监督索引号53042600855700000

峨山彝族自治县岔河乡2020年度预算公开

目录

第一部分 峨山彝族自治县岔河乡概况

第二部分 峨山彝族自治县岔河乡2020年部门预算编制说明

第三部分 峨山彝族自治县岔河乡2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

峨山彝族自治县岔河乡2020年部门预算编制说明

第一部分峨山彝族自治县岔河乡概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、保护国家的独立和主权、维护社会治安、界定和保护产权。

3、制定社会保障的有关法律制度、发放社会保障基金、创办各种社会公益服务事业、大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护、控制人口增长、加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

4、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

7、开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、加强本乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理本乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

9、制定和组织实施街道村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

10、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）机构设置情况

2020年部门预算编制的预算单位共8个（其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个），分别是峨山彝族自治县岔河乡人民政府、峨山彝族自治县岔河乡财政所、峨山彝族自治县岔河乡宣传文化服务中心、峨山彝族自治县岔河乡党群服务中心、峨山彝族自治县岔河乡规划建设和环境保护中心、峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心、峨山彝族自治县岔河乡社会保障服务中心、峨山彝族自治县岔河乡综治中心。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕建设“生态文明建设示范乡、民族团结进步示范乡”目标，以乡村振兴战略为引领，紧扣产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”，扎实推进产业融合发展、生态环境保护、基础短板补齐、民生福祉拓展、改革创新深化、乡村治理有效、政府效能提升等各项工作，推动岔河乡加快全面建成小康社会的步伐。

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，保证监督职能，教育和管理职能，服从和服务于经济建设的职能，负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级党委、政府交办的其它事项。

第二部分 峨山彝族自治县岔河乡2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 32人，事业编制44人。在职实有66人，其中： 财政全供养 65人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休1人，退休 9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1398.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1398.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与去年部门财务总收入1268.9万元相比增加129.85万元，主要原因分析：主要原因是干部职工工资提标、村组干部工资待遇提标导致增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1398.75万元，其中:本年收入1398.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1398.75万元（本级财力1398.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与去年部门财政拨款收入1268.9万元相比增加129.85万元，主要原因分析：主要原因是干部职工工资提标、村组干部工资待遇提标导致增加。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1398.75万元。财政拨款安排支出 1398.75万元，其中，基本支出1398.75万元，与去年部门财政拨款收入1268.9万元相比增加129.85万元，主要原因分析：主要原因是干部职工工资提标、村组干部工资待遇提标导致增加；项目支出0万元，与去年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出按功能分类为：一般公共服务支出万421.96万元，其中：2010301行政运行337.4万元，2010601行政运行26.01万元，2013650事业运行58.55万元；

文化体育与传媒支出52.07万元，其中2070109群众文化52.07万元；

社会保障和就业支出192.81万元，其中：2080501 行政单位离退休31.14万元，2080502事业单位离退休6.59万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出89.67万元，2081004 殡葬5.04万元，2089901其他社会保障和就业支出60.37万元；

卫生健康支出58.56万元，其中：2100717计划生育服,1.83万元，2101101 行政单位医疗22.27万元，2101102事业单位医疗34.46万元；

城乡社区支出45.55万元，其中：2120201城乡社区规划与管理45.55万元；

农林水支出536.4万元，其中：2130104 事业运行276.6万元，2130108病虫害控制3.85万元，2130310水土保持0.79万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助255.16万元；

住房保障支出91.39万元，其中：2210201住房公积金82.13万元，2210203 购房补贴9.26万元 。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出按经济分类为：

基本支出1398.75万元，其中：

工资福利支出1012.75万元（基本工资223.48万元、津贴补贴352.05万元、奖金58.67万元、绩效工资138.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.67万元、职工基本医疗保险缴费55.02万元、其他社会保障缴费10.14万元、住房公积金82.13万元、其他工资福利支出3.06万元）；

商品和服务支出77.7万元（办公费12.3万元、培训费7.4万元、会议费12.4万元、工会经费5.2万元、福利费5.2万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用26.2万元）；

对个人和家庭的补助308.3万元（退休费19.76万元、离休费12.96万元、生活补助237.82万元、其他对个人和家庭的补助30.1万元、医疗费补助支出7.66万元）。

