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中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2019年度部门决算说明

目录

第一部分  中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

   第一部分  中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织、特别是基层党组织建设，探索各类新兴组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员发展、教育和管理工作；组织新时代党的建设理论研究；代县委管理县管党费。

2.研究提出乡镇（街道）、县直单位由县委管理的领导班子调整、配备的意见建议；加强领导班子和干部队伍思想作风建设；负责县委管理干部的推荐、考察、任免、考核和工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办善部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部以及后备干部工作。

4.负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的综合研究、组织实施和宏观指导。

5.负责全县组织、干部、人才和公务员工作的调查研究、督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统干部及有关党政干部进行培训；协助有关部门搞好干部培训基地、乡镇党校及师资队伍建设工作。

7.研究和指导全县干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和乡土人才，并组织开展有关活动。承担峨山县人才工作领导小组的日常工作。

9.负责全县公务员队伍的建设和综合管理工作。

10.贯彻老干部工作的方针政策，落实离退休干部的各项政策待遇，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，负责全县离休干部、担任过实职副科以上领导职务的退休干部、县委管理部门的退休职工和代管异地安置的离休干部的管理服务工作等。

11.承担县委非公有制经济组织和社会组织党工委的日常工作。

12.承担县委离退休干部工委的日常工作。

13.统一管理中共峨山县委机构编制委员会办公室。

14.完成县委交办的其它任务。

15.有关职责分工。

负责县直机关（含参公事业单位）人员工资和津贴补贴标准审核。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.坚持以提升组织力为重点，突出政治功能，在组织体系建设上聚力用劲。一是坚持把政治建设摆在首位，着力推进党内教育常态化；二是坚持以大抓基层为导向，着力提升基层党组织组织力；三是坚持以补齐短板为重点，着力在加固底板上下功夫；四是坚持以示范引领为关键，着力推进重点领域提质增效。

   2.着力完善干部选任、监督和教育全链条机制，建设高素质专业化干部队伍。一是深化机构改革，科学选任干部；二是优化培训资源，培养专业化干部；三是严格管理监督，关心关爱干部；四是强化日常管理，盘活人才资源。

   3.突出服务管理，落实老干部政治生活“两项待遇”，凝聚社会发展正能量。一是落实好政治待遇，使老干部政治坚定思想常新；二是落实好生活待遇，提高老干部生活质量；三是突出阵地建设，丰富老干部活动

