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峨山彝族自治县大龙潭乡2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分  峨山彝族自治县大龙潭乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 峨山彝族自治县大龙潭乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实省、市、县委全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，加快建设现代化经济体系，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，对标“六个走在全省前列”，打好“三张牌”和全力推动“滇中崛起”新要求，深入实施“生态立乡、产业强乡、创新兴乡、开放活乡、共享和乡”发展战略，围绕打造“绿色钢城、生态彝乡、最美峨山”发展定位，着力构建“两型三化”现代产业新体系，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，倾力建设生态、美丽、法治、幸福大龙潭。2019年，全乡实现地区生产总值31412万元，增长10%；实现农村经济总收入19153万元，增长5%；实现农民人均纯收入14496元，增长10%。实现地方财政总收入3788.97万元，支出3077.98万元。完成招商引资12811.79万元；完成规模以上固定资产投资27232.57万元，完成向上争取资金604万元。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我们主要做了以下工作：坚持以乡村振兴战略为总抓手，深化农业供给侧结构性改革，围绕红河谷—绿汁江热区产业经济带峨山片区规划发展方向，立足资源禀赋和产业基础，持续加大产业结构调整力度，从提质增效、产业拓展上做优产业布局。

水利设施保障提升。继续推进以农村安全饮水为重点的水利工程建设，全年投资460.99万元，启动工程164件，完成162件，正在施工2件。

农村道路通畅优化。累计总投资1.45亿元，全面完成174.2公里“村村通”工程。全年完成养护公路76条294.191公里。

乡村建设推进有序，乡村规划建设和环境整治。投资190万元实施司城村草坝、雨龙美丽宜居乡村建设项目；投资150万元实施大龙潭乡农特产品交易中心建设项目；持续推进“四类及非四类重点对象” CD级危房改造工作。深入开展人居环境整治工作，全年累计拆除违法违规建筑面积8055.68平方米，拆除率为100%。

森林生态保护成效明显。大龙潭乡切实践行绿水青山就是金山银山的理念，严格执行环境保护“党政同责、一岗双责”制度，全面抓好林、水、气、土等生态建设保护。

巩固提升脱贫攻坚成果。压实责任推进脱贫攻坚巩固提升，全乡23户69人未脱贫人口整体出列，贫困发生率实现清零目标；全年共投入扶贫资金595万元，启动实施扶贫推进项目5个。

不断加大民生保障。坚持把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，不断健全社会保障体系，继续做好救灾救济救助，真正让困难群众得到帮助，全年民政事业经费支出257.42万元，发放贫困残疾人两项生活补贴176人12.45万元，基本医疗保险参保率98%，养老保险参保率99.3%。认真落实促进就业各项政策措施，全年新增转移输出劳动力228人，开展培训1200余人次。

统筹推进社会事业。坚持优先发展教育事业，持续改善办学条件、有效推进教育公平、不断增强教育服务能力；注重控辍保学工作，明确劝学返校责任，中考报考率99.07%。

全面深化发展改革。有效落实减证便民政策，加快推进“放管服”改革，有序开展行政事业单位机构改革，配合完成事业单位公务用车改革及全乡车辆ETC安装。稳步推进农村集体产权制度改革工作。

持续创新社会管理。深化社会治安综合治理，推进法治建设、反恐维稳、禁毒、防艾和反邪教等工作，维护全乡社会安全稳定，不断提升群众安全感满意度。

依法行政工作“高效”。自觉接受人大监督、政协民主监督和社会监督，办理人大代表议案、建议52件，办复率、反馈率、满意率均达100%。认真落实“三重一大”事项集体决策制度，共召开40次班子会议讨论研究重大问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县大龙潭乡部门2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

１．峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府；

２．峨山彝族自治县大龙潭乡财政所；

３．峨山彝族自治县大龙潭乡宣传服务中心；

４．峨山彝族自治县大龙潭乡社会保障服务中心；

５．峨山彝族自治县大龙潭乡党群服务中心；

６．峨山彝族自治县大龙潭乡综治中心；

７．峨山彝族自治县大龙潭乡农业农村综合服务中心；

８．峨山彝族自治县大龙潭乡规划建设和环境保护中心；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县大龙潭乡2019年12月末在职人员编制数为91人，其中：行政编制30人，事业编制61人。在职实有67人，其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）；

