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峨山彝族自治县红十字会2019年度部门决算说明

目录

第一部分  峨山彝族自治县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.召开会员代表大会，建立健全理事会，制定红十字会事业发展规划，建立完善工作制度；

2.广泛深入积极地宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步提高红十字会在群众中的知晓率；

3.积极做好人道救助工作，努力完善人道救助筹资运行机制；

4.开展卫生救护培训管理工作；

5.不断发展红十字志愿者队伍，积极开展志愿者服务活动；

6.开展日常募捐活动，救助特殊贫困（病）人群，开展救灾活动；

7.开展无偿献血和推动遗体、器官捐献宣传工作；

8.开展红十字关爱进社区、入乡村工作；

9.积极参与有关部门艾滋病等重点疾病防控项目的组织实施工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是募捐筹资和人道救助工作。认真组织开展好“博爱送万家”活动，针对2019年博爱送万家物资实际情况，认真分析研究救助慰问对象，同时自筹资金3000元开展慰问活动。博爱送万家温暖活动覆盖了3个乡镇、2所学校和环卫工人共600多人，做到了救助慰问对象范围广、精准等要求；积极开展筹资宣传和社会救助工作，2019完成筹资8.03万元，其中：老干部捐资助学捐赠7.03万元、募捐箱0.87万元、滇苗温暖包项目网络捐款0.24万元、筹物资（衣服）价值0.13元。来访申请救助人员10人，实施救助特困群众、大病患者8人，发放救助金10900元。向中国红十字基金会申请救助白血病患者救助1人。积极开展了中国红基会云南“天使之旅”项目的申报，根据“天使之旅”项目的申报条件，主动与县医院联系，同时把文件转发到8个乡镇（街道）进行统计，上下级联动，申报符合条件辖区内4人0-14岁先心病且还未手术患儿到云南省阜外心血管医院免费筛查。积极参加中国红十字会众筹扶贫大赛工作和云南省红十字“9.9公益日”网络筹资公益募捐活动，在县内发募捐倡议书，共募捐0.24万元，筹划开展“滇苗温暖包”助学项目。积极动员符合条件的2家合作社和企业参加众等大赛，玉溪壹添文化创意有限公司利用峨山的手工彝绣产品参加大赛。

二是有效开展红十字运动和精神的宣传工作。注重加强红十字运动知识和红十字“人道、博爱、奉献”精神的宣传工作，充分利用各种纪念日集中宣传日、微信公众号、政府信息网站开展宣传工作，一年来编辑红十字工作信息十七期，峨山政府信息网站采用宣传红十字工作信息14条，市红十字微信公众信息宣传采用3条。印制了红十字宣传袋500个，红十字应急救护知识宣传册1000册。

三是组织开展好省红十字会备灾救灾中心“滇苗助学”志愿服务项目的实施。深入申报项目的4所学校对50名在校学生发放了滇苗助学款3.36万元，并严格按照项目管理规定和要求做好项目的管理以及对受助学生的回访工作。省红十字会备灾中心志愿服务队与项目资金资助人任海飞先生于4月25日对富良棚中学资助的9名学生进行了回访。

四是做好“三献”的宣传和服务工作。利用5.8世界红十字日、“3.5学雷锋”志愿服务日、5.12防灾救灾日开展集中宣传日活动开展“三献”知识的宣传和服务工作，一年来集中组织了1次无偿献血活动，发放了捐献造血干细胞倡议书300份，完成了10名捐献造血干细胞志愿者血样采集入中华骨髓库，登记了1名人体器官捐献志愿者。

五是红十字应急救护知识普及培训和宣传工作。认真谋划应急救护知识培训工作，按照培训工作“五进”要求做好应急救护知识的普及培训，利用秋季学校开学进行军训时机在县内5所中学开展学生卫生救护知识培训，培训学习生3156人，使广大中学生了解掌握自救互救知识和技能。目前应急救护培训开展了十二期培训班培训学员3546人，其中：开展了三期取证培训班，共有180名学员取得了红十字应急救护员证书。