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部、峨山县老年大学、中共峨山县委组织部党员教育中心、峨山县党群服务中心。中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部是行政单位，峨山县老年大学、中共峨山县委组织部党员教育中心、峨山县党群服务中心3个单位为中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部所属事业单位，其中：峨山县老年大学、中共峨山县委组织部党员教育中心为参照公务员法管理的事业单位，峨山县党群服务中心为其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部部门2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人，主要是中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部设行政编制16名，实有在职在编行政人员20人（含行政工勤人员2人）；峨山县老年大学设参公管理事业编制2名，实有在职在编参公管理事业人员0人；中共峨山县委组织部党员教育中心设参公管理事业编制4名，实有在职在编参公管理事业人员2人；峨山县党群服务中心设事业编制4名，实有在职在编事业人员4人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2019年度收入合计842.72万元。其中：财政拨款收入741.08万元，占总收入的87.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入101.64万元，占总收入的12.06%。与上年对比，2019年度收入842.72万元较上年数511.88万元增加330.84万元，增长64.63%，增收主要原因是机构改革，县委老干部局职能整体划入县委组织部，县人社局公务员管理职责划入县委组织部，在职在编人员较上年净增11人，导致人员经费及日常公用经费增加。其中：财政拨款收入741.08万元较上年数509.86元增加231.22万元，增长45.35%，增收主要原因是机构改革，县委老干部局职能整体划入县委组织部，县人社局公务员管理职责划入县委组织部，在职在编人员较上年净增11人，导致人员经费较上年增加收入227.98万元、日常公用经费增加收入93.75万元、以及项目收入减少93.85万元等因素所致；上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、经营收入0.00万元、附属单位缴款收入0.00万元均与上年一致；其他收入101.64万元较上年数2.02万元增加99.62万元，增长4931.68%，增收主要原因是：2019年县财政专户实拨2018年非贫困县村级公益事业建设一事一议财政奖补资金，即村民小组活动场所省财政第二批补助资金57万元县委统战部转入民族示范建设经费10万元、党费专户拨入离退休干部活动中心修缮改造资金7.92万元、原在老干部局专户核算的党费返还13.59万元、县医院补助县医院离退休党支部教育培训管理经费5万元和补助县委离退休干部工委干部教育培训管理经费3万元、市委老干部局汇老干部特困资金2万元、县疾控中心补助卫健局离退休党支部活动经费0.2万元、县妇幼保健院补助卫健局离退休党支部活动经费0.4万元、县国土局存入财政国土离退休干部党支部活动经费0.3万元、县中医院补助县医院退休支部党员活动经费0.3万元、市委组织部补助“好教材、好课程、好案例“开发经费0.5万元、县财政补助离退休老党员学习活动补助款0.15万元、住建局转入离退休党员学习活动补助款0.2万元、县林业局转入护林防火宣传费0.5万元、县委组织部党费户转入春节慰问经费0.3万元、收徐云福、普艳华、周培辉三人交来老年大学水电费0.2万元、离退休干部转入活动费0.08万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2019年度支出合计833.26万元。其中：基本支出598.48万元，占总支出的71.82%；项目支出234.77万元，占总支出的28.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，2019年度支出833.26万元较上年数534.16万元增加299.10万元，增长55.99%。其中：基本支出598.48万元较上年数270.46万元增加328.02万元，增长121.28%，增支的主要原因是机构改革，县委老干部局职能整体划入县委组织部，县人社局公务员管理职责划入县委组织部，在职在编人员较上年净增6人，导致人员经费和日常公用经费支出增加；项目支出234.77万元较上年数263.70万元减支28.93万元，下降10.97%，主要原因是2019年县财政财力吃紧，财政资金主要用于“三保”支出，项目资金的安排较少所致；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元与上年一致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出598.48万元。与上年对比，较上年数270.46万元增加328.02万元，增长121.28%，增支主要原因是机构改革，县委老干部局职能整体划入县委组织部，县人社局公务员管理职责划入县委组织部，在职在编人员较上年净增11人，导致财政拨款人员经费、日常公用经费支出增加等因素所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出420.44万元占基本支出的70.25%，较上年数190.97万元增加支出229.47万元，增长120.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费178.04万元占基本支出的29.75%，较上年数79.49万元增加支出98.55万元，增长123.98%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234.77万元。与上年对比，较上年数263.70万元减支28.93万元，下降10.97%，主要原因是2019年县财政财力吃紧，财政资金主要用于“三保”支出，项目资金的安排较少所致。2019年项目支出情况是：峨财预调〔2019〕19号和峨财预调〔2019〕52号安排峨山县领导干部执行力提升专题培训经费91.08万元、玉财行〔2019〕73号农村困难党员关爱行动补助经费21万元、玉财行〔2019〕71号2019年度城市基层党建工作经费7.3万元、峨财行〔2019〕81号大组工网布线用网络搬迁项目经费4.85万元、峨财行〔2019〕82号干部人事档案室建设费6万元、玉财行〔2017〕229号2017年全国党员管理信息化工程玉溪技术试点项目建设虚拟专网补助资金4万元、玉财行〔2017〕20号2017年度基层服务型党组织综合平台建设维护补助经费1.8万元、峨财行〔2019〕12号大学生村 官维稳经费1.4万元、玉财预〔2018〕40号2017年市对县综合考评奖向上争资考核5.74万元、请玉财预〔2018〕40号2017年市对县综合考评奖招商引资考核5.18万元、峨财预追〔2019〕16号扫黑除恶专项斗争工作经费5万元、玉财教〔2019〕191号2019年基层科普行动计划资金老年大学科普活动经费0.5万元、玉财社〔2019〕171号老年大学老干部活动中心修缮经费3万元、玉财社〔2019〕95号县人大政协离退休支部调研活动经费2万元、玉财社〔2019〕171号县老年人艺术团活动经费1万元、峨财社〔2019〕31号春节慰问经费10万元、党费专户拨入离退休干部工委党员活动中心修缮经费7.92万元、玉财农改〔2018〕20号2018年非贫困县村级公益事业建设一事一议财政奖补资金57万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出741.08万元,占本年支出合计833.26万元的88.94%。与上年对比，较上年数509.86万元增支231.22万元，增长45.35%，主要增收原因是机构改革，县委老干部局职能整体划入县委组织部，县人社局公务员管理职责划入县委组织部，在职在编人员较上年净增11人，导致人员经费较上年增加收入227.98万元、日常公用经费增加收入93.75万元、以及项目收入减少93.85万元等因素所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出598.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.76%。主要用于：（1）组织事务582.57万元，其中：行政运行支出391.79万元、一般行政管理事务支出136.03万元、其他组织事务支出54.75万元。（2）其他一般公共服务支出15.92万元。