二、收入决算表（公开02表）；

三、支出决算表（公开03表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）；

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）；

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开08表）。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县大龙潭乡部门2019年度收入合计2,737.07万元。其中：财政拨款收入2,707.71万元，占总收入的98.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入29.36万元，占总收入的1.07%。比上年财政拨款收入决算数2288.28万元，增加了18.33%，主要原因为2019年大龙潭基础设施建设项目、扶贫等项目增多。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县大龙潭乡部门2019年度支出合计2,785.35万元。其中：基本支出1,565.03万元，占总支出的56.19%；项目支出1,220.32万元，占总支出的43.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。。比上年支出决算数2932.72万元减少了5.03%,主要原因为2019年工资结构调整，人员工资大幅减少，大龙潭基础设施建设、扶贫等项目增多等多方面因素。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障峨山彝族自治县大龙潭乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,565.03万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.61%。同比增加22.15%，主要是因为2019年机构合并人员变动较大、人员调进、正常薪金调增等原因。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.39%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障峨山彝族自治县大龙潭乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,220.32万元。与上年对比专项业务经费支出增加134.99万元，主要原因是2019年我乡大龙潭基础设施建设项目、整村推进扶贫项目增加等多方面因素。具体项目开支及开展工作情况如下：1、完成大龙潭乡林业改革发展、林业生态恢复、森林生态效益补偿项目资金236.88万元；2、完成大龙潭乡省级本木油料产业发展项目经费40.5万元；3、完成大龙潭乡中央财政专项扶贫少数民族发展资金项目140万元；4、完成大龙潭乡鱼塘村鱼塘组自然村推进项目120万元； 5、完成大龙潭乡产业扶贫项目150万元；6、完成大龙潭乡农村危房改造补助资金、危房改造集中安置点地费非税收入、新希望猪场建设植被恢复费非税收入113.15万元；7、其他扶贫项目、森林生态补偿、文化发展项目资金以及残疾人补助等项目资金419.79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县大龙潭乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,677.05万元,占本年支出合计的96.11%。大龙潭乡2018年度一般公共预算财政拨款支出2366.56万元, 主要原因分析为2019年大龙潭基础设施建设项目、整村推进扶贫项目增加等多方面因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出640.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.94%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出46.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。

8.社会保障和就业（类）支出205.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。

9.卫生健康（类）支出78.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。

10.节能环保（类）支出134.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。

11.城乡社区（类）支出213.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。

12.农林水（类）支出1,214.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.38%。

13.交通运输（类）支出34.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。

14.资源勘探信息等（类）支出6.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出9.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。

19.住房保障（类）支出68.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出22.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县大龙潭乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.41万元，支出决算为15.03万元，完成预算的97.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.30万元，完成预算的101.74%；公务接待费支出决算为2.73万元，完成预算的82.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我乡严格执行公务接待用餐标准，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相比减少了0.38万元。其中：因公出国（境）费支出决算与2018年相同，并无增减；公务用车购置及运行费支出决算数增加0.21万元，增长1.74%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降17.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我乡严格执行公务接待用餐标准，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.30万元，占81.83%；公务接待费支出2.73万元，占18.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出12.30万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.73万元。其中：国内公务接待支出2.73万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位下乡调研考察检查工作、同级单位工作交流发生的接待支出。

4.国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县大龙潭乡部门2019年机关运行经费支出76.62万元， 2018年机关运行经费支出96.12万元，与上年对比减少了19.5万元,主要原因分析为我乡严格执行公务接待用餐标准，厉行节约。部门机关运行经费主要用于人员经费及日常办公经费开支。部门机关运行费主要用于维持各部门的正常运转的各项办公费为53.84万元，电费3.99万元，邮电费1.93万元，公务用车维护费14.13万元，公务接待费2.73万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，峨山彝族自治县大龙潭乡部门资产总额为1801.16万元，其中，流动资产307.72万元，固定资产1367.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产125.73万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加127.83万元，其中固定资产总额减少98.4万元。出租房屋420平方米，账面原值40.32万元，实现资产使用收入8.54万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额37.64万元,其中：政府采购货物支出2.11万元;政府采购工程支出32.7万元;政府采购服务支出2.83万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

