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峨山彝族自治县文化和旅游局2022年部门预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

峨山彝族自治县文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究拟定并组织实施全县文化和旅游的政策、法规及中长期发展规划；管理全县重大文化艺术、旅游活动；组织推进全县文化和旅游系统机制体制改革；统筹安排文化和旅游经费，管理和组织全系统的人事、劳资、业务培训工作；管理全县文化和旅游的政策市场，负责其资格和资质的审批，依法查处违法违规行为；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承及普及工作；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；负责全县旅游产业综合发展与改革的实施工作，统筹解决旅游产业发展的重大问题。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：局办公室、人事财务股、文化旅游股。

所属单位5个，分别是：

1.峨山彝族自治县文化馆

2.峨山彝族自治县图书馆

3.峨山彝族自治县文化市场综合行政执法大队

4.峨山彝族自治县群众文化工作队

5.峨山彝族自治县文艺创作室

（三）重点工作概述

1.主动融入新兴发展格局。立足大滇西旅游环线建设要求以及全县文化旅游产业发展实际，编制了《峨山县文化和旅游业“十四五”发展规划（2021－2025年）（送审稿）》，确定了打造“民族文化示范县、新兴文旅业态孵化县、生态康养目的地”的新目标定位，着重策划了“十四五”期间预计总投72.11亿元的文旅基础设施补短板、红色旅游产业发展、“非遗”+旅游融合项目、精品旅游线路及小镇建设等4类10大项目，确保为“十四五”全县文旅事业发展开好局、起好步。

2.着力推进重点文旅项目。坚持以项目建设为事业发展的主要抓手，2021年以来，进一步整合优化全县文化旅游资源要素，开展云茶山庄省级“半山酒店”申报，推动彝人谷竹海提档升级、培育等级旅游民宿以及嶍峨古镇特色文化旅游街区建设运营，新增一批“星级乡村旅游接待单位”、生态旅游宿营地，创建双江厂上村为“全国乡村旅游重点村”，引入乡村振兴农文旅融合示范项目万和水晶宫落地投建，有序推进高品质酒店化念“绿色钢城”配套项目希柚酒店建设，启动塔甸煤矿矿山地质公园前期工作，先后赴成都、重庆开展小街森林温泉康养小镇、彝人谷竹海酒店等项目推介，全年预计完成文旅固定资产投资4.39亿元、超市级下达目标任务46.33%。

3.精心策划精品旅游线路。积极搭乘新媒体宣传趋势，参加农民万里行，以火把狂欢旅游节、自治县成立70周年为关键时间节点，开展线上推介优美生态资源、浓厚民族资源、幸福城市资源，推出“自驾游”、“暑期游”、“康养游”、“美食游”、“红色教育”等精品旅游线路，策划举办花鼓舞非遗展演、彝家长街宴等丰富多彩的民族民间文化活动，直播春茶采摘、食在峨山、游在峨山，扩大城市吸引力。全年预计接待游客371.88万人次、预计增长448.66%，预计实现旅游业总收入30.72亿元、预计增长459.56%，预计完成住宿业营业额7,586.10万元、预计增长18.00%。

4.持续提升公共服务水平。推进图书馆服务标准化，加快数字化建设，收集地方文献18册，新建图书馆分馆2个，建设“云上乡愁书院”。全民阅读意识进一步增强，馆内图书刊物借阅量、数字期刊访问下载量上升，预计全年接待读者7.53万人次。结合疫情防控常态化要求，创新公共文化活动供给方式，以丰富多元的文化活动助推乡村振兴，截至目前累计举办各类线上线下培训班及活动42期、参训2,000余人次，展播“庆祝中国共产党成立100周年红歌广场舞教学慕课——红色广场舞”系列节目8期，举办“新时代文明实践暨文化惠民送戏下乡”等专场演出32场、服务群众2.80万余人次。不断鼓励文艺创作，打造峨山文艺精品，发掘了一批才华出众的文艺骨干，优质民间文艺作品不断涌现，沉心打磨小彝剧《顺英养猪记》备战全国群星奖，新编花灯剧《朱德与范石生》、彝族广场舞《新村阿哥》深受群众喜爱，群众共享文化艺术发展成果的文化获得感、幸福感进一步提升。

5.有序开展文物保护利用。强化组织领导，成立峨山县文物保护审查委员会及革命遗址专家咨询委员会，开展文化遗产保护专项巡查检查3轮次，有效消除风险隐患3处。实施八字岭大庙及筲箕凹火葬墓群文物修复工作，制定塔克冲大庙、罗里关帝庙修缮方案，做好34个革命遗址点录入保护工作。撤销土官上村老宅等11处尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物登记。完成周於礼63块牌刻拓片、文物排查及馆藏文物鉴别定级，峨山县博物馆获得省级设立备案，预计年内定稿装修布展方案并启动下步工作。

