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峨山彝族自治县农业农村局部门2019年度部门决算说明

目录

第一部分  峨山彝族自治县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

峨山县农业农村局承担贯彻执行国家有关农村农业法律法规，负责组织实施种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推、农村经济发展的政策、措施。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我局将全面贯彻落实党的十九大精神，认真落实省委省政府、市委市政府、县委县政府发展高原特色现代农业的决策部署，以科学发展观为指导，以新理念引领农业新发展，以“提质增效转方式、强产增收可持续”为主线，大力推进农业供给侧结构性改革，坚持用市场化、企业化理念经营农业，用新型农民及新型经营主体发展农业，紧紧围绕“生态立县、产业强县、创新兴县、开放活县、共享和县”五大发展战略，充分发挥峨山农业资源优势，深入实施“三大基地、两个百万、一带一廊”的农业特色产业行动计划，全面推进峨山高原特色农业区域化布局、标准化生产、规模化种养、产业化经营。巩固发展农业农村经济发展好形势，为全县经济社会发展提供强有力的产业支撑。重点工作及措施为：

1、稳定粮食生产，确保粮食安全。严格落实粮食安全行政首长负责制，实施“藏粮于地”“藏粮于技”战略，巩固提升粮食产能，保持粮食生产总体稳定；强化科技增粮措施推广，继续开展粮食绿色高产高效创建；严格落实水稻、玉米、小麦等主要粮食作物种植计划，确保粮食种植面积13万亩，产量335.09万公斤以上。 

2、做大做强优势特色产业。坚持“区域化发展、标准化种植、提质增产”，加快推进特色农产品基地区建设，推动项目和资金向优势区、特色产区、带动力强的农业龙头企业倾斜，形成特色鲜明、带动力强的优势产业带，促进蔬菜、水果、花卉、中药材四大特色产业提档升级。 

3、强化农业产业招商引资。全方位、多渠道开展招商引资工作，认真搜集、筛选、储备一批现代农业产业化招商引资项目库，重点在农产品基地建设、精深加工、市场建设和产业配套服务领域引进实力强的龙头企业，投资建设技术含量高、产品竞争力强、生产规模大、示范带动广的现代农业企业，增强外向型农业发展活力。强化招商服务，在项目规划、立项、申报、审批、落地等重点环节提供高效便捷服务。

4、抓农业项目建设，力争完成农业固定资产投资年度任务。认真组织实施省、市下达的农业基础设施建设项目，加快我县设施农业发展步伐，提高农业综合生产能力。全力推进农业产业化经营，坚持用工业化理念谋划农业、用产业化理念经营农业、用旅游业理念建设农业，立足特色化、高端化、品牌化、科技化，谋划大产业、打造大品牌、引进大企业、拓展大市场，延长产业链，提升发展质量和内涵，实现高原特色农业生态、安全、健康、绿色、高效发展。

5、继续推进“打造绿色食品品牌”工作。大力发展高原特色现代农业，围绕茶叶、花卉、水果、蔬菜、核桃、中药材、肉牛等产业，大力打造名优产品，推动农业生产方式“绿色革命”。以打造一村一品、一县一业县域发展新格局，推进菜、花、果、畜等高原特色优势产业转型升级，做强“冬早蔬菜”“嶍峨蜜枣”等农产品，打造知名品牌。按照“三大基地、两个百万”，“一带一廊”的总体布局，重点推进实施“两个百万”工程，实现100万头牲畜出栏，100万亩特色种植建设。加快红河谷—绿汁江热区农业产业开发、甸中——十街生物产业园区开发等项目建设，建设一批现代农业产业园，创建一批休闲农业与乡村旅游示范企业，推动高原特色农业绿色化、特色化、优质化、品牌化发展。

6、全力抓好规模养殖建设和动物疫病防控工作。一是抓好德康集团30万头生猪养殖产业化项目、峨山县双胞胎猪业有限公司年存栏6000头母猪扩繁场项目实施工作，落实相关产业发展政策，督促企业按期完成祖代种猪场项目建设，确保企业如期正式投产。力争完成发展家庭农场120个单元的目标任务。二是认真落实防控措施和防控责任，坚持“加强领导、密切配合、依靠科学、依靠法律、群防群控、果断处置”的防控方针，落实“无疫严防、有疫严控”的工作要求，切实做到“早发现、早报告、早处置、早控制”。精心组织强制免疫和动物疫病监测工作，坚决杜绝重大动物疫情在县内发生和蔓延，保障畜牧业生产安全和公共卫生安全。

