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峨山彝族自治县卫生健康局2019年度部门决算公开说明 

目录

第一部分  峨山彝族自治县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要工作职责：1、贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定地方性规章、制度并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施，加强卫生健康人才队伍建设，引进培养急需紧缺专业人才。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的监测评估、预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作；组织开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价工作，开展餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作，开展食品安全标准的宣传及食品安全标准的释疑。开展食品安全风险监测，开展食源性疾病的流行病学的调查，开展全民营养计划。6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。7、贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口基础信息库建设和人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行计划生育政策。9、组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制，推进卫生健康科技创新发展。10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，并根据省、市部署安排抓好组织实施；拟订中医药改革发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作工作；参与拟订中医药产业传承与发展政策，指导中医医疗机构设置和综合改革。11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，坚持综合防治，采取行为防控干预措施和关怀求助等措施，综合防治艾滋病。12、推进峨山县健康产业的发展，统筹实施医养结合等健康政策，打造健康生活目的地。13、负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。14、指导峨山彝族自治县计划生育协会的业务工作。15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.机构改革顺利完成。深入贯彻党中央、国务院关于机构改革的决策部署，认真落实全县机构改革工作要求，加快推进机构、职能、人员、工作全面融合，圆满完成机构改革任务。内设机构5个；所属事业单位14个（新增设县健康教育所，从县疾控中心剥离单独设置，核定事业编制5名）。县计生协会核定事业编制2名，设常务副会长1名（正科级），由县卫生健康局代管。

2.重点项目顺利推进。县中医医院、县妇幼保健院迁建项目主体工程已完工，正在进行附属工程建设；县疾控中心迁建项目已开工，正在进行基础工程建设。提升基层医疗机构服务能力，县人民医院成立了医院提质达标工作领导小组，制定工作时间表，9月19日接受了省级专家验收。峨山县人民医院胸痛中心建设项目于2019年3月29日启动，已完成注册工作。

3.医改工作全面深化。公立医院托管民营医院、市县医联体建设工作稳步推进。完善县域医疗卫生服务体系，积极探索组建医健集团。以提升县域医疗健康服务能力为导向，以业务、技术、人才、管理、资产等为纽带，按照紧密型模式，推动县域医疗健康服务机构集团化管理。

4.创建国家卫生县城通过省级评审。自2017年7月正式启动创建国家卫生县城工作以来，全县各级各部门按照县委、县政府的安排部署，团结协作，攻坚克难，做了大量工作，取得了阶段性成效。2018年10月18日顺利通过市级对峨山县创建国家卫生县城的预检工作。2019年6月2日峨山县创建国家卫生县城工作顺利通过省级技术评估。

5.各项惠民政策落实到位。一是家庭医生签约服务工作。2019年，已完成72%的续约率，建档立卡贫困人口签约9,148人，低保特困人员签约3,831人，计划生育特殊家庭签约120人，持证残疾人签约2,928人。二是基本公共卫生服务。免费为人民群众提供15项基本公共卫生服务，“关爱妇女儿童健康行动”计划全面落实，孕产妇住院分娩率达100%，孕产妇死亡0例。三是健康教育与健康促进。投入资金20万元，依托临江公园建成我县首个健康主题公园，环猊江路建成健康步道1条。四是落实计划生育奖励扶助政策。本年符合享受一次性奖励人员为38户，符合享受养老生活扶助的人员为741人，符合享受特别扶助的家庭为150人，符合享受其他计划生育扶助对象75人。五是认真开展老龄工作。核发高龄老人保健（长寿）补助金142.60万元。“敬老节”县级慰问百岁老人及高龄困难老人40人次。