2.科学技术（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。用于其他科学技术普及支出0.50万元。

3.社会保障和就业（类）支出121.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.45%。主要用于行政事业单位离退休121.9万元，其中：归口管理的行政单位离退休33.28万元、  离退休人员管理机构31.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出34.36万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.10万元、其他行政事业单位离退休支出15.40万元。

4.卫生健康（类）支出16.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。用于行政单位医疗16.80万元。

5.住房保障（类）支出3.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。用于购房补贴支出3.39万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.16万元，支出决算为14.37万元，完成预算的94.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%（预算数为0万元）；公务用车购置及运行费支出决算为5.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9.37万元，完成预算10.16万元的92.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数实现一般公共预算财政拨款“三公”经费支出控制在预算额度内。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数14.37万元比2018年11.26万元增加3.11万元，增长27.62%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00万元，与2018年一致；公务用车购置及运行费支出决算数5万元，较上年数2.47万元增加2.53万元，增长102.43%；公务接待费支出决算数9.37万元，较上年数8.79增加0.58万元，增长6.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革，县委老干部局职能整体划入县委组织部，县人社局公务员管理职责划入县委组织部，在职在编人员较上年净增11人，原县委老干部局应急保障车辆云F ES951划入县委组织部，车辆增加1辆。工作职责增加、车辆增加导致部门公务接待费和车辆运行维护费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，占34.80%；公务接待费支出9.37万元，占65.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基层党建工作调研、考察识别干部、做好离退休干部服务管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.37万元。其中：

国内接待费支出9.37万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待209批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,598人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展基层党建工作调研、考察识别干部、做好离退休干部服务管理等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部部门2019年机关运行经费支出152.28万元，与上年数58.53万元对比，增加支出93.75万元，增长160.17%。主要原因是机构改革，县委老干部局职能整体划入县委组织部，县人社局公务员管理职责划入县委组织部，在职在编人员较上年净增11人，原县委老干部局车辆云F ES951划入县委组织部，导致办公经费、工会费、福利费增加4.4万元，公务用车运行维护费增加2.5万元、其他交通费用增加15.16万元；其次是县委老干部局代管的实职副科以上离退休干部公用经费和特需费增加17.12万元、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费增加53.35万元。部门机关运行经费主要用于办公费5.98万元、水费0.56万元、电费0.14万元、邮电费0.97万元、差旅费0.97万元、维修（护）费0.55万元、劳务费49万元、公务接待费6.51万元、会议费4.13万元、培训费1.24万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用21.93万元、其他商品和服务支出35.35万元、办公设备购置支出15.79万元等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部部门资产总额113.50万元，其中，流动资产60.76万元，固定资产177.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43.09万元，其中;流动资产增加25.48万元，固定资产增加27.06万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加1.09万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额17.43万元,其中：政府采购货物支出17.09万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.34万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，县委组织部着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，进一步加强制度建设，制定了《中共峨山县委组织部预算业务管理制度》，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

一是抓好缋效目标及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我部的预算项目，全部进行预算绩效评管理，及时跟踪绩效运行信息。三是开展财政支出绩效自评，对重大项目资金实施绩效自评和项目核查。四是强化自评结果与项目资金安排的衔接。五是加强绩效管理工作机制，成立由单位领导、财会部门等相关负责人组成的预算管理领导小组，预算管理领导小组下设办公室，履行预算日常管理职能。明确职责分工，各股室根据项目支出绩效目标，组织实施本股室及分管行业的财政预算项目绩效管理工作，并开展财政预算项目的绩效自评工作。办公室对有关实施情况进行监督、检查和考核，开展绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及结果运用等管理工作，组织实施财政预算项目绩效管理信息公开，接受各方监督。 