7、抓好现代农业庄园建设。坚持以农为本、因地制宜、保护生态、突出特色的基本原则，加快发展发展庄园经济，进一步推动农业农村转型，打造现代农业、高效农业，从政策、土地、资金等层面支持农业庄园经济的发展。积极争取省市项目资金支持，抓好源天庄园、国城庄园、怡悦生态养殖庄园和月亮弯休闲农业庄园4个现代农业庄园创建工作。

8、大力推进农业产业化发展，促进农业增效农民增收。坚持以市场为导向，以发展特色农业为主线，以现代农业发展为方向，以扶贫开发为抓手，稳步推进农业产业化。加快农业龙头企业的培育扶持力度，发展农产品精深加工，推进农业产业化经营。坚持用工业化理念谋划农业、用产业化理念经营农业、用旅游业理念建设农业，立足特色化、高端化、品牌化、科技化，谋划大产业、打造大品牌、引进大企业、拓展大市场，延长产业链，提升发展质量和内涵，坚持走农业与二三产业，尤其是旅游、休闲、文化、养生等产业相融合的发展路径，实现高原特色农业生态、安全、健康、绿色、高效发展。

9、深化农村改革，落实惠农政策。深入推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作和农村集体资产股份权能改革试点工作，确保年度工作目标任务圆满完成。围绕种粮良种补贴、生产资料补贴、油菜保险补贴、农机购置补贴、畜牧贴息贷款补贴等一系列强农惠农政策，按照“公平、公正、公开”原则，认真组织兑现各项农业生产扶持奖励政策，通过落实强农惠农政策，促进农业生产持续稳定健康发展。

10、加快推进现代畜牧业发展。以“百万头牲畜出栏工程”和“滇中畜禽养殖基地”建设为目标，以畜牧业良种化、规模化、标准化、产业化为重点，突出发展标准化规模养殖场（小区）和家庭适度规模养殖，强化动物防疫和畜产品质量安全体系建设，积极发挥龙头企业和养殖专业合作社的纽带作用，稳步提高畜产品综合生产能力,努力实现全县畜牧业产业化大发展。围绕推进“百万头牲畜出栏工程”建设，采取“公司+家庭农场”模式共同发展300个家庭农场。三年内建成两大生猪养殖基地，即德康养殖基地和双胞胎饲料厂养殖基地，以公司+家庭农场运作模式，通过三年时间的发展，完成出栏肥猪35万头。其中德康生猪养殖基地出栏肥猪30万头，双胞胎饲料厂养殖基地出栏肥猪5万头，到2020年，把峨山建成滇中畜禽养殖基地、生猪调出大县。扎实推进示范基地建设，三年内建成5个种养结合养殖示范场。

11、以畜禽规模养殖禁养区限养区的划定为契机，全面推进我县畜禽规规范化养殖工作。 按照全县划定的畜禽规模养殖禁养区和限养区，全面制定具体实施方案，通过全面排查，定期进行关坚持以习近平生态文明思想为指导，坚定不移地实施“生态立县、产业强县、创新兴县、开放活县、共享和县”五大发展战略，把实施“生态立县”战略放在首位，切实增强做好生态环境保护工作的责任感、使命感，坚定不移走生态优先、绿色发展新道路，全面贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念，严格按照省、市有关要求，加强畜禽规模养殖污染防治和畜禽禁养区的监管，促进全县生态文明建设和畜禽养殖业协调发展。

12、全面提升农产品质量安全。以增加绿色优质农产品作为供给目标，坚持产管并重，全面提升农产品质量安全监管水平。积极开展食用农产品产地准出与市场准入试点工作，推行农产品质量安全追溯体系建设，建立高原特色农产品质量安全全程追溯体系。加快推进市、县农产品质量安全检测机构“双认证”，确保检测体系建设项目100%通过验收。加强农产品质量安全执法，严厉打击违法违规生产经营行为，建立健全常态化的农产品质量安全执法工作机制。