项目支出0万元

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金10.28万元。与上年8.73万元同口径相比，增加1.55万元，主要原因：我单位办公设备老旧，需采购新办公设备。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年我乡“三公”经费预算支出13.44万元，其中公务接待费支出预算0.83万元，比去年减少3.3万元，减少原因按照中央八项规定及县财政逐年公务接待费减少要求执行，减少桌餐接待，多数接待实行自助餐接待。

因公出国（境）费用0元，与上年持平；

公务用车运行费12.61万元，比去年减少4.52万元，其中：公务用车购置0万元，比去年减少0万元；公务用车运行费12.61万元，比去年减少4.52万元，减少原因是严格按照规定执行，从严管理公务用车，严禁公车私用。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年基本支出预算1398.75万元，比2019年的1268.9万元同比增加129.85万元，增加10.23%。其中：工资福利费为1012.75万元，比上年961.46万元增加51.29万元；原因：本年度涉及职工工资待遇提标，人员经费增加；对个人和家庭308.3万元，比上年的217.52万元增加90.78万元，主要原因是本年度村组干部工资提标，有人员退休，退休人员生活补助相应增加；商品和服务支出为77.7万元，比上年的89.92万元减少12.22万元，主要是由于公用经费减少，相应支出减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年未安排项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单 位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我乡2020年机关运行经费预算77.7万元。其中：办公费12.3万元比上年38.43万元减少26.13万元，主要原因：因今年系统需把办公经费细化至各个明细及机构改革，导致大量减少；培训费7.4万元比上年2.75万元增加4.65万元，主要原因：因今年系统需把办公经费细化至培训费、会议费，导致培训费大幅增加；会议费12.4万元与去年0万元增加12.4万元，主要原因：因去年会议费包含在办公经费中，导致去年会议费0万元，因今年需系统把办公经费细化至培训费、会议费，导致培训费大幅增加；工会费5.2万元比上年工会经费5.28万元减少0.08万元，主要原因：本年内人员减少，年末有退休人员；福利费5.2万元比去年福利费5.28万元减少0.08万元，主要原因：本年内人员减少，年末有退休人员；公务用车运行维护费9万元比去年无变动，其他交通费用26.2万元比去年29.17万元减少，主要原因：因今年有行政人员调出，导致其他交通费用减少。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，峨山彝族自治县岔河乡资产总额650.22万元，其中，流动资产329.75万元，固定资产300.7万元（具体内容详见附表），在建工程19.76万元，其他资产0万元。2020年部门预算安排政府采购10.28万元，其中固定资产采购10.28万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

1.总体绩效目标

2020年我乡工作的总体要求是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，按照“一个跨越、三个定位、五个着力”、“六个走在前列”、打造“三张牌”、建设“九个玉溪”和打造“绿色钢城、生态彝乡、最美峨山”要求，深入实施“生态立乡、产业强乡、创新兴乡、开放活乡、共享和乡”发展战略，抓牢“一乡两镇”这条主线，打好扶贫开发、乡村振兴、人居环境整治“三大战役”，全力推进稻香田园、有机菜园、甜蜜果园、游乐花园、生态家园“五园”建设，争做生态文明建设先行乡、全域乡村旅游活力乡、优质农副产品示范乡。

2020年经济社会发展的目标建议为全乡生产总值增长12%以上；规模以上固定资产投资增长20%以上；农村居民人均可支配收入增长10％以上；城镇登记失业率、单位生产总值能耗和主要污染物排放量完成县级下达的控制指标。

2.部门年度重点工作任务

（一）争项目、扩投资，夯实岔河“厚度”