6.抓好艾滋病防治工作。全县新发现本地艾滋病感染者/病人13人。累计报告艾滋病毒感染者和病182人，其中死亡35人，失访2人，实际管理145人。

7.推进计划生育服务工作。深入贯彻落实中央《决定》精神，持续推进全面二孩政策，完善一孩、二孩生育服务登记制度和第三孩审批制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县卫生健康局部门2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：峨山县卫生健康局、峨山县人民医院、峨山县中医院、峨山县疾控中心、峨山县妇幼院、峨山县卫生健康局卫生监督局、峨山县小街卫生院、峨山县双江卫生院、峨山县岔河卫生院、峨山县甸中卫生院、峨山县大龙潭卫生院、峨山县塔甸卫生院、峨山县富良棚卫生院、峨山县化念卫生。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县卫生健康局、县医院、中医院、疾控中心、妇幼保健计划生育服务中心、卫生监督局），8个乡镇卫生院2019年末实有人员编制511人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制493人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员500人（含参公管理事业人员7人），其他人员384人，主要是各医疗卫生单位签订劳动合同的编外职工。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制23辆，在编实有车辆23辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县卫生健康局部门2019年度收入合计22,668.53万元。其中：财政拨款收入9,322.47万元，占总收入的41.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入7,507.64万元，占总收入的33.12%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5,838.42万元，占总收入的25.76%。与2018年度收入合计19,192.34万元相比增加3,476.19万元，增长率为18.11%，增加的主要原因是财政拨款收入增加2,205.67万元，经费用于稳步推进县妇幼院、县疾控中心建设项目和机构改革划入相关老齡事务；事业收入及其他收入增加1,270.52元，原因是医保支付方式改革，业务收入增加及医保结余资金转入相应收入。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县卫生健康局部门2019年度支出合计21,189.00万元。其中：基本支出18,810.08万元，占总支出的88.77%；项目支出2,378.92万元，占总支出的11.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2018年度支出合计20,181.15万元相比增加1,007.85万元，增长率为4.99%，增加的主要原因是县疾控中心、县妇幼院项目支出增加及老龄事务相关支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障峨山彝族自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,810.08万元。与上年2018年用于保障卫计系统正常运转的日常支出17,858.08万元相比增加952.00万元，增长率为5.33%，增加的主原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.16%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障峨山彝族自治县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,378.92万元。与2018年专项业务工作的经费支出2,333.61万元相比增加45.31万元，增长率为1.94%，增加的主要原因是老年福利支出增加44.92万元，建设项目推进县中医院项目支出减少316.59万元，疾控中心项目支出增加137.41万元，妇幼院项目支出增加263.86万元。总支出中其他一般公共服务支出1.84万元，用于支付2017年市对县综合考评奖；老年福利支出44.92万元，用于支付高龄老人生活补贴；行政运行支出0.6万元，用于支付唇裂儿童救助费；一般行政管理事务44.08万元，用于支付创建国家卫生县城相关支出；其他卫生健康管理事务支出24.02万元，用于支付疫苗冷藏车更新补助及高危产妇救助支出；中医（民族）医院支出276.3万元，用于支付中医院基建项目相关支出；其他公立医院支出235.00万元，用于支出公立医院改革相关支出；乡镇卫生院6.25万元，用于支付卫生院修缮等相关支出；其他基层医疗卫生机构支出203.87万元，用于支付基层医疗机构实施基本药物制度相关支出；疾病预防控制机构支出14.49万元，用于支付世行贷款还本付息相关支出；妇幼保健机构支出225.00万元，用于支付妇幼院建设项目相关支出；基本公共卫生服务支出936.03万元，用于支付基本公共卫生服务项目相关支出；重大公共卫生专项支出172.01万元，用于支付防治艾滋病、鼠疫防治、结核病、两癌筛等相关支出；其他公共卫生支出2.38万元，用于支付卫生检测相关支出；中医（民族医）药专项支出16.06万元，用于支付中医药普查项目相关支出；计划生育事务支出4.40万元，用于支付计划生育相关项目等支出；其他计划生育事务支出119.64万元，用于支付农村计划生育奖优免补等支出；其他医疗救助支出15.06万元，用于支付建档立卡家庭医生签约补助支出；老龄卫生健康事务支出36.20万元，用于支付高龄老人生活补贴支出；其他卫生健康支出0.77万元，用于支付县乡村卫生人才能力提升支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,889.50万元,占本年支出合计的41.95%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出8,486.01万元增加403.49万元，增长率4.75%，增加原因是人员支出及老龄事务相关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于支付2017年及2018年综合考评奖；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出999.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%。主要用于支付卫生健康系统各类社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出7,854.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.35%。主要用于卫生健康系统人员经费、公用经费支出，公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等项目支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于支付住房公积金和购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.80万元，支出决算为13.47万元，完成预算的85.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.12万元，完成预算的92.51%；公务接待费支出决算为2.35万元，完成预算的62.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数2.33万元，主要原因是规范公务接待管理,一般以自助餐为主，从严管理公务用车，严禁公车私用，实行专人专管、节假日封存、严格停放地点，同时对公务用车实行定点加油、定点维修、统一保险和统一报废更新制度，杜绝了公务用车在使用过程中违法违规现象的发生。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.91万元，下降26.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，比率0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.59万元，下降24.39%；公务接待费支出决算减少1.33万元，下降率36.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范公务接待管理,一般以自助餐为主，从严管理公务用车，严禁公车私用，实行专人专管、节假日封存、严格停放地点，同时对公务用车实行定点加油、定点维修、统一保险和统一报废更新制度，杜绝了公务用车在使用过程中违法违规现象的发生。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.12万元，占82.54%；公务接待费支出2.35万元，占17.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.12万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.12万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.35万元。其中：

