监督索引号53042600576101000

峨山县红十字会2017年度部门决算

第一部分  红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.召开会员代表大会，建立健全理事会，制定红十字会事业发展规划，建立完善工作制度；

2.广泛深入积极地宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步提高红十字会在群众中的知晓率；

3.积极做好人道救助工作，努力完善人道救助筹资运行机制；

4.开展卫生救护培训管理工作，重点加强卫生救护培训工作站的建设；

5.不断发展红十字志愿者队伍，积极开展志愿者服务活动；

6.开展日常募捐活动，救助特殊贫困（病）人群，开展救灾活动；

7.开展无偿献血和推动遗体、器官捐献宣传工作；

8.开展红十字关爱进社区、入乡村工作；

9.积极参与有关部门艾滋病等重点疾病防控项目的组织实施工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.积极开展形式多样的宣传活动。按照重点宣传、节日宣传和经常性宣传相结合的原则，以红十字会法及“人道、博爱、奉献”的红十字精神为主，充分利用电视、宣传栏、微信公众号等宣传工具，全方位宣传红十字法律知识和红十字精神，共发放宣传资料3000余份，进一步加强各级部门和广大公众对红十字精神的了解和认知。

2.组织开展“博爱送万家”送温暖慰问活动。结合春节前期送温暖工作，组织志愿者开展慰问以及志愿服务工作。在活动中，向全县六个乡镇（街道）和三所学校走访慰问特困户、困难户、残疾人、贫困学生273户，发放棉被40床、毛毯50床、棉衣55件、运动鞋48双、家庭包22箱、家庭急救包25个，药物1箱，慰问金1.9万元，物资价值53208元。通过开展“博爱送万家”送温暖慰问活动，把党和政府的关怀、社会的爱心送给需要帮助的人群。

3.有序推进募捐筹资和社会救助工作。不断创新募捐筹资工作，通过各种方式广泛动员社会各界爱心人士、爱心单位积极捐赠善款，共募捐善款484690元。依托市红十字推出的汇聚人道力量、助力脱贫攻坚公益项目募捐善款22690元。社会救助工作持续推进，共救助贫困（疾）人群20人次，共发放救助金11.62万元、开展“博爱助学”活动，资助困难学生19人次，共发放救助金3.7万元。

4.“三献”工作取得实效。进一步加大宣传力度，积极组织、宣传动员、发动群众参与无偿献血工作，利用“3.5学习雷锋纪念”活动组织开展无偿献血活动，3月5月当天，共有55人志愿者参加了无偿献血活动。完成了84名捐献造血干细胞志愿进行一对一回访工作，积极做好2名遗体器官志愿者登记。  

5.抓好志愿者队伍建设和志愿服务工作。积极招募志愿者，组织开展各类志愿服务活动。今年以来，组建了20人精准扶贫志愿工作队，招募骨干志愿者26名。并利用博爱送万家、3.5学习雷锋纪念活动等节日，组织300余名志愿者送温暖、关爱老人服务、植树、马拉松、清理垃圾等志愿服务工作。较好地发挥了红十字志愿者在社会公益服务活动中的作用。

6.不断拓展救护培训知识技能普及范围。始终坚持有偿发证培训与公益性急救知识普及相结合，将卫生救护培训与安全生产、职业技能培训和全县精神文明建设相结合，不断提高救护知识技能普及率。高度重视应急救护知识公益性培训，制定了《峨山县红十字会关于开展应急救护知识公益培训的实施方案》，不断规范培训工作，选派了3名专业人员参加市级组织的师资培训班，确保培训质量。今年以来结合纪念日及急救日其他纪念活动开展了7期初级卫生救护技能培训和11期应急救护公益性讲座培训，共对1837余名初学机动车驾驶员、学生、乡镇干部、村干部进行了培训。

7.不断推进救灾备灾工作。联合防震减灾局、民政局在大龙潭、富良棚举办2期减灾应急演练培训，共200多人参加演练，进一步加强了救灾救助能力，研究修订了《峨山县红十字会自然灾害应急预案（试行）》，选派了8人次干部职工及志愿者参加市红会组织的救灾讨备灾知识培训，进一步完善备灾仓库的管理，制定了《救灾备灾物资管理办法》。

8.严格贯彻落实中国红十字会章程，组织召开第三次会员代表大会。按照红十字会章程规定，每5年召开会员代表大会和理事会进行换届的规定和要求，县红十字会精心组织和筹备，于2017年2月份组织召开了县红十字会第三次会员代表大会和第三届理事会，完成了县红十字会第三届理事会换届选举工作。顺序选举产生了新一届理事会会长、专职副会长和15名常务理事、44名理事，理事会聘请了1名名誉会长和2名名誉副会长，为下一步推进红十会事业的发展奠定了基础。