13、积极开展扶贫脱贫攻坚工作。紧紧围绕县委、县政府和主管农业局中心工作，结合农机实际，积极向上争取农机惠农补贴政策和资金支持，优先保证贫困户、建档立卡户享受到国家惠农政策实惠，实现农业增效、农民增收和脱贫致富。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县农业农村局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即峨山彝族自治县农业农村局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县农业农村局部门2019年末实有人员编制147人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制134人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员117人（含参公管理事业人员0人），其他人员13人，主要是主要是峨山县农村环境整治工作领导小组办公室政府购买岗位2人，峨山县生猪定点屠宰稽查队政府购买岗位11人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县农业农村局部门2019年度收入合计3,788.48万元。其中：财政拨款收入3,752.64万元，占总收入的99.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入35.83万元，占总收入的0.95%。本年收入与上年的2,295.45万元对比增1,493.00万元，增65.04%，增加的原因一方面本年度机构改革，畜牧兽医局并入核算，另一方面是上年度财政拨款收入620.25万元调入本度核算。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县农业农村局部门2019年度支出合计3,773.16万元。其中：基本支出2,254.97万元，占总支出的59.76%；项目支出1,518.19万元，占总支出的40.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年的2,306.63对比增1,466.53万元，增63.58%，主要原因是一方面本年度机构改革，畜牧兽医局并入核算，另一方面是上年度财政拨款支出620.25万元调入本年度核算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障峨山彝族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,254.97万元。与上年对比增加542.27万元,增31.66%，主要原因是本年度一是机构改革，畜牧兽医局并入核算，人员增加22个，二是本年度调入4人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.83%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障峨山彝族自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,518.19万元。与上年对比与上年对比增加924.27万元,主要原因一方面本年度机构改革，畜牧兽医局并入核算，另一方面是上年度项目支出620.25万元调入本度核算。2019年项目支出情况是：玉财农〔2015〕292号2016年中央财政现代农业生产发展资金：蔬菜产业项目经费50.21万元、玉财农〔2017〕20号2017年市级土地承包经营权确权登记颁证工作经费50.00万元、玉财农〔2016〕168号2016年中央草原生态保护补助奖励资金82.12万元、玉财农〔2017〕4号2017年中央退耕还林还草资金5.00万元、玉财农〔2016〕41号2017年省级农业发展专项项目资金：中低产田改造项目经费64.50万元、玉财农〔2017〕31号2017年省级林业发展专项：省级节柴改灶、太阳能项目经费59.00万元、玉财建〔2017〕104号2017年规模化大型沼气工程项目费70.00万元、玉财农〔2017〕146号中央基层农技推广体系改革与建设补助项目68.28万元、玉财农〔2017〕9号2017年中央财政农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助项目48.44万元、玉财预〔2018〕40号2017年市对县综合考评奖2.64万元、玉财农〔2017〕184号2017年第二批市级开放型农业及产业化发展专项项目经费17.00万元、峨财农〔2019〕89号县级安排的非洲猪瘟防控堵卡经费14.82万元、玉财农〔2018〕159号2018年中央农业生产发展专项：农民合作社发展与农村集体资产核资补助项目经费5.60万元、峨财预追〔2018〕181号县级安排的德康生猪养殖场地平整及配电工程项目经费80.00万元、玉财农〔2017〕4号2017年中央财政退耕林还草补助项目经费10.00万元、玉财农〔2018〕94号2018年省级农业发展专项：绿色水稻高产创建项目经费3.03万元、玉财农〔2017〕44号2017年省级农业发展专项：农产品加工及统计监测、生物产业发展项目经费1.35万元、玉财农〔2017〕30号2017年省级农业生产发展专项资金：农业信息化与农产品市场推广项目经费1.39万元、玉