（二）部门整体支出自评结果

 2019年部门预算收入842.71万元（其中：财政拨款收入741.07万元，其他资金收入101.64万元），部门预算支出833.26万元（其中：基本支出598.49万元，项目支出234.77万元），年末结合25.41万元。2019年共有预算项目14个，安排财政资金134.85万元（其中：市级补助112.60万元，县级安排22.25万元），项目资金到位率100%，形成实际支出132.35万元，支出率98.15%。年度职能职责目标完成情况为：干部方面组织科级以上领导干部开展专业化培训>=200人次，实际组织科级以上领导379人次参加培训；组织工作方面重点工作任务完成比例>=90%，实际完成率达90%，如城市基层党建、党员教育培训、农村困难党员关爱行动等。社会效益指标为全县经济社会发展提供坚强的组织保证=100%，实际完成指标值为100%；满意度指标为全县基层党组织、党员及干部队伍满意>=80%，实际完成指标值为80%。老干部工作方面突出服务管理，落实老干部政治生活“两项待遇”，凝聚社会发展正能量。完成了老干部活动中心活动场所的修缮改造，确保离退休干部调研活动正常，按期组织学习培训活动。

存在问题：一是思想认识应提升，部分领导对预算绩效管理工作的重视程度还不够。二是到基层调研时间较少，无法掌握项目第一手资料。二是可操作性待增强。《预算项目支出绩效自评表》个别指标填报口径理解不够，填写不真规范，绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响。三是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

下一步工作思路和建议：一是加强预算绩效管理宣传培训和交流调研工作；二是修改完善预算绩效评价指标体系；三是对重大项目开展预算绩效调研。四是制定《中共峨山县委组织部预算绩效管理办法》及相关管理制度，规范预算项目绩效管理。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一大组工网布线及网络搬迁项目绩效情况：因机构改革，县委组织部职能职责增加，办公场所调整，单位办公内网大组工网进行了重新布线及网络设备搬迁、机房建设。搬迁成本4.85万元，按期完成大组工网布线及网络设备搬迁、机房建设，资金到位率100%，确保网络使用正常，及时接收文件资料。

2.项目二民族文化党建工作经费项目绩效情况：该项目资金为市委组织部补助塔甸镇海味村党建工作经费2万元，用于支付制作具有彝族特色党建工作宣传展板费用，加强基层党建工作，展现彝族村落新时代的新面貌、新成就。由于2019年资金下达较晚，尚未形成实际支出，结余2万元。制作党建宣传展板8件，党员群众满意率在80%以上。

3.项目三县人大政协离退休干部党支部调研活动经费项目绩效情况：县人大政协离退休党支部调研活动所需经费2万元，资金到位率100%，全部用于县人大政协离退休干部调研活动支出，确保了离退休干部调研活动正常开展，使老干部发挥正能量，为峨山经济社会发展建言献策。

4.项目四互联网+党建工作经费项目绩效情况：该项目用市级补助2017年全国党员管理信息化工程玉溪技术试点项目建设虚拟专网补助资金4万元和2017年度基层服务型党组织综合平台建设维护补助经费1.8万元两笔资金共5.8万元，用于支付2019年综合服务平台宽带使用费4.4万元、购买计算机设备支出1.4万元。坚持了专款专用，发挥资金使用效益，保证基层服务型党组织综合平台正常使用。

5.项目五大学生“村 官”及选调生管理经费项目绩效情况：按市级要求，开展了大学生村 官及选调生春节慰问和大学生村 官招考录用。支付了慰问经费0.95万元及招考劳务费0.45万元共1.4万元。对27名大学生村 官和12名选调生进行管理、培训。进一步完善大学生村 官及选调生管理机制，强化管理职责，提高管理水平，充分调动大学生村 官及选调生干事创业的积极性和主动性，确保大学生村 官及选调生队伍管得好、用得活、作用佳。

6.项目六2018年城市基层党建经费项目绩效情况：2018年市级补助10万元，其中9.5万元安排至小街街道，0.5万元安排到峨山县图书馆（县党群服务中心），开展城市基层党建工作。实际支出9.5万元，结余0.5万元（县图书馆尚未支出，额度被收回），资金支出专款专用，发挥资金使用效益。改扩建小街街道党群服务中心（装修、宣传栏目），提高城市治理能力。