国内接待费支出2.35万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次471人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待日常工作检查、督导和相关业务往来产生的费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县卫生健康局部门2019年机关运行经费支出29.02万元，与2018年机关运行经费支出43.91万元减少14.89万元，部门机关运行经费要用于保障机关正常运转产生的办公费1.06万元、水电费0.66万元、邮电费1.03万元，差旅费0.64万元、培训费0.59万元、公务接待费0.97万元、车辆运行维护及其他交通费19.67万元、工会福利费4.40万元，减少的主要原因是基层卫生能力提升相关培训工作由医共体基层中心组织分三期到卫生院培训，局机关培训经费及印刷费减少。

 二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，峨山彝族自治县卫生健康局部门资产总额23,260.77万元，其中，流动资产9,884.24万元，固定资产14,999.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4,798.57万元，无形资产123.93万元，其他资产37.61万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,323.47万元，其中;流动资产减少1,614.85万元，固定资产增加1,,348.73万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加419.36万元，无形资产增加88.73万元，其他资产减少50.74万元。处置房屋建筑物2008.1平方米，账面原值184.29万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产202项，账面原值414.05万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋6,646.30平方米，账面原值345.00万元，实现资产使用收入6.90万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11.24万元,其中：政府采购货物支出8.52万元用于采购办公设备；政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出2.72万元用于采购车辆维护;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据云发〔2019〕11号《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的文件要求，卫健局从项目管理工作，绩效目标管理，绩效运行监控管理，绩效评价管理和结果运用等方面进行了认真自查自评。

2、部门整体支出自评结果

按照云南省财政厅《关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》规定的形式和我单位设定的绩效评价指标，综合分析得出评价结果为优秀。存在问题主要是由于财政困难，部门资金拨付不及时，完成预算支出进度受限。下一步积极争取上级资金支持，提高预算管理水平；规范预算单位会计核算，提高会计管理水平，实现会计核算信息化、规范化。

3、部门决算中项目支出自评结果

项目一：乡村医生生活补助，项目评价：优，目标完成情况：已完成。在岗乡村医生按峨山县卫生局、峨山县财政局《峨山县2014年乡村医生补助资金发放实施方案》（峨卫发〔2014〕30号）文件执行，乡村医生补助执行省级标准300元/月/人、市级标准100元/月/人、县级标准200元/月/人，即每人每月600元的补助标准。退养乡村医生按峨山县卫生局《关于峨山县建立乡村医生退出机制发放一次性退出补助和退养补助有关事项的通知》（峨卫发〔2012〕47号）文件执行，认定退养年龄为：男年满60周岁，女年满55周岁；退养补助标准：连续工龄在30年及以上的按200元/月、连续工龄在20-29年的按150元/月、连续工龄在10-19年的按100元/月发放，退养补助市财政给予40％的补助，其余部分由县区财政承担。乡村医生补助由卫生院考核，卫健局按季度统一发放，补贴的及时足额发放使我县的乡村医生队伍建设更加稳定，极大激发了村医的工作热情和工作干劲，使广大村医在医疗战线上发挥了应有的主观性和能动性，从而更好地为广大人民群众服务。 

项目二：医养结合试点工作经费，项目评价：良，目标完成情况：已完成。医疗、康复、养生、养老等为一体，把老年人健康医疗服务放在首要位置，将养老机构和医院的功能相结合，积极拓展把生活照料和康复关怀融为一体的新型养老服务模式。同时，依托中医药特色优势，以分级诊疗、家庭医生签约、基本公共卫生服务、救护绿色通道为平台，全面推行中医“治未病”理念，打造具有中医药特色的“预防、医疗、养老、养生”深度融合的健康养老服务模式。制作展板5块，宣传折页20000份，宣传单10000份。