六是备灾救灾工作。加强防灾减灾和灾害救助救护知识的宣传，利用通海峨山1.5大地震纪念日、“5.12”、“11.6”防灾减灾日集中宣传活动期间，向广大市民宣传防灾备灾和应急救护知识。与防震减灾局联合在县内1家企业和1个乡镇开展地震科普知识和震后救助救护知识培训，在富良棚乡实施开展了一期地震应急救援演练，不断提高乡镇干部应对灾害的处置和救援能力。持续完善备灾仓库的管理，选派了1名干部参加全市防灾减灾应急地震救援第一响应人培训班培训，峨山15名志愿者成为玉溪市红十字应急救护志愿服务队队员，并选派10名参加市红会应急救护队第一期培训。进一步提升红十字会干部备灾救灾和处理突发事件的能力。

七是志愿服务工作。招募和培训红十字应急救护志愿者50名，开展社区“温暖同心”关爱志愿服务项目调研，在纪念5.8世界红十字日期间开展了一期心理关怀社区老年人志愿服务活动。结合我县创建国家卫生城市、省级文明城市，开展环境卫生整治、文明劝导等志愿服务活动。

八是服从大局，其他各项工作任务圆满完成。牢固树立“四个意识”，严格贯彻执行党委、政府重大工作、重要事项和重大决策，发挥部门职能作用努力完成各项工作任务。一是认真做好“挂包帮”定点扶贫工作，开展好结对联系、走访回访、慰问帮扶等工作。慰问扶贫联系户8户，帮扶了一家因火烧房子受灾联系户，共计慰问金1500元。帮扶工作取得了较好的成效。二是向上争取资金6.27万元，完成了5万元任务的125.4%。三是“三创”工作抓紧抓实，根据县“三创”领导小组决策部署，抓紧抓实“创卫”迎检工作，对责任区内的环境卫生、占道经营、乱停乱放、乱涂乱画进行集中整治，做到横向到边，纵向到底，不留死角，确保迎检工作落到实处，“创文”“创园林城市”也稳步推进。三是高度重视意识形态、精神文明建设等工作，严格落实城乡人居环境卫生综合整治责任工作，工作取得了明显的成效；四是牢固树立依法建会、依法治会的意识，严格执行“三重一大”决策制度，在日常工作中严格依法依规开展工作。有序推进综治维稳和反邪教，保密、档案等工作，促进各项事业的发展和社会的和谐稳定。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县红十字会2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附表1-附表8）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县红十字会2019年度收入合计66.63万元。其中：财政拨款收入66.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入60.88万元对比增加5.75万元，增长9.44%，主要原因分析一是工资调增，增加收入；二是调入副会长1名，增加工资收入。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县红十字会2019年度支出合计67.50万元。其中：基本支出66.53万元，占总支出的98.56%；项目支出0.97万元，占总支出的1.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出62.48万元对比增加5.02万元，增长8.03%，主要原因分析一是工资调增，增加支出；二是调入副会长1名，增加工资支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障峨山彝族自治县红十字会机关正常运转的日常支出66.53万元。与上年支出60.88万元对比增加5.65万元,增长9.28%，主要原因分析一是工资调增，增加支出；二是调入副会长1名，增加工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.81%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障峨山彝族自治县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.97万元。与上年项目支出1.60万元对比减少0.63万元，下降39.38%，主要原因分析为开支工作业务费——按照培训工作“五进”要求做好应急救护知识的普及培训，利用秋季学校开学进行军训时机在县内5所中学开展学生卫生救护知识培训，培训学习生3156人，使广大中学生了解掌握自救互救知识和技能。应急救护培训开展了十二期培训班培训学员3546人，其中：开展了三期取证培训班，共有180名学员取得了红十字应急救护员证书。加强防灾减灾和灾害救助救护知识的宣传，利用通海峨山1.5大地震纪念日、“5.12”、“11.6”防灾减灾日集中宣传活动期间，向广大市民宣传防灾备灾和应急救护知识。与防震减灾局联合在县内1家企业和1个乡镇开展地震科普知识和震后救助救护知识培训，在富良棚乡实施开展了一期地震应急救援演练，不断提高乡镇干部应对灾害的处置和救援能力。持续完善备灾仓库的管理，选派了1名干部参加全市防灾减灾应急地震救援第一响应人培训班培训，峨山15名志愿者成为玉溪市红十字应急救护志愿服务队队员，并选派10名参加市红会应急救护队第一期培训。进一步提升红十字会干部备灾救灾和处理突发事件的能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出66.63万元,占本年支出合计的98.71%。与上年一般公共预算财政拨款支出60.88万元对比增加5.75万元，增长9.44%，主要原因分析一是工资调增，增加支出；二是调入副会长1名，增加工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于支2017年市对县综合考评奖（向上争资考核奖，玉财预﹝2018﹞40号）；