7.项目七干部人事档案室建设项目绩效情况：为使干部人事档案管理更加科学、规范。县级财政安排资金6万元进行干部人事档案室建设，保证干部人事档案室硬件建设按时施工，按期完成，公务员人事档案全部装入，便于管理、查阅使用。资金到位率100%、档案查阅人满意度80%以上。

8.项目八2019年度城市党建工作经费项目绩效情况：2019年度城市党建工作经费37.3万元，2019年实际支出37.3万元，其中：双江街道城市基层党建建设支出30万元，县委组织部开展城市基层党建工作经费支出7.3万元。党建示范点建设（双江）1项，项目资金坚持专款专用，发挥资金使用效益。加强街道、社区基层党建工作，从而充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

9.项目九基层科普行动计划项目绩效情况：县科协补助公民科学素质提升培训、科普视窗口精准化体系建设0.5万元，用于购买县老年大学乐龄学堂电视机1台，资金专款专用，到位率100%。为离退休干部提供了接收信息和相互交流的平台，不断提高离退休干部科学文化素质。

10.项目十老年人开展活动经费项目绩效情况：为帮助解决老年人开展活动所需经费不足的实际困难，市财政一次性补助经费1万元，用于解决县老年艺术团活动经费。资金专款专用，到位率100%。确保了老年艺术团文体活动的正常开展，发挥老年人参与经济社会发展的正能量。

11.项目十一农村党员教育培训经费项目绩效情况：市委组织部补助农村党员教育培训经费30万元，用于开展农村党员教育培训。我单位根据各乡镇（街道）农村党员人数，分配农村党员教育经费，填报专项资金申请表，县财政下达资金至各乡镇（街道），各乡镇（街道）根据培训计划，组织开展农村党员教育工作。2019年各乡镇（街道）均开展了教育培训，培训经费全部支出。农村党员培训全覆盖率100%、丰富了农村党员的理论知识。

12.项目十二农村困难党员关爱行动补助经费项目绩效情况：市委组织部补助农村困难党员关爱行动补助经费21万元，用于对年龄在60岁以上的农村困难老党员进行关心关爱，给予慰问。我单位对各乡镇（街道）提供的每季度年龄在60岁以上农村困难老党员名册进行审核，组织安排拨付到8个乡镇（街道），由8个乡镇（街道）兑现到农村困难老党员手中。补助标准（1949年以后出生）50元/人*月、补助标准（1949年以后出生）40元/人*月，资金专款专用，发挥了资金使用效益，切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难。实施党内人文关怀、夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位。

13.项目十三春节慰问经费项目绩效情况：县级财政安排10万元资金用于春节慰问离退休干部。根据慰问方案，组织召开座谈会和入户走访慰问，以发放慰问品、慰问金方式开展离退休干部春节慰问。支出10万元，坚持专款专用，发挥资金使用效益，离退休干部满意率100%，体现了县委、县政府对离退休干部的关心、关爱。

14.项目十四老年大学运营管理、离退休干部健康体检及离退休干部党组织支委通讯补贴项目绩效情况：市级补助3万元，用于县老年大学老干部活动中心修缮支出。县老年大学与施工单位对接，编制离退休干部活动中心维修经费预算，部机关离退休干部股审核把关，支付维修费用。该项目资金使用坚持勤俭节约原则，专款专用，提高资金使用效益，为离退休干部文体活动提高良好的交流学习平台。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：指县委组织部行政单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：指县委组织部未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)：指组织事务中除行政运行（项）、一般行政管理事务(项)、机关事务（项）、公务员事务（项）、事业运行（项）项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其  其他一般公共服务支出(项)：指县委组织部上述项目外的其他一般公共服务支出。

八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指县委组织部离退休干部科学素质提升支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指县委组织部退休人员支出、县委老干部局代管的实职副科以上离退休干部公用经费和特需费、在职人员养老保险缴费和职业年金缴费。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的按国家规定享受的医疗经费。

十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指县财政专户实拨至县委组织部2018年非贫困县村级公益事业建设一事一议财政奖补资金，即村民小组活动场所省财政第二批补助资金，县委组织部以实拨资金方式补助各乡镇（街道）村民小组党员活动室建设。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指县人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指根据国家有关政策规定向干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 监督索引号53042600420301111

 附： 中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2019年度部门决算公开表20200916080538721.pdf