9.组织开展红十字博爱周活动。为纪念第70个世界红十字日，热烈祝贺新修订的《中华人民共和国红十字会法》正式实施，5月5日至5月12日，县红十字会开展了以学习宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、促进中国特色红十字事业持续健康发展为活动主题，多形式开展博爱周宣传活动。一是开展应急救护知识及防震减灾知识进乡镇政府机关，5月8日，峨山县红十字会联合防震减灾局、县民政局走进大龙潭乡政府举办公益性应急救护培训，110名乡镇干部职工、村干部参加了培训。培训课上刘丽华老师利用模拟人体讲解了心肺复苏、包扎止血、搬运等救护技能，并手把手教大家当遇到意外事故和伤害后，在医院的专业救护人员未到前，如何就地取材，把握黄金救护时机开展自救互救，从而减少伤亡，保障生命安全。二是开展红十字“三献”志愿者慰问活动，5月9日，在专职副会长方玉华同志的带领下，峨山县红十字会开展了“三献”志愿者慰问活动，给予他们精神和物质上的双重奖励，感谢他们对社会的奉献。此次慰问活动共走访慰问6位志愿者，发放价值共700余元慰问品。三是开展“小小心愿”圆梦活动，峨山县红十字会组织志愿者对万和小学的贫困、留守儿童经过摸底、筛查、确定、志愿者认领 “小小心愿”礼物后，2017年6月16日下午，峨山县红十字志愿者、爱心人士共26人带着为贫困、留守儿童购买价值4143元的爱心礼物向着万和小学出发。把心愿礼物送给贫困、留守儿童。四是学习宣传新颁布的《中华人民共和国红十字会法》；《中华人民共和国红十字会法》已由第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议修订通过，自2017年5月8日起施行。5月2日，县红十字会召开专题会议，在全员自学的基础上，又集中组织学习了新修订的《中华人民共和国红十字会法》。会上，大家认真学习了新修订的《中华人民共和国红十字会法》及相关内容，并对照新旧两版内容，对此次增减和修改部分进行了讨论，增强理解和认识。为扩大宣传面，提高群众对新修订的《中华人民共和国红十字会法》知晓率，县红十字把新修订的《中华人民共和国红十字会法》印制300份小册子，并向群众宣传发放。

10.开展庆祝建党96周年系列活动。为庆祝中国共产党建党96周年，峨山县红十字会党支部紧密结合“两学一做”学习教育，开展义诊、慰问等庆“七一”系列活动，以实际行动践行党的宗旨，坚定理想信念，进一步增强全会党员干部的凝聚力和战斗力。一是开展健康扶贫暨党建提升年义诊活动。6月27日，县红十字会在建党节来临之际联合县卫计局、县人民医院、县中医医院、县疾控中心、县妇计中心、双江街道、双江卫生院7家单位，共计20余名工作人员，到双江街道总果村委会村民开展健康扶贫暨党建提升年大型义诊活动。 活动现场，医务人员通过设立健康咨询台、发放宣传单等方式，为广大群众提供健康指导，引导他们正确掌握常见病、多发病预防治疗知识；免费为群众测量血压及血糖，让他们更直接地了解自己的健康状况。同时开展内科、外科、妇科、中医科等诊疗项目，进行常见病、慢性病的咨询和检查诊断。此次义诊共问诊118人次，开具处方65份，现场抓取中药15副，发放红十字法宣传册、应急救护宣传册、健康教育宣传册共计1400余份。二是开展走访慰问活动。结合“两学一做”学习教育常态化制度化，6月30，会党支部一行3人，深入“挂包帮转走访”联系点小甸中委会对老党员、生活困难党员进行慰问。慰问组一行与老党员、生活困难党员亲切交谈，了解他们生产生活中遇到的困难及问题，并鼓励他们继续坚定理想信念，与党组织一起共同创造美好生活，进一步增强了基层党员荣誉感和归属感，此次慰问活动，我会共慰问老党员、困难党员10人，发放慰问金2000元。三是举行建党96周年庆祝活动，县红十字联合防震减灾局、气象局、档案局举行建党96周年庆祝活动，活动在全体党员高呼“我志愿加入中国共产党……”重温入党誓词中拉开序幕。随后全体党员高唱“没有共产党就没有新中国”和“跟着共产党走”，活动还收看了习近平总书记检阅中国人民解放军驻香港部队实况和革命电影。