2.社会保障和就业（类）支出62.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.48%。主要用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出和办公经费、印刷费、水电费、租车费等日常公用经费（商品和服务支出）及独子费等；

3.卫生健康（类）支出2.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于本单位职工医疗保险费支出；

4.住房保障（类）支出0.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于本单位职工住房公积金、购房补贴等经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.03万元，支出决算为0.04万元，完成预算的133.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的133.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：严格执行单位公务接待管理暂行规定，根据部门业务开展需要，年内共接待2批次11人次，部门“三公”经费支出比上年增支87.00元，达420.00元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.01万元，增长26.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长26.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因根据部门业务开展需要，年内共接待2批次11人次，部门“三公”经费支出比上年增支87.00元，达420.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.04万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市红十字会指导、检查工作发生的接待支出，共接待2批次11人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县红十字会2019年机关运行经费支出5.86万元，与上年对比，增加0.39万元，增长7.13%，主要原因分析为调入副会长1名，增加相应公务交通补贴支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费0.72万元、电费0.11万元、邮电费0.09万元、公务接待费0.04万元、工会经费0.32万元、福利费0.32万元、其他交通费用4.26万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，峨山彝族自治县红十字会资产总额29.64万元，其中，流动资产16.84万元，固定资产12.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.41万元，其他资0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.64万元，其中；流动资产增加1.64万元，固定资产减少0.41万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.41万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据中央和省市预算绩效管理要求和《中共峨山县委办公室 峨山县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的通知》文件精神，将2019年度整体支出绩效确定为评价对象，明确该项自评工作由办公室负责具体组织实施；评价的目的为切实考核财政资金的使用效益，进一步提高和改善今后红十字会工作的质量。评价工作的内容，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，逐项进行自我评价，成立了县红十字会绩效评价工作小组。严格执行法律和国家相关财经制度，根据财务管理要求和社会发展需要完善机关财务管理制度，强化内部监管，健全财务人员岗位职责和内审制度，有力地促进财务管理的制度化、规范化。

（二）部门整体支出自评结果

从整体上看，2019年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我单位各项资金其主要用途是促进红十字事业发展；在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。评价结论：一是我单位认真开展自评工作，自评得分93分；二是认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；三是制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；四是围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”地开展工作，由原来单纯的事后评价向事前有目标，事中有监控，事后有评价的全过程绩效管理转变，突出了预算绩效管理，提高了资金的使用效益。综合上述，县红十字会2019财政支出绩效的自我评价为“优秀”等次。 

存在的问题：一是对财政支出绩效评价工作重要性认识不足；二是基础工作较差，经办人员业务水平不高；三是由于受地方财力状况的制约，年初预算资金总体偏紧，在预算执行过程需要追加，导致年终决算时增幅较大。下一步，要按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，严格控制一般性项目支出，大力压缩会务费、一般接待费、车辆运行维护费，加大对重点支出的保障力度，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（三）部门决算中项目支出自评结果

项目金额不超50万未进行自评。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53042600576101111

 附：峨山彝族自治县红十字会2019年度部门决算公开表20200917033406135.pdf