监督索引号53042600428301000

峨山彝族自治县史志编纂办公室2017年度部门决算

第一部分  峨山彝族自治县史志编纂办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县史志编纂办公室概况

一、主要职能 

（一）主要职能

1、在县委、县政府的领导和上级史志部门的指导下，贯彻落实中央、省委和省政府有关史志工作的方针、政策和指示，拟定全县编史修志的实施方案，全面推动本县史志工作的顺利开展。

2、负责征集、整理、研究和编纂峨山县各个历史时期的地方党史资料，编写峨山地方党史，开展党史专题研究，总结历史经验，为现实服务。

3、应用党史资料和研究成果对广大党员干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义和集体主义教育，充分发挥党史资政育人的作用，为加强党的建设和社会主义精神文明建设服务。

4、负责对全县涉及地方党史的重要事项进行指导和管理，对重要党史问题进行忠实认定，对有关党史的出版物、影视作品、展览等进行史实审定，对需要保护和建设的党史旧址、纪念设施进行认定、审核等。

5、按照中央关于地方志工的若干规定和云南地方志工作发展规划，负责编辑出版《峨山年鉴》《中共峨山县委执政纪要》，做好《峨山县志》续修的总纂出版。

6、按照地方志、年鉴编纂（辑）的要求，负责对县属各单位和乡镇编写部门志、专业志、乡镇志、年鉴进行指导。

7、负责整理出版旧志和其他县情资料书刊，完成县委、县政府和上级史志部门交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017，一是以履行教育管理主体责任和“一岗双责”为龙头，认真履行党建、行政管理、干部教育、作风建设的主体责任和“一岗双责”。拟订《中共峨山县委史志编纂办公室2017年工作计划》《峨山县委史志办2017年干部工作职责分工》，以全面从严治党为抓手，纵深推进党风廉政建设；以“作风转变年”为动力，全面完成各项工作任务。二是以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，拟订《峨山县委史志办关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》《峨山县委史志办2017年干部理论学习计划》《峨山县委史志办关于开展“科教引领创新发展”大讨论大行动工作计划》，及时传达学习和贯彻落实县委、县政府各项重要会议、重要文件、重大决策、重要部署，组织学习《习近平同志关于党的历史论述摘编》习近平《论中国共产党历史》和中央、省、市史志主管部门的会议精神、文件精神，参加市委党史研究室党史业务骨干培训，不断更新充实业务知识，增强推进党史工作的责任感和使命感。三是开展“科教引领创新发展”大讨论大行动，与史志工作紧密结合，坚持以“五大发展理念”为引领，按照“一突出、两跟进”的要求，驰而不息抓好党史工作。年内分别在“峨山县第一个农村党支部成立旧址咱拉黑”“中共滇中地委旧址觅池冲”“峨山县工委诞生地旧址、大成殿忠议祠”为前来调研和前来接受党史党性教育的省市县党员领导干部共51批1420多人予以宣传讲解，做好维护和服务工作；完成县工委诞生地旧址修复项目、配合滇中地委旧址觅池冲浮雕墙、编辑5个展厅的展板图文等改造升级工作；举办县委执政纪要、峨山年鉴编撰业务培训会；编纂出版以记述峨山县革命遗址、革命斗争纪念设施为主，兼顾“抗损”资料收录的《峨山县历史资料》；配合做好《滇中·红色记忆》党史专题片的拍摄；完成市委党史研究室历史大事记征集，收集编写4.2万字的《峨山县2000～2015年历史大事记》和《玉溪年鉴》相关资料图片的组稿和提供；完成《县委执政纪要》《峨山年鉴》《峨山历史资料汇编》三本书的编纂和印刷出版；编辑提供县图书馆“红色展厅”的展板图文；成功举办《峨山彝族自治县志（1978～2008）》审稿会，顺利通过评审；完成市级2017年度革命遗址修复项目的大棚租“峨山武装游击大队活动旧址”修复工程；落实党史“进机关”的要求，应邀为参加培训的40多名党员干部讲解峨山县党史。四是以推进“基层党建提升年”“作风转变年”为载体，践行“四个意识”，注重统筹兼顾，强化责任担当。做好全面深化改革、基层党建、党风廉政建设、党管意识形态责任制、依法治县和综治维稳、城乡人居环境综合整治等纳入县级对部门单位综合考评的各项工作；积极参与“七一”、迎接党的十九大等系列活动；落实好脱贫攻坚、“创文”“创卫”、等各项重点任务；超额完成向上争取项目资金5万元的任务；配合做好峨山县民族风情精品文艺创作、县政协文史委文史资料编纂、塔甸镇烈士陵园建设等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入史志办2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