项目三： 创建国家级卫生县城工作经费， 项目评价：优，目标完成情况：已完成。达到《国家卫生乡镇（县城）标准》，完成主要指标要求：（一）群众对卫生状况满意率≥90%。（二）学校健康教育开展率达100%，学生健康知识知晓率≥90%，学生健康生活方式与行为形成率≥80%，14岁以下儿童蛔虫感染率≤5%，住院病人及其陪护家属相关的健康知识知晓率≥80%，居民健康基本知识知晓率≥80%，健康生活方式与行为形成率≥70%，基本技能掌握率≥70%，职工相关卫生知识知晓率≥80%。（三）排水设施完好、畅通，污水暗管（沟）排放，县城下水道管网覆盖率≥80%，其他乡镇下水道管网覆盖率≥60%。（四）主要街道保洁每天不低于12小时；建成区内垃圾容器化覆盖率≥80%；垃圾日产日清，密闭储存清运，密闭清运率达100%；建成区无旱厕。（五）生活垃圾和粪便无害化处理率≥80%；生活污水处理率达70%以上。污水处理厂污泥得到妥善处理，不产生二次污染。创建国家卫生县城，改善人居环境，提高人民幸福感。

项目四：流动人口服务管理工作经费，项目评价：良，目标完成情况：已完成。全县流动人口9628人，其中：流入人口4503人，流出人口5125人，已婚育龄人群5606人，已婚育龄妇女2268人，流入人口出生11个，一孩4个、二孩7个，符合政策生育率达75%，流动人口目标人群基本公共卫生计生服务覆盖率90%，流动人口健康教育覆盖率82%以上，流动儿童预防接种率92%以上，流动孕产妇产前检查率100%，3 岁以下流动儿童体检率97%，流动人口目标人群计划生育服务覆盖率90%，跨省流动人口计划生育服务信息协查反馈率100%，全员流动人口信息入库率80%以上。

项目五、防治艾滋病项目经费，项目评价：良，目标完成情况：已完成。防治艾滋病“三个90%”工作目标：发现率为85.63%，未达标（尚差4.37个百分点）。治疗率达91.28%（136/149），超额完成1.28个百分点。治疗有效率达95.20%（60/63)，超额完成5.20个百分点。其它业务考核指标完成率均达标。    

项目六、基本公共卫生服务项目经费，项目评价：优，目标完成情况：已完成。2019年项目资金到位1089.68万元（中央871.03万元、省级91.51万元、市级85.12万元和县级37.12万元），第一季度预拨了723万元，下拨比例达66.35%；半年考核后8月份下拨234.22万元，累计下拨957.22万元，下拨比例达87.84%；年终考核后12月份下拨116.28万元。全年考核兑现金额达1044.03万元，资金使用比例达95.81%，结余资金45.65万元申请下年使用。项目资金使用较规范，无挪用、贪污、拖欠、克扣现象。我局支出资金95.92万元，用于支付全县表卡册，宣传资料10多万册，业务培训2期，培训240人次，培训时间2周。

项目七：重大公共卫生专项项目经费，项目评价：良，目标完成情况：已完成。按照加强慢性病防治和精神卫生工作实施方案，设立双江街道日间照料站，小街街道温馨家园。

项目八：医疗服务能力提升补助经费，项目评价：良，目标完成情况：已完成。全面推行县乡村医疗卫生服务一体化改革，强基层，上管下沉显活力，组建了以峨山县人民医院为龙头，峨山县中医医院为协同，峨山县妇计中心、峨山县疾控中心和2家民营医院参与，各乡镇（街道）卫生院为枢纽，村卫生室为基础的“峨山县医疗与健康服务共同体”。峨山县人民医院与玉溪市人民医院合作组建“专业紧密型医疗联合体”，市人民医院通过派遣医疗专家和管理团队的模式，下派14名高年资中职以上临床专业技术人员，对县人民医院的人才培养、专科建设、新技术新业务推广应用、运营管理等方面进行实地帮扶，重点扶持急诊医学科、重症医学科、眼耳鼻喉科、康复科、皮肤科等5个科室，强化对基层的辐射带动，充分发挥三级医院的引领作用。医共体实施了“医保基金整体打包付费”方式改革。