6.充分活化文化遗产传承。健全机制体制，出台《峨山县县级非物质文化遗产保护专项资金管理办法》。完成老龙洞出土化石专题片摄制以及第六批市级传承人申报工作，完成《中国影像方志》省级传承人采拍，深度访谈彝族服饰传承人钱映花、彝族毕摩李晓明，不断完善“非遗”成果；“峨山彝族花鼓舞”正式列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目（扩展项目）名录，新增非遗代表性传承人市级3人、县级9人。开展诗词楹联示范点创建，在嶍峨古镇、富良棚塔冲村刊刻悬挂诗词楹联45副。举办峨山县2021年“文化和自然遗产日”系列活动，征集“我心中的彝族花鼓舞”文章32篇，开展非遗进校园及舞台展演活动14次，培训教授彝族花鼓舞套路2,000余人次。

7.依法加强文旅市场治理。不断推进文化旅游市场规范化建设，积极完善文化旅游市场管理机制，定期开展“双随机、一公开”、节假日文化旅游市场等专项整治，围绕扫黑除恶、扫黄打非、爱国卫生“7个专项”等重点工作对我县KTV、网吧、旅行社服务网点、景区景点、星级酒店等开展不定期执法检查，联合公安、工商、消防等多部门联合执法，促进全县文化旅游市场健康有序发展。截至目前累计出动综合执法人员542人次，检查经营单位167家（次），受理办结行政许可（即办件）共计11件，立案查处违规违法案件5件、结案5件、罚款38,560.00元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共4个（峨山彝族自治县文化市场综合行政执法大队和峨山彝族自治县文艺创作室两家下属单位并入局机关编制2022年部门预算）。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制6人，事业编制55人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,168.49万元，其中：一般公共预算1,168.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少73.21万元，下降5.90%。主要原因事业人员绩效工资标准减少，公务员及机关工勤目标绩效奖标准减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,168.49万元，其中：本年收入1,168.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,168.49万元（本级财力1,168.49万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少73.21万元，下降5.90%。主要原因为事业人员绩效工资标准减少，公务员及机关工勤目标绩效奖标准减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,168.49万元。财政拨款安排支出1,168.49万元，其中：基本支出1,168.49万元，与上年对比减少73.21万元，下降5.90%。主要原因为事业人员绩效工资标准减少，公务员及机关工勤目标绩效奖标准减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析2020年与2021年都没有项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070101行政运行283.95万元，主要用于文化事业发展与建设；

2070104图书馆98.13万元，主要用于图书馆事业发展与建设；

2070109群众文化424.13万元，主要用于群众文化事业发展与建设；

2070204文物保护5.00万元，主要用于文物保护事业发展与建设；

2080501行政单位离退休支出20.30万元，主要用于人员社会保险缴费；

2080502事业单位离退休支出47.38万元，主要用于人员社会保险缴费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.48万元，主要用于人员养老保险费用支出；

2101101行政单位医疗支出9.95万元，主要用于人员医疗保险费用支出；

2101102事业单位医疗支出44.52万元，主要用于人员医疗保险费用支出；

2101103公务员医疗补助支出39.28万元，主要用于人员医疗保险费用支出；

2210201住房公积金支出97.27元，主要用于人员住房保障费用支出；

2210203购房补贴支出4.10元，主要用于人员住房保障费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山县文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.77万元，较上年减少0.22万元，下降3.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山县文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，2021年和2022年都没有因公出国（境）的事项。

（二）公务接待费

峨山县文化和旅游局2022年公务接待费预算为1.49万元，较上年减少0.05万元，下降3.25%，国内公务接待批次为17次，共计接待133人次。

减少的原因：本单位规定了完善、严格的接待标准，确保接待费用用到实处，故此公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山县文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为5.28万元，较上年减少0.17万元，下降3.12%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费5.28万元，较上年减少0.17万元，下降3.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因：2022年旅游行业受疫情影响，需要外出的工作减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山县文化和旅游局2022年机关运行经费安排120.24万元，与上年对比增加26.44万元，增长28.19%，主要原因分析2021年9月彝族自治图书馆招聘专业技术人员1人，为一般公共预算财政拨款开支人员，相应增加公用经费、工会经费、福利费；2022年在基本支出预算中增加了保图书馆运行的图书购置费10.00万元；2021年成立了峨山县博物馆，核定了2名人员，人员工资增加。

2022年机关运行经费安排120.24万元，其中：

办公费39.40万元，劳务费39.47万元，工会经费4.88万元，福利费12.20万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用10.49万元，资本性支出（图书购置）10.00万元。其他商品和服务支出（行政退休人员公用经费）0.54万元，其他商品和服务支出（事业退休人员公用经费）1.26万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨山县文化和旅游局资产总额447.19万元，其中，流动资产171.19万元，固定资产276.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少37.56万元，其中固定资产减少16.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产21项，账面原值12.86万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042600135700111

峨山彝族自治县文化和旅游局2022年部门预算及三公经费预算公开表20220215085148048.pdf