项目是转型跨越的“动力源”。要努力把政策变成思路、把思路变成规划、把规划变成项目，把项目变成实实在在的发展成果。继续做好玉楚高速路岔河段征地拆迁工作，完成总投资2000万元18.1公里的河西路提档升级项目；启动工程总投资750万元的齐云组1个省级示范村和田心二组、进宝组、大哨上组、大哨下组、谢札组5个整治村项目建设；投入400万元实施文山老村和宝石组人居环境综合整治项目；继续推进总投资500万元的河外村委会“四位一体”项目和投入300万元的安居传统村落项目；抓好总投入700万元的黄草岭组搬迁项目的通网、通电、通水和后期安置工作。全力做好新一轮乡村振兴重大项目的谋划和争取工作，深入研究国家和省、市、县的重大规划、重大政策和重点投资导向，争取一批拉动作用大、科技含量高、成长性好、发展后劲足的重大项目落地见效，争取列入国家和省、市、县投资计划重点项目4个以上，力争固定资产投资突破3亿元以上，招商引资1.27亿元以上，向上争取资金600万元以上。

（二）调结构、提质效，加快岔河“速度”

产业兴则经济兴。必须主动推进传统产业品牌化、新兴产业规模化。做好“烟”文章，鼓励帮扶烤烟种植大户，确保完成县级下达收购烟叶30万公斤、上等烟比例67.5%以上的目标任务；做好“有机”文章，推广种植有机水稻500亩，稻田养鱼1000亩，提升“禾外香”有机稻米品质；做好“绿色食品”文章，发展订单式蔬菜3000亩以上，完成翰林红“绿色产品”认证；做好“果”文章，完成1030亩软籽石榴种植，提质增效5.4万亩核桃和4318亩温带水果；做好“药”文章，规划发展当归、黄精、枳实、板蓝根、木香等林下中药种植200亩以上； 做好“畜”文章，继续推进华西德康希望生猪养殖，实现每个贫困行政村均建设一个德康家庭农场，确保全乡实现畜禽出栏1.5万头以上；做好“社”文章，规范提升和扶持壮大农业专业合作社等新型农业经营主体，争取上级财政支持玉龙居合作社、“哈玛阁养蜂”专业合作社、兴鹏种植专业合作社；做好“健康生活目的地”文章，积极融入、充分利用“一部手机游云南”计划，挖掘岔河山水之美、人文之美、特色之美，包装打造峨山“六醉彝”岔河版本；以省级民族团结进步示范村鹏展村，“中国最美村镇”凤窝村，传统古村落青龙村、安居村为点，丰富民族文化、农耕文化，传承保护非物质文化遗产，讲好“金鸡飞出凤凰窝”、“普丕智斗地主”的岔河故事，继续做好高鲁山运动森林公园前期工作，争取资金建设“中镇民俗文化园”，策划好岔河四季随手拍、摸鱼节、火把节、金凤凰节、高鲁山徒步节等节庆活动、连点布线、以点带面，推动全域旅游打开新局面。

（三）建精品、增特色，打造岔河“高度”

特色小镇建设是城乡融合的“加速器”和“转换器”，必须以城乡一体化推动城镇集聚发展、城乡协调发展。高位推进“一乡两镇”特色小镇建设。大干快干真干嘉禾小镇建设。围绕集镇主核和高鲁山森林运动区、云美猕猴桃创意农事体验区“一核两片区”的规划布局，以地灾异地搬迁为契机，投入1.5亿元以上启动5个村民小组184户709人和部分散户到集镇居住。今后，涉及整组搬迁的村民小组，均向集镇集中。争取2020年完成，集镇建成区面积超过3平方公里、户籍人口达3000人以上，力争打造集中连片搬迁示范区、人居环境整治示范区和新型建材推广运用示范区。统筹推进凤窝田园牧歌小镇建设。以凤窝庄园为核心区，以河外坝、文山槽子河谷为产业配套区，依托中镇火把塔、自然坝生态景观、鹏展凤窝等特色村建设，以田园综合体等多种形式规划凤窝田园牧歌小镇建设。高质感抓实美丽宜居乡村建设，积极探索产业培育建新村、迁村腾地建新村、田园综合体建设等模式，统筹推进农村危房改造、空心村整治、财政一事一议奖补等美丽宜居乡村建设，统一风貌、执行一户一宅政策，力争乡村振兴走在全县前列。

（四）强治理、优环境，提升岔河“美度”