财农〔2016〕41号省级农业发展专项：实验室资质能力建设项目经费7.35万元、玉财农〔2016〕41号省级农业发展专项：2016年省级财政资金中低产田地改造项目经费37.68万元、玉财农〔2018〕94号2018年省级农业发展专项：粮食晚秋作物示范推广项目经费5.73万元、玉财农〔2018〕94号2018年省级农业发展专项：粮食间套种技术推广项目经费6.99万元、玉财农〔2018〕94号2018年省级农业发展专项：绿色玉米高产创建项目经费13.14万元、玉财农〔2018〕272号2019年省级农业生产发展专项资金：生鲜乳及饲料安全监管项目经费0.32万元、玉财农〔2018〕272号2019年省级农业生产发展专项资金：草地畜牧业发展0.05万元、玉财农〔2018〕272号2019年省级农业生产发展专项资金：农机技术推广与购置补贴项目经费6.07万元、玉财农〔2018〕270号2019年部分中央农业专项转移支付（非贫困县）专项资金:深化基层农技推广体系改革项目经费13.60万元、玉财农〔2018〕159号2018年中央农业生产发展专项：绿色高效技术推广服务基层农技推广体改革项目经费10.13万元、玉财农〔2017〕63号省级2017年农业生产发展专项项目经费20.00万元、玉财农〔2017〕30号省极农业发展专项：畜牧业生产发展项目经费25.00万元、玉财农〔2017〕44号2017年省级农业生产发展专项: 生物产业与农产品加工统计监测0.65万元、玉财农〔2019〕60号2019年省级农业专项专项资（样品快速检测）0.69万元、玉财农〔2016〕100号省级2016年农业生产发展专项（生物产业）项目经费0.31万元、玉财农〔2015〕17号2014年中央定点屠宰场病猪无害化处理补助项目经费1.09万元、玉财农〔2018〕264号2018年中央动物防疫等补助18.32万元、玉财农〔2018〕263号非洲猪温应急防控动物防疫监临时检查站补助项目经费10.51万元、玉财农〔2019〕136号市级草地贪夜蛾防控经费9.87万元、玉财农〔2019〕84号2019年市级猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫疫苗经费10.40万元、玉财农〔2018〕266号2019年中央动物防疫等补助经费28.73万元、动物疫病免疫反应补助经费1.21万元、2019年动物疫病免疫反应补助经费0.72万元、玉财农〔2018〕38号市级2018年生猪屠宰监督管理项目经费1.65万元、玉财农〔2018〕170号市级2018年“互联+农业”农产品质量安全追溯体系建设补助项目经费5.00万元、“三农通”信息劳务费1.18万元、玉财农〔2019〕7号2018年中央农业生产救灾资金14.98万元、玉财农〔2019〕141号2019年中央农业生产救灾（草地贪夜蛾虫情）防控资金14.96万元、玉财农〔2017〕158号2017年第一批市级开发型农业及产业化发展专项资金34.00万元、玉财农〔2017〕31号2017年省级能源建设项目：节柴改灶、太阳能补助项目经费25.00万元、玉财农〔2012〕197号2012年省级农村能源建设项目补助资金5.80万元、中央可降解膜试验经费3.45万元、市级畜禽养殖污染减排工作经费0.08万元、玉财农〔2018〕270号2019年部分中央农业专项转移支付（非贫困县）专项资金:耕地质量提升项目经费4.30万元、玉财农〔2014〕5号2014年中央草原生态保护补助奖励资金16.90万元、玉财农〔2016〕168号2016年中央草原生态保护补助奖励资金37.80万元、玉财农〔2015〕6号2015年中央草原生态保护补助奖励资金16.90万元、玉财农〔2017〕149号2017年中央农业资源及生态保护补助：草原生态修复治理工作经费0.72万元、云南大学拨入青苗补偿费0.61万元、玉财农〔2015〕256号2015年中央现代农业市级配套工作经费0.59万元、玉财农〔2014〕289号2014年市级安排中央财政农业项目管理工作经费1.78万元、玉财农〔2016〕98号2016年中央现代农业市级配套工作经费1.34万元、玉财农〔2018〕85号农产品产地土壤环境例行监测项目经费0.10万元、玉财农〔2018〕183号云岭牛产业发展扶持项目经费40.00万元、玉财农〔2018〕272号2019年省级农业生产发展专项资金：粮食两区划定项目经费13.00万元、玉财农〔2018〕189号2018年红河谷-绿汁江农业产业发展项目经费6.00万元、农业保险工作经费12.19万元、玉财农〔2019〕105号2019年省级基本农田建设项目经费16.48万元、玉财农〔2015〕292号2016年中央财政现代农业生产发展资金：蔬菜产业项目经费28.22万元、玉财农〔2015〕268号2015年中央财政现代农业生产发展资金：蔬菜产业项目经费76.89万元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,752.64万元,占本年支出合计的99.46%。与上年对比增1519.93万元，增68.08%,主要原因是本年度因机构改革，畜牧兽医局并入核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出777.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.71%。主要用于其他一般公共服务支出777.13万元；