１．前期准备：成立组织领导机构，明确责任分工，召开会议安排部署各项工作，制定项目计划、分案、安排具体项目负责人，做到项目跟踪实施每一步，做好资金与项目相结合，做到专款专用。

2.组织实施：认真按照相关文件工作要求组织实施，结合本乡实际制定了大龙潭乡预算绩效管理制度，收集整理相关文件资料和依据，协调相应中心（站所）工作人员填报绩效自评报告，并组织实地查看，对项目进行评估，定期分析项目执行完成情况。

3. 项目实施后期：对已完成的目标绩效总结相关经验，举一反三，应用于之后的项目管理，对未完的及时分析原因，并针对原因提出改进措施，更好的推进项目绩效管理工作。

（二）部门整体支出自评结果

1.整体绩效目标实际完成情况：持续发力乡村振兴，在融合发展上谋求新跨越。抓强产业发展，始终把坚持“产业强乡”作为责任，优化产业布局，做强产业集群，不断增强经济创新力和竞争力。巩固提升烤烟、畜牧等传统产业向质量效益型发展；大力发展温带水果、花卉等特色种植业，稳定实现蔬菜、美国山核桃等产业经济效益；完成300亩三华李种植项目，完成8000亩核桃提质增效。在迭所村大塔克冲组流转土地200余亩发展牛蛙养殖产业。抓牢乡村规划建设。积极争取上级资金支持，从美丽乡村建设角度出发，以“特色小镇”为理念，充分融合山、水、人、文资源，推动乡村分类特色发展。抓实乡风文明建设。不断完善村规民约，弘扬优秀传统文化和文明风尚，着力破除陈规陋习，丰富农村文化生活，切实打造新时代乡村文明新风。

2.存在的问题及原因分析：（1） 资金拨付不到位。（2）建设项目推进缓慢 。（3）未按时审定施工图纸。（4）涉及民事纠纷，推迟开工时间。

3.下一步的措施：项目的前期工作要做实，实地查看测量，施工过程中要有相关施工材料，工程量清单，项目竣工后注重对项目的后续管理。

（三） 部门决算中项目支出自评结果

大龙潭乡2019年共有70个项目，其中大多数项目均已完工，并都取得了一定的社会效益。但是由于种种原因还有一部分项目并未完工，这些项目有：1.第二批中央水利发展专项资金，该项目因为资金紧张，未得拨付使用，年底额度被财政收回，故该笔项目并未得到完整的实施。2. 自然灾害救灾资金。该笔项目用于支持受灾地区开展应急抗旱工作，解决城乡居民生活饮水安全，保障农业生产用水。土库房组人饮工程已经实施，但因财政紧张，大部分资金未得拨付，实际只使用3万元元，工程尾款未拨。3. 省级第一批抗旱资金。该笔项目用于保证我乡人畜饮水灌溉用水正常供应。但因财政紧张，大部分资金未得使用实施相关项目，实际只使用7.58万元，该笔项目资金只有28.60%得以使用实施项目、成效不好。4. 2019年大龙潭乡厕所建设项目专项经费，该笔资金下达较晚，选址变更，暂未开工。（于2020年开工）。5. 大龙潭省级公益林。该笔项目资金未下达，只兑付了建档立卡户部分。6. 大龙潭乡植被恢复费森林防火经费。2019年度森林防火，2019年7月10日被收回。7. 2019年扶持村级集体经济发展试点专经费。该项目由县委组织部统一实施，但考虑到现实情况及各方因素，最终未在我乡迭所村实施该项目。8. 第二批中央水利发展专项资金。用于节约用水、河长制、小型水库维修养护和山洪灾害项目维修养护，但财政资金紧张，该笔项目资金未得拨付使用实施，年底额度财政收回。

针对以上未完成的项目在接下来的工作中我乡将积极的向上争取资金，协调建设中存在的各种问题，积极的完成未完成项目，争取早日实现相应的社会效益，更好的服务好群众。

（四）项目绩效评价情况

对于大部分项目我乡均已完成了建设，实现完工，并且获得了较高的群众满意度，获得了相应的社会效益和经济效益。

五、其他重要事项情况说明

没有需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53042600855801111

峨山彝族自治县大龙潭乡2019年度部门决算公开表20200917044048727.pdf