史志办2017年年末实有人员编制7人。其中：参公管理事业编制7人；在职在编实有参公管理事业人员8人。离退休人员5人,其中：退休5人。编制车辆2017年无。

第二部分  峨山彝族自治县史志编纂办公室2017年度部门决算表

                  （详见附件）

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件2）

三、支出决算表（详见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件4）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件7）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件8）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件9）

第三部分  2017年度部门决算说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县史志编纂办公室2017年度收入合计2137695.7元。其中：财政拨款收入2137695.7元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入为0。与上年1,886,265.50对比，收入合计增加 251,430.20元，增幅13.33 %，增加的主要原因是安排增人增资、主要原因是开展革命遗址维护修缮和革命传统教育布展的专项经费支出有所增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县史志编纂办公室2017年度支出合计2250531.4元。其中：基本支出1689956.9元，占总支出的75.1％；项目支出560574.5元，占总支出的24.93％。与上年1,780,968.00元对比，支出合计增加469,563.40元，其中：基本支出增加384,114.40元，项目支出增加85,449.00元。增加的主要原因是安排增人增资、主要原因是开展革命遗址维护修缮和革命传统教育布展的专项经费支出有所增加。

（1）基本支出情况

2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出1689956.9元。与上年1,305,842.50元对比增加了384,114.40元，增幅29.42%，主要原因是工资、津贴等人员经费和办公费、设备购置费等经费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30％。

（2）项目支出情况

2017年度用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出560574.5元。与上年475,125.50元对比增加, 85,449.00元，增幅17.98%，主要原因是开展革命遗址维护修缮和革命传统教育布展的专项经费支出有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

史志办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,137,695.70元,支出决算为16235.80元，完成预算的75.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7400元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是县史志办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定和县委实施办法，切实加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，从而严格控制了机关的“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定和县委实施办法，切实加强内部管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7400元，占100%。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出1,822,204.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.24%。其中：“行政运行”决算1229368.70元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及车辆费用、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出250537.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于生活补贴，机关事业单位基本养老保险缴费，工伤、生育、失业保险金等支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出59296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%，主要用于行政单位医疗保障方面的支出。

4.住房保障（类）支出118494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于县行政机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金和按政策规定向符合条件职工发放的住房补贴。

（四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山县史志编纂办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7400元，支出决算为7400元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7400元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：1、我单位严格执行党政机关厉行节约的各项规定，2、公车改革后，我单位无公车。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7400元比2016年16927.76元减少9527.76元，下降56.28 %。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少9527.76元，下降56.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7400元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出7400元。其中：

国内接待费支出7400元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位及乡镇（街道）、村、组发生的工作餐费等支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

史志办2017年机关运行经费支出122556.7元，与上年57602.50元对比增加了64954.20元,增幅112.76%,主要主要用于保障机关正常运转产生的办公费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、车辆运行维护费等日常公用经费基本支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，史志部门资产总额894479.84元，其中，流动资产103082.84元，固定资产791397.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产290104.00元（具体内容详见附表）。与上年998515.54元相比，本年资产总额减少104035.70元，其中固定资产增加5600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值120800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（三）政府采购支出情况

2017年我单位采购计划5600.00元，实际采购5600.00元，完成计划数的100%，采购资金全部为财政资金。其中：货物类采购计划5600元，实际完成采购金额5600.00元，完成计划数的100%；服务类采购计划0元，完成计划数的0%。主要采购会议桌椅，计划采购与实际采购金额不符原因是市场价格变动所致。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分   名词解释

无

峨山彝族自治县史志编纂办公室

           2018年9月7日

监督索引号53042600428301111

    附：峨山彝族自治县史志编纂办公室2017年度部门决算公开表.pdf