2.科学技术（类）支出17.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于其他科学技术支出17万元；

3.社会保障和就业（类）支出283.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出14.82万元、行政事业单位离退休262.80万元，其中：归口管理的行政单位离退休9.36万元、事业单位离退休 56.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出197.28万元、其他社会保障和就业支出5.59万元；

4.卫生健康（类）支出97.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于行政事业单位医疗补助支出，其中：行政单位医疗支出9.01万元、 事业单位医疗支出88.40万元；

5.节能环保（类）支出90.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于生态保护支出80.00万元、已垦草原退耕还草项目支出10.00万元；

6.城乡社区（类）支出3.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于城管执法支出3.54万元；

7.农林水（类）支出2,481.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.12%。主要用于行政运行支出211.26万元、事业运行支出1631.95万元、科技转化与推广服务支出153.48万元、病虫害控制支出122.11万元、执法监管支出1.65万元、统计监测与信息服务支出5.00万元、防灾救灾支出29.94万元、农业组织化与产业化经营支出34.00万元、农村公益事业支出30.80万元、农业资源保护修复与利用支出76.62万元、其他农业支出62.81万元、土地治理支出16.48万元、其他农林水支出105.11万元;

8.住房保障（类）支出3.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于购房补贴支出3.14万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.31万元，支出决算为28.47万元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.35万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.11万元，完成预算的69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因全局贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费支出，特别是严控接待费支出，实现一般公共预算财政拨款“三公”经费支出控制在预算额度内。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.80万元，增长25.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.34万元，增长43.17%；公务接待费支出决算减少1.55万元，下降27.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行费比上年增加，原因是机构改革，畜牧兽医局并入核算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24.35万元，占85.56%；公务接待费支出4.11万元，占14.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24.35万元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于农产品质量安全、高原特色农业、乡村振兴、人居环境、畜牧业产业发展等项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.11万元。其中：

国内接待费支出4.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次686人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农产品质量安全、高原特色农业、乡村振兴、人居环境、畜牧业产业发展等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县农业农村局部门2019年机关运行经费支出86.42万元，与上年对比减24.68万元、减22%，主要原因我局严格执行党政机关厉行节约的各项规定，严格控制接待费、车辆运行费等“三公”经费的支出，按照保工资、保稳定、保运转的原则，统筹安排使用好各项资金，厉行勤俭节约、防止铺张浪费，从严控制一般性支出，有效降低行政成本。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、会议费、培训费、工会费、福利费、其他交通费等支出，其中：办公费支出7.65万元、水电费支出4.34万元、邮电费支出2.08万元、差旅费支出3.01万元、维修（护）费支出0.08万元、租赁费支出0.05万元、会议费支出1.10万元、培训费支出1.05万元、公务接待费支出3.65万元、专用材料费支出0.15万元、劳务费支出10.47万元、工会费支出10.00万元、福利费支出10.00万元、公务用车运行维护费支出18.19万元、其他交通费支出10.68万元，其他商品和服务支出3.92万元。

 二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，峨山彝族自治县农业农村局部门资产总额1679.00万元，其中，流动资产455.64万元，固定资产1221.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少783.63万元，其中;流动资产减少782.2万元，固定资产减少2.98万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产增加1.55万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值25.96万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋274.17平方米，账面原值14.86万元，实现资产使用收入4.86万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额193.33万万元,其中：政府采购货物支出140.45万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出52.88万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，农业农村局着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好缋效目标及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我局的预算项目，全部进行预算绩效评管理，及时跟踪绩效运行信息。三是开展财政支出绩效自评，对重大项目资金实施绩效自评和项目核查。四是强化自评结果与项目资金安排的衔接。五是加强绩效管理工作机制，成立“峨山县农业农村局预算绩效管理工作领导小组”并制定了《峨山县农业农村局预算绩效管理工作规程》，明确职责分工，提高各股室和所属各中心绩效管理工作水平。