 11.加强自身建设，健全完善规章制度，落实全面从严治党要求。一是抓紧抓好各项规章制度的健全完善。制定规范周一学习制度、党风廉政建设、工作纪律、上下班制度等一系列制度。研究起草了《峨山县红十字会物资管理办法》《峨山县红十字会救助暂行办法》《峨山县红十字会募捐和接受捐赠工作管理办法》《峨山县红十字募捐箱管理办法》。二是加强党支部建设工作，严格按照有关规定和要求开展支部“三会一课”、党员学习教育、管理工作，认真贯彻落实党员“两学一做”学习教育常态化工作要求，把党建工作与日常业务工作相结合，不断推动工作的持续发展。三是对红会成立一来的财务和资金情况进行了全面的自检查，理顺了资金的管理、财务的规范工作。四是重视思想政治教育，提高干部队伍素质。各级红十字组织健全完善政治理论和业务学习制度，通过自主学习、集中培训、以会代训等多种方式参加学习，使红十字会系统干部的能力和素质得到提高。2017年，选派一名中医医生参加了曜阳养老护理培训，2名参加曜阳行动乡村医生关爱行动。选派5人次红会干部职工和志愿者参加全市志愿者骨干、青春善言培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山县红十字会2017年度部门决算编报的单位1个，为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山县红十字会2017年末实有人员编制4人，为事业编制4人（参公管理事业编制4人）；在职在编实有事业人员4人（参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。

没有车辆编制，也没有车辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表；

二、收入决算表；

三、支出决算表；

四、财政拨款收入支出决算总表；

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

八、财政专户管理资金收入支出决算表；

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山县红十字会2017年度收入合计700467.87元，均为财政拨款，占总收入的100.00%。与上年收入527964.74元对比增加172503.13元，增加32.67%，主要原因分析一是工资调增；二是召开第三次会员代表大会增加收入；三是加大应急救护公益性培训增加收入等。

二、支出决算情况说明

峨山县红十字会2017年度支出合计723372.41元。其中：基本支出700467.87元，占总支出的96.83％；项目支出22904.54元，占总支出的3.17％。与上年支出556364.74元对比增加167007.67元，增加30.02%，主要原因分析一是工资调增增加人员支出；二是召开第三次会员代表大会增加支出；三是加大应急救护公益性培训增加支出等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出700467.87元。与上年支出553464.74元对比增加147003.13元,主要原因分析一是工资调增增加人员支出；二是召开第三次会员代表大会增加支出；三是加大应急救护公益性培训增加支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.81％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22904.54元。与上年项目支出2900.00元对比增加20004.54元,主要原因分析为开支工作业务费——开展应急救护培训支出。开展救护培训知识技能普及范围，始终坚持有偿发证培训与公益性急救知识普及相结合，将卫生救护培训与安全生产、职业技能培训和全县精神文明建设相结合，不断提高救护知识技能普及率。高度重视应急救护知识公益性培训，制定了《峨山县红十字会关于开展应急救护知识公益培训的实施方案》，不断规范培训工作，选派了3名专业人员参加市级组织的师资培训班，确保培训质量。今年以来结合纪念日及急救日其他纪念活动开展了7期初级卫生救护技能培训和11期应急救护公益性讲座培训，共对1837余名初学机动车驾驶员、学生、乡镇干部、村干部进行了培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出700467.87元,占本年支出合计的96.83%。与上年一般公共预算财政拨款支出556364.74元对比增加144103.13元，增加25.90%，主要原因分析一是工资调增增加人员支出；二是召开第三次会员代表大会增加支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业支出619642.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.46%。主要用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出和办公经费、印刷费、水电费、租车费等日常公用经费（商品和服务支出）及独子费等；

2.医疗卫生与计划生育支出24883.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于本单位职工医疗保险费支出；

3.住房保障支出55941.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于本单位职工住房公积金、购房补贴等经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为560.00元，支出决算为560.00元，完成预算的100.00%，均为公务接待费支出。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，严格按预算执行。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数560.00元比2016年般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5,695.01元减少5135.01元，下降90.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少3665.01元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1470.00元，下降72.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车改革，车辆无偿划转给县机关事务管理服务中心，未产生公务用车购置及运行维护费；二是严格执行县公务接待管理暂行规定，确实减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出560.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出560.00元。其中：

国内接待费支出560.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市红十字会指导、检查工作和县外红十字会交流工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

峨山县红十字会2017年机关运行经费支出75700.00元，与上年机关运行经费支出54485.24元对比增加21214.76元,主要原因分析召开第三次会员代表大会和办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、租车费和会议费等日常公用经费（商品和服务支出）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，峨山县红十字会资产总额264029.72元，其中，流动资产136048.72元，固定资产127981.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额519263.43元相比，本年资产总额减少255233.71元，其中固定资产减少211765.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值211765.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，根据部门事业计划和预算，无政府采购支出。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

峨山县红十字会

2018年9月4日

监督索引号53042600576101111

附：峨山彝族自治县红十字会2017年度部门决算公开表.pdf