项目九：中医药健康文化素养促进项目经费，项目评价：良，目标完成情况：已完成。通过开展中医药健康文化宣传活动，普及中医药健康知识和中医药保健方法，提升民众中医药参与感、获得感，引导人民群众养成具有中国特色的健康生活习惯，增进社会对中医药核心价值理念的认知和认同，营造更加关心支持中医药事业发展的社会氛围。已完成标本鉴定，正在整理普查资料和数据录入上传工作。

项目十：高齡老人补贴经费，项目评价：优，目标完成情况：已完成。凡属玉溪市辖区常住人口，年满80周岁以上的高龄老人，均可申请领取“保健补助”。年满80周岁，不满90周岁的老人，每人每月补助50元，年满90周岁，不满100周岁的老人，每人每月补助100元，年满100周岁及以上的老人，每人每月补助的00元。2019年7月机构改革职能划转，高龄补助由卫生健康局按月发放。已按省、市的要求和规定，对我县城乡80周岁以上老年人按月发放了保健（长寿）补助金，发放率和服务对象满意率均达100%.资金支出率达100%。

项目十一、农村计划生育家庭奖励金，项目评价：优，目标完成情况：已完成。2019年计划生育“奖优免补”项目经费兑现：奖励扶助741人，特别扶助150人，其他扶助75人，；一次性奖金38人，奖学金813人，一次性抚慰金3人，城镇居民养老扶助42人，独生子女1108人，城镇医保5773人。 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

项目十二：重性精神病以奖代补经费，项目评价：优，目标完成情况：已完成。根据玉综治办[2016]9号文件要求，通过“以奖代补”等办法促进监护人切实履行监护责任，切实防止严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生，提高我县救治救助能力。筛查评估确诊六种精神患者839人，有肇事肇祸行为和有监护人无监护能力的患者管理19人。每人每天给予10元的监护补助，按照县区和市级各承担50%的原则，全年支付6.1万元。 

项目十三：基本公共卫生服务管理工作经费，项目评价：良，目标完成情况：已完成。国家基本公共卫生服务项目建立了协调工作机制，按职责分工，各司其职，协调协作开展工作。乡镇（街道）卫生院是承担基本公共卫生服务任务的主体，村卫生室是落实基本公共卫生服务的重要组成部分，负责收集居民信息，参与、协助提供各项基本公共卫生服务，接受乡镇（街道）卫生院的指导和考核。县级公共卫生专业机构负责相关项目实施情况的监测、指导、培训及日常督导、考核等工作。形成了县、乡、村三级基本公共卫生服务组织管理无缝隙全覆盖的网络体。全年项目实施单位督导4次，每乡镇督导每次抽2个村卫生室。

项目十四：创建幸福家庭活动项目经费，项目评价：良，目标完成情况：已完成。峨山县以创建“幸福家庭”示范村、示范户为主体，开展全县创建幸福家庭活动。一是加强组织、阵地建设，使“幸福家庭”示范村变成一幅有天有地的美锦。二是加强宣传倡导、综合服务，使“幸福家庭”示范村变成一幅健康向上的美锦。三是加强人居环境、民主管理，使“幸福家庭”示范村变成一幅人与自然和谐的美锦。是人民生活美好向往的“中国梦”。2019年全县召开工作会1次、培训会2期，征订《卫生健康墙报》178份，发放宣传材料10000份，其中省条例的3000份，流动人口宣传材料3000份，其他材料4000份；县、乡两级开展宣传活动30多次，受宣人达30000多人。投入30万元资金对30户计划生育家庭户进行帮扶；推进项目工作，已完成规范化示范村建设；开展青春健康教育活动，全年进行健康知识讲座3次1195余人。开展送温暖关怀关爱活动，2019年全县评选慰问了92户“幸福家庭”示范户。   

4、部门项目支出绩效评价情况

2019年单位项目支出绩效评价，根据预算绩效管理制度规定，经过绩效评价领导小组认真对每一个项目绩效进行自评，财政及相关部门综合考评，整体得分86分。2019年部门整体支出绩效达到既定目标，部门履职效果良好。

 五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53042600536101111

 附：峨山彝族自治县卫生健康局部门决算公开表20200916051745473.pdf