（二）部门整体支出自评结果

    根据年初设定的目标，按照云南省财政厅《关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》和《峨山县财政局关于印发峨山县财政预算绩效管理等有关办法的通知》（峨财发〔2019〕198号）规定，在编制2019年部门预算时填报了2019年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，年终进行了部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。年终部门整体支出自评等级为优。

存在问题：绩效理念缺乏，绩效意识模糊，对预算绩效管理工作了解程度较低；财政资金不能及时到位，完成预算支出进度受限。

下一步工作思路和建议：加强预算绩效管理宣传培训，制定《峨山县农业农村局预算绩效管理办法》及相关管理制度，规范预算项目绩效管理。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一二零一六现代农业生产发展蔬菜产业项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费248.18万元，其中：2019年以前年度拨付219.96万元，本年度拨付28.22万元，未拨付51.82万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

2.项目二2019中央动物防疫等补助经费项目绩效情况：项目评价：良；目标完成情况：已完成；拨付项目经费28.73万元，年内没有发生重大动物疫情，畜产品质量安全得到保障，2019年运行良好。

3.项目三丫勒柑橘标准化种植示范基地建设项目绩效情况：项目评价：良；目标完成情况：已完成；项目经费4万元未拨付，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

4.项目四省级农业生产发展专项增量资金项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费20万元已完成该项目工作，2019年运行良好。

5.项目五中央草原生态保护奖励资金项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费16.9万元，已完成该项目工作，2019年运行良好。

6.项目六尚呈新认定市级农业产业化龙头企业奖励项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；项目经费2万元未拨付，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

7.项目七二零一八绿色水稻高产创建甸岔片项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费20万元项目经费1.13万元，未拨付18.87万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

8.项目八2019年市级猪瘟和高致病性蓝耳病强制免疫疫苗经费项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费10.4万元，已完成该项目工作，2019年运行良好。

9.项目九开放型农业佛圣寿优质冬桃种植基地建设项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费29万元，已完成该项目补助，2019年运行良好。

10.项目十二零一五现代农业生产发展资金蔬菜产业项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费248.18万元，其中：2019年以前年度拨付233.29万元，本年度拨付76.89万元，结余66.71万元，已完成该项目工作，2019年运行良好。

11.项目十一二零一七农产品加工统计监测项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费0.49万元，购置了统计监测设备，未拨付统计监测培训费0.51万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

12.项目十二峨山县重点退耕还林地区基本口粮田建设项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；项目经费46.35万元工程尾款未拨付，2019年运行良好；下一步继续加强工程后续管理，加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

13.项目十三非洲猪瘟动物防疫临时检查站补助经费项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费10.51万元，未拨付1.49万元，有效防控非洲猪瘟，确保峨山县畜牧业持续健康发展，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

14.项目十四第二批开放型农业亚涵山地蔬菜种植基地建设项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费9万元，已完成该项目补助，2019年运行良好。

15.项目十五云岭牛产业发展扶持项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费40万元，提高了资金使用效果，畜禽粪污综合利用率达到 83％以上，已完成该项目工作，2019年运行良好。

16.项目十六二零一八市级生猪屠宰监督管理项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费1.65万元，未拨付2.35万元，确保了在全县范围内不发生区域性畜产品质量安全事故，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

17.项目十七锦红牌冰糖橙婀娜标准化示范基地建设项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；项目经费4万元未拨付，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

18.项目十八生猪养殖与柑橘种养结合生态循环农业示范项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；项目经费6万元未拨付，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

19.项目十九二零一七生物产业与信息服务项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费1.51万元，购置了统计监测设备，未拨付生物产业与信息服务培训费0.49万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

20.项目二十二零一六省级财政资金中低产田地改造项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；项目资金已全部兑付完，提了高资金使用效果，提高项目区农业综合生产能力，促进农业增效，农民增收，农村发展，2019年运行良好。

21.项目二十一2019年部分省级农业生产发展专项——草地畜牧业发展项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费0.05万元，未拨付69.65万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

22.项目二十二中央草原补奖资金人工牧草项目绩效情况：项目评价：项目评价：优；目标完成情况：已完成；项目经费已全部拨付，2015年已完成种植一年生牧草1800亩、多年生牧草3380亩的建设任务并通过市县验收，提高了资金使用效果，2019年运行良好。

