监督索引号53042600443401000

峨山彝族自治县政务服务管理局部门2018年度部门决算

第一部分  峨山县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  峨山县政务服务管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  峨山县政务服务管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  峨山县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

峨山县政务服务管理局负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县投资项目审批服务中心的运行管理，为挂靠峨山县人民政府办公室的正科级行政机构，执行行政单位会计制度。

根据峨山县经济社会发展要求，不断完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好市政府各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作。建立联合审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。

2、负责各单位“窗口”上报上级有关部门审批事项的组织、协调工作。负责完善各“窗口”的办公条件，优化政务服务中心的政务服务环境，为服务对象提供优质服务。负责政务服务中心各单位“窗口”工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高各“窗口”工作人员的综合业务素质。负责对“窗口”工作人员的工作进行考评、考核。负责政务服务中心的对外宣传与联系，提高政务服务中心的对外影响力、吸引力。负责政务服务中心的信息化建设，协调政务服务中心与各部门的计算机联网，做好局机关和政务服务中心的信息系统的建设和维护工作。

3、负责向县委、县政府领导报送政务服务的有关信息资料。指导、协调、督查服务中心相关工作；指导、督查乡镇政府政务服务中心的工作。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、把学习党的十九大精神作为首要政治任务，自觉用党的十九大精神统一思想和行动，用党的创新理念武装头脑、指导实践，继续加强党建，认真做好“基层党建提升年”和精准扶贫工作；加强党风廉政建设及反腐败工作，加强内部管理，改进工作作风，树立良好形象。

窗体底端

2、根据峨山县经济社会发展要求，不断完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

3、参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好政府各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作。

4、建立联合审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。负责各单位“窗口”上报上级有关部门审批事项的组织、协调工作。

5、负责政务服务中心各单位“窗口”工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高各“窗口”工作人员的综合业务素质。对“窗口”工作人员的工作进行考评、考核。

6、负责政务服务中心的对外宣传与联系，提高政务服务中心的对外影响力、吸引力。负责政务服务中心的信息化建设，协调政务服务中心与各部门的计算机联网，做好局机关和政务服务中心的信息系统的建设和维护工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2018年参与决算编制的决算单位1个。其中事业单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山县政务服务管理局由县编制办核定编制人数18人。2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制5人，事业编制13人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员5人，事业人员13人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员2人。其中：退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  峨山县政务服务局2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表（公开01表）；

二、收入决算表（公开02表）；

三、支出决算表（公开03表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）；

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）；

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）；

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）。

第三部分  峨山县政务服务局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山县政务服务管理局2018年度收入合计2348659.91元。其中：财政拨款收入2338659.91元，占总收入的99.57%；与上年对比减少收入318848.49元，上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%。本年收入减少的主要原因是用于职工的奖励性绩效工资、奖金减少，以及人员的调出和退休减少工资福利的支出。其他收入10000元，与上年相比增加10000元。主要是用于政务大厅改造业务经费。

二、支出决算情况说明

峨山县政务服务管理局2018年度支出合计2373183.76元。其中：基本支出2373183.76元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

本年支出与上年支出相比减少支出313570.45元。与上年相比，本年收入减少的主要原因是：1、上年安排项目资金207900元，2018年无项目资金安排，减少207900元；2、用于职工的奖励性绩效工资、奖金减少，以及人员的调出和退休减少基本支出105670.45元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障峨山县政务服务管理局机关的正常运转的日常支出2373183.76元。其中，工资福利支出2158069.41元，占基本支出的90.94％。包括基本工资544686元、津贴补贴452870元、奖金310260元、绩效工资185355元、机关事业单位基本养老保险缴费261541元、职业年金缴费53752元、其他社会保障缴费（失业、工伤、生育保险等）128373.01元、住房公积金200808元、其他工资福利支出（住房补贴）19424.2元。商品和服务支出140790.5元，占基本支出的5.93％，包括办公费25397.45元、水电费14207.71元、邮电费4988.84元、公务接待费9600元、工会经费12800元、其他交通费56790.5元、设备维修费4000元、培训费12106元、会议费900元。

本年支出与上年相比减少支出313570.45元，减少的主要原因是：1、上年安排项目资金207900元，2018年无项目资金安排，减少207900元；2、用于职工的奖励性绩效工资、奖金减少，以及人员的调出和退休减少基本支出105670.45元。

（二）项目支出情况

2018年度一般行政管理事务支出0元。与上年相比减少207900元。减少的主要原因是：上年安排项目资金207900元，2018年无项目资金安排，减少207900元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1666281.5元,占本年支出合计的71.25%。与上年相比减支481435.42元。减少的原因是：1、上年安排项目资金207900元，2018年无项目资金安排，减少207900元；2、用于职工的奖励性绩效工资、奖金减少，以及人员的调出和退休减少基本支出273535.42元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务支出1666281.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.25%。其中基本支出166281.5元，主要是用于人员经费支出和日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出342992.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出261541.2元、机关事业单位职业年金缴费支出53752元、归口管理的行政单位离退休14880元、财政对失业保险基金的补助5185.01元、财政对工伤保险基金的补助3817元、财政对生育保险基金的补助3817元。

3.医疗卫生与计划生育支出109154元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于医疗保险缴费支出109154元。

4.住房保障支出220232.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于住房公积金支出220808元和购房补贴支出19424.2元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9600元，支出决算为9600元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为9600元，完成预算的100%。无因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少601元，下降6.26%。减少的主要原因是响应县委、县政府厉行节约，减少公务开支等相关要求。其中：公务接待费支出决算减少601元，与2017年相比下降6.26%，减少的主要原因是响应县委、县政府厉行节约，减少公务开支等相关要求。无因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出9600元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2、无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出9600元。其中：国内接待费支出9600元，共安排国内公务接待46批次，接待人次230人。主要用于市级主管部门工作调研、其他县区业务交流及乡村级便民服务站协调工作发生的接待支出，与上年相比减少601元，减少的主要原因是响应县委、县政府厉行节约，减少公务开支等相关要求。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政务服务管理局是以峨山县人民政府办公室为主管部门的事业单位。2018年财政拨款运行经费支出0元。包括办公费0元、水电费0元、邮电费0元、公务接待费0元、其他交通费0万元、差旅费0元、设备维护费0元、工会福利费0元、会议费0元、培训费0元。与上年相比减支0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，峨山县政务服务管理局部门资产总额718984.67元，其中，流动资产19592.37元，固定资产699392.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5593.85元，其中固定资产增加18930元（为县委组织部划转入资产）；流动资产减少24523.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（二）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53042600443401111