生健康（类）支出2.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于工资福利支出中职工基本医疗保险2.08万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出18.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.59%。主要用于支付防雹人员工资及开展防雹工作相关支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出38.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.25%。主要用于工资福利支出37.71万元，商品和服务支出0.96万元。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位无公务接待活动。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未变的主要原因是2018年和2019年我单位均无公务接待活动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室部门2019年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室部门资产总额48.39万元，其中，流动资产4.06万元，固定资产44.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.49万元，其中;流动资产增加3.71万元，固定资产增加17.78万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.建立内部管理控制制度。成立内部控制基础性评价工作领导小组，同时按照要求每年开展自评工作，切实加强对内部控制制度建设的组织领导，强化内部控制制度的建设工作。

2.推进绩效管理工作。按照峨山县财政局的相关要求开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，并按要求将绩效评价结果对社会进行公开公示，绩效管理工作贯穿了预算资金编制、执行、监督的全过程，覆盖了部门、政策、资金等全领域，逐渐推进绩效管理工作。

3.严格财务监督工作。加大对资金支出的审核力度，进一步加强和规范财政资金的管理使用。

结合峨山县人工降雨防雹领导小组办公室工作职能职责以及县财政2019年预算批复情况，我部门绩效目标设立情况如下：1.数量指标总分设置20分，主要为提高烤烟质量。2.社会效益指标总分设置30分，为烟农经济收入增加；3.满意度指标总分设置50分，对气象防灾减灾好评。一至三项指标总分设置100分。

（二）部门整体支出自评结果

1.从整体情况来看，我单位的支出绩效，从预算、执行、各类资金支付等各项流程层层把关，严格按照部门预算批复进行整体支出，涉及大额资金支出严格按照”三重一大“事项讨论决定，资金使用过程中严格坚持专款专用原则，无截留、无挪用等违规使用资金的情况。按照项目绩效指标完成情况，最终项目评价等级为良。

2.存在问题。（1）对预算绩效自评工作相关文件学习不够、理解不深不透，导致对自评工作认识上存有一定偏差。（2）单位自评指标体系和指标设置的可操作性不强。（3）经费执行率不高。

3.下一步措施：（1）继续强化对相关文件的学习，统一思想，提高站位，严格执行预算制度，加强预算绩效管理，不断提高财政资金的使用效益，使有效的资金最大限度地发挥资金效益和社会效益。（2）加强研究，结合实际制定切实可行且便于操作的自评指标体系，确保预算绩效自评工作更深入全面更准确。（3）总结经验，财务人员加强学习，提高经费执行率。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2019年人工增雨防雹工作经费，项目自评等级为良。项目绩效情况：本项目年初预算数为50.00万元，实际支出18.35万元，项目已完成。取得成效：2019年全县16个防雹点共申请防雹作业154次、人工增雨4次，获批作业120次，最大限度地减少了冰雹造成的灾害，为我县粮烟生产增效、农民增收作出了积极贡献。存在问题：主要为资金执行率低，部分资金财政未给支付，结余资金较多。下一步措施：财务人员加强学习，对项目资金积极跟进申请，提高经费执行率。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53042600241601111

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2019年部门决算公开表20200918032518623.pdf