23.项目二十三源天新认定市级农业产业化龙头企业奖励项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费5万元，完成了该项目的补助，2019年运行良好。

24.项目二十四2019年部分省级农业生产发展生物产业发展项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；项目经费2.00万元未拨付，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

25.项目二十五2019年非洲猪瘟动物防疫临时检查站追加补助项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费14.82万元，有效防控非洲猪瘟，确保峨山县畜牧业持续健康发展，提高资金使用效果，2019年运行良好。

26.项目二十六中央退耕还林还草补助资金项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费10.00万元，未拨付50万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

27.项目二十七互联网+农业农产品质量安全追溯体系建设项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；项目经费5.00万元，已拨付给峨山县纪业蔬菜产销专业合作社，完成了该项目工作，2019年运行良好。

28.项目二十八省级农业生产发展专项项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费25.00万元，完成了该项目工作，2019年运行良好。

29.项目二十九2017年中央农业资源及生态保护补助资金（草原生态修复治理）项目绩效情况：项目评价：良；目标完成情况：已完成；拨付项目经费6.84万元，其中：以前年度拨付6.12万元，本年度拨付0.72万元，未拨付548.16万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

30.项目三十竹海新认定市级休闲农业与乡村旅游示范企业项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费2.00万元，完成了该项目的补助，2019年运行良好。

31.项目三十一峨山县二〇一九年省级农业生产发展专项——生鲜乳及饲料安全监管项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费0.32万元，未拨付8.68万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

32.项目三十二草原生态补奖项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费172.21万元，其中：以前年度拨付134.41万元，本年度拨付37.80万元，未拨付548.16万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

33.项目三十三峨山县2019年第二批中央动物防疫等补助经费—生猪规模养殖场养殖环节病死猪无害化处理项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；2019年生猪规模养殖场养殖环节病死猪已完成无害化处理，项目经费1.63万元未拨付，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

34.项目三十四二零一八农业生产发展资金中央农机购置补贴项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；兑付补贴资金240.00万元，补贴各型农机具数量达374台套,直接受益农户达300户，2019年运行良好。

35.项目三十五德康生猪养殖场地平整及配电工程项目经费项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费80.00万元，完成德康种猪场场地平整95.97亩，场内道路平整925.34米，场外道路700米，配电工程10千瓦，2019年运行良好。

36.项目三十六冬桃林下山地鸡养殖生态循环农业示范项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；项目经费6.00万元未拨付，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

37.项目三十七玉财农〔2018〕270号2019年中央部分农业专项转移支付（非贫困县）专项—峨山县农业生产发展益农信息社建设项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；项目经费8.00万元未拨付，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

38.项目三十八二零一七农业信息化与农产品市场推广项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费1.4万元，未拨付2.6万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

39.项目三十九开放型农业峨山县旭禾中药材种植基地建设项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费6万元，完成了该项目的补助，2019年运行良好。

40.项目四十玉财农〔2018〕264号中央动物防疫项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费31.33万元，其中：以前年度拨付13.01万元，本年度拨付18.32万元，未拨付11.23万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

41.项目四十一市级土地承包经营权确权登记颁证工作项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费50.96万元，其中：以前年度拨付0.96万元，本年度拨付50万元，未拨付76.96万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

42.项目四十二玉财农〔2018〕272号2019农村经济信息统计项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；项目经费3.00万元未拨付，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

43.项目四十三玉财农〔2018〕270号农业生产发展资金中央农机深松整地作业补贴项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；项目经费8.00万元未拨付，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

44.项目四十四二〇一九省级能源建设项目（节柴改灶、太阳能）项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；项目经费31.00万元未拨付，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

45.项目四十五二O一九绿色食品牌认证补助项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；项目经费5.00万元未拨付，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

46.项目四十六绿色水稻高产高效创建项目双小片项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费1.7万元，未拨付18.3万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

47.项目四十七能源站二零一八农产品产地土壤环境例行监测项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；项目经费1.86万元未拨付，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

48.项目四十八玉财农〔2019〕60号“2019年省级农业生产发展专项农产品质量安全检测”项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费0.69万元，未拨付1.91万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

49.项目四十九玉财农〔2019〕60号2019年省级农业生产发展专项生物产业发展项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；项目经费6.00万元未拨付，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