生态是最普惠的福祉。持续执行“河长制”，实行一河一策，处理好河库管理与开发利用的关系，通过“河长制”，达到“河长治”；全面铺开“山林长制”，实施封山育林、次生林改造、绿化造林工作，严查各类林业案件，加快实施新一轮退耕还林、生态公益林等重点项目，封山育林2000亩，全力打造生态文明建设“岔河样板”，确保林地面积保持在23.36万亩以上，森林覆盖率达81%以上；全面实施农业农村污染治理攻坚战行动计划和农村人居环境整治三年行动，力争投入资金1000万元以上，以“产业生态化、居住城镇化、风貌特色化、特征民族化、环境卫生化”为目标，开展农村生产生活垃圾整治，农村生活污水整治，农村公厕、户厕整治，农村公共空间整治、农村村容村貌整治，有序推进旅游特色型、美丽宜居型、提升改善型、自然山水型、基本整洁型“五型”村庄创建，大力实施绿化美化村庄行动。每个行政村均有1个以上垃圾分类示范点，每个村民小组都全面建立“三联户一集中保洁模式和垃圾清运收费制度；建设行政村垃圾集中堆放点7个，村民小组垃圾房20座，力争行政村生活垃圾处理率95%以上、生活污水设施覆盖率60%以上、公厕覆盖率100%。全面完成“大棚房”整治工作，打破“两违”治理瓶颈，实现零盲区、禁增量、消存量、疏潜量，提升空间利用效率，建设适应现代生活、体现乡土风貌、山清水秀、天蓝地绿的最美乡村。

（五）抓创新、促落实，开拓岔河“深度”

唯改革创新者进。紧跟中央全面深化改革战略部署和省、市、县改革举措，探索“自选动作”差别化实施，不断把改革新红利转化为发展新动能和民生新福祉。全面完成党政机构改革，不断深化“放管服”改革，加快推进财税、社会保障、教育文化、医疗卫生、生态环保等重点领域改革；全面完成全国第四次经济普查登记、数据审核处理和普查结果公布等工作；继续推进乡改镇工作；克期完成农村集体产权制度改革，做好农村宅基地、房产、林权证、土地承包等不动产登记，克期完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，着力构建归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体经济运行机制。执行农村第二轮土地承包到期后再延长三十年政策，力争流转土地1000亩以上。

（六）重精准、突民生，彰显岔河“温度”

民之所望、施政所向。毫不松懈做好脱贫攻坚巩固提升工作，通过金融扶贫、健康扶贫、教育扶贫、产业扶贫实现全乡未脱贫10户35人脱贫摘帽。推进健康岔河建设，完善公共卫生服务和医疗设施，继续实施家庭医生签约服务制度，推进岔河卫生院县乡村医疗卫生服务一体化管理，不断提高医疗水平；推进希望岔河建设，全面推进教育现代化，继续实施录取大学生奖励政策，进一步筹资壮大和用好教育发展协会基金，规划启动幼儿园建设，落实义务教育控辍保学措施；推进安居岔河建设，全面提升公共服务水平，协调推进妇女儿童、国防动员、双拥共建、全民健身、禁毒防艾、扶弱助残、农村低保、五保供养、安全生产、食药品监管等工作；推进平安岔河建设，全力开展好扫黑除恶专项斗争工作，执行领导干部积案化解制度，加强社会治安综合治理，严防重特大事故发生，确保人民安居乐业、社会安定有序。

3.年度绩效目标

（一）抓实农业供给侧改革和转型升级，重点开发果蔬、中草药种植、旅游文化开发，培育彝族特色餐饮服务、乡村休闲体验游、最美村镇民宿业等第三产业，搭建一三产联动的乡村经济发展格局。。（二）坚持把项目作为推动高质量发展的重要引擎，紧盯国家政策导向，完成县级下达的固定资产投资、招商引资和向上争取资金任务。（三）全面落实集镇总体规划，严格执行村庄规划，健全乡村管理机制，着力提升乡村品质，激发乡村活力。（四）始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，找问题、补短板、兜底线，以实际成效造福于民、取信于民。（五）坚持把政治建设放在首位，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

第三部分 峨山彝族自治县岔河乡2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53042600855700111

  附：峨山彝族自治县岔河乡人民政府2020年部门预算及三公经费预算公开表.pdf