50.项目五十2016中央现代农业市级配套工作经费项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费1.34万元，未拨付2.66万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

51.项目五十一农业生产发展生物发展专项资金项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费2万元，其中：以前年度拨付1.69万元，本年度拨付0.31万元，购置统计监测设备3台，开展了统计业务人员培训，2019年运行良好。

52.项目五十二玉财农〔2018〕272号提前下达2019年部分省级农业生产发展专项粮食两区划定项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费13万元，完成了该项目的工作，2019年运行良好。

53.项目五十三二零一七省级能源建设（节柴改灶）补助项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费84.00万元，其中：以前年度拨付59万元，本年度拨付25万元，未拨付32.00万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

54.项目五十四农村厕所建设经费项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；2019年完成7629座农村无害化卫生户厕改造建设，未拨付项目经费915.48万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

55.项目五十五玉财农〔2018〕270号峨山县耕地质量提升项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费4.30万元，完成了该项目工作，2019年运行良好。

56.项目五十六农民合作社发展项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；项目经费20.00万元未拨付，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

57.项目五十七玉财农〔2018〕270号农业生产发展资金中央农机购置补贴项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；兑付补贴资金204万元，补贴农机具数量达352台套完成了该项目工作，2019年运行良好。

58.项目五十八实验室资质能力建设项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费7.35万元，完成了该项目工作，2019年运行良好。

59.项目五十九2019年第二批中央农业生产发展资金（非贫困县）专项资金：农机购置补贴项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；兑付补贴资金60.00万元，补贴农机具数量达100台套，完成了该项目工作，2019年运行良好。

60.项目六十二零一八绿色玉米高产创建项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费13.14万元，未拨付6.86万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

61.项目六十一省级农业生产发展专项资金农机技术推广与购置补贴项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；划拨乡镇项目经费8.5万元，拨付项目经费6.07万元，未拨付0.93万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

62.项目六十二2019年中央和省级农田建设补助项目绩效情况：项目评价：中；目标完成情况：未完成；拨付项目经费16.48万元，未拨付683.06万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

63.项目六十三峨山县省级粮食作物间套种技术推广项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费6.99万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

64.项目六十四中央现代农业市级配套工作经费项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费2.59万元，其中：以前年度拨付1.99万元，本年度拨付0.60万元，未拨付0.41万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

65.项目六十五省级农业生产发展粮食两区划定项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；项目经费9.00万元未拨付，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

66.项目六十六玉财农〔2018〕270号峨山县2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费13.60万元，未拨付37.40万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

67.项目六十七二零一二省级能源建设项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费5.80万元，补助沼气建池29口，完成了该项目工作，2019年运行良好。

68.项目六十八峨山县省级粮食晚秋作物示范推广项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费5.73万元，未拨付7.27万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

69.项目六十九市级安排中央财政农业项目管理工作经费绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费1.78万元，完成了该项目工作，2019年运行良好。

70.项目七十二零一九峨山县农业种植业保险保费补贴项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；项目经费305.25万元未拨付，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

71.项目七十一玉财农〔2019〕136号二〇一九年草地贪夜蛾防控项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费9.85万元，完成了该项目工作，2019年运行良好。

72.项目七十二玉财农〔2019〕141号二〇一九年中央农业生产救灾（草地贪夜蛾虫情防控）项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费14.96万元，完成了该项目工作，2019年运行良好。

73.项目七十三绿色高效技术推广服务基层农技推广体系改革项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费10.13万元，未拨付52.87万元，2019年运行良好；下一步继续加强资金监管，及时拨付项目经费，提高资金使用效果。

74.项目七十四二O一八年中央农业生产救灾资金玉财农[2019]7号项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费14.97万元，完成了该项目工作，2019年运行良好。

75.项目七十五玉财农〔2019〕60号2019年省级农业发展专项峨山县农村集体产权制度改革工作项目绩效情况：项目评价：优；目标完成情况：已完成；拨付项目经费5.60万元，完成了该项目工作，2019年运行良好。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用 于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家 机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、 执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资 源（资产）有偿使用。

二、基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转 的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保 险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆 运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

三、项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特 定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目 经费支出。 

监督索引号53042600232601111

峨山彝族自治县农业农村局2019年度部门决算公开表20